Informe final 677-16 subsecretaria de relaciones exteriores auditoria al macroproceso de tecnologias de informacion - diciembre 2016 - Doctrina Administrativa - VLEX 840024974

Informe final 677-16 subsecretaria de relaciones exteriores auditoria al macroproceso de tecnologias de informacion - diciembre 2016

Fecha20 Diciembre 2016
Número de informe677/2016
EmisorAuditoría Administrativa

OBJETIVO

Del análisis del SIGFIM lise advirtieron una serie de deficiencias con respecto a las reglas de generación de reportes, por la que la institución deberá modificar la funcionalidad de búsqueda del aludido sistema.: acorde a la correcta aplicación de filtros y validación de los períodos de fechas, cuyo estado de avance deberá ser reportado a esta Contraloría General, en el plazo de 60 drag hábiles, contados desde la recepción del presente informe
En la revisión del contrato sobre "Servicio de telefonea IP interna y externa para las todas las dependencias del ministerio y organismos relacionados", se observó un atraso de 18 días en el término de las actividades, por lo que se debió cursar una sanción a la empresa EnteI Telefonía Local S.A., por 540 UF
Asimismo, se advirtió que el proveedor emitió facturas con más de 30 días de atraso, respecto a los períodos de operación establecidos, lo que se encontraba afecto a una sanción de 316 UF emitiendo la entidad auditada la aplicación de estas en ambos casos. Al respecto, deberá acreditar el cobro y percepción efectiva de las multas anotadas. en el plazo de 60 días hábiles, vencido el cual, sin que ello se haya comprobado, se formulará el reparo pertinentes sin perjuicio de lo previsto en el artículo 116 de la ley N' I0.336
El inventario de los bienes TI se encuentra desactualizado, además, no se han efectuados pruebas al plan de continuidad del negocio y no existe un registro de las visitas al datacenter, situaciones que la institución deberá regularizar, informando sobre las medidas correctivas en un plazo de 60 días hábiles.

CONCLUSIONES

En cuanto a lo manifestado en el capítulo III, examen de Cuentas, numerales l, Incumplimiento en plazos de instalación y puesta en marcha de contrato suscrito con EnteI Telefonía Local S.A servicios de telefonea IP interna y...

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