Informe Final 620_17, Servicio de Salud Metropolitano Central, sobre Estado de la Infraestructura de los Hospitales _ Diciembre 2017 - Doctrina Administrativa - VLEX 699056345

Informe Final 620_17, Servicio de Salud Metropolitano Central, sobre Estado de la Infraestructura de los Hospitales _ Diciembre 2017

PonenteDe acuerdo con los antecedentes proporcionados por la entidad fiscalizada mediante correo electrónico de 5 de mayo de 2017, debidamente validados por este Organismo de Control, el universo de esta auditoría está conformado por 3 hospitales que forman parte de la red asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Central, entre el 13 de abril y...
Fecha de Resolución 4 de Diciembre de 2017
EmisorI Contraloría Regional Metropolitana de Santiago
ServicioServicio de Salud Metropolitano Central
Número de informe620/2017
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral
-
OBJETIV
OS
DE
DESARROU.O
SOSTENIBLE
Servicio de Salud Metrop
Cen
11 11
Número de Informe: 620/2017
04 de diciembre de 2017
1
CRM
N"
PMET
N"
. '
REF.
N"
CONTRALORÍA·GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA
DE
SANTIAGO
UNIDAD
Dp
INSPECCIÓN DE OBRAS
1,.739/2017 REMITE INFORME FINAL DE AUDITORiA
13.332/2017 QUE INDICA .
.208.762/2017/
J
SANTIAGO,
04,
DIC
·¡7
*0'18428
1
Adjunto, remito, a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final
·N"
620, de 2017, debidamente aprobado, sobre
auditoría
al
estado de
la
infraestructura de los hospitales que forman parte
la
-red
asistencial del Se!Viciode Salud Metropolitano Central. · ·
Sobre el particular, .
correspond~
que esa
autoridad adopte las medidas pertinerytes e implemente las acciones que
en
cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas,· aspectos que
se verificarán
en
una próxima visita que practique en esa entidad este Organismo · ·
de ControL
'
Saluda
atent~mente
a
Ud.,.
VICTOR
HENRIOUEZ
GoNzAl:Ei
·
CONfAALOR
l
coNTRAt.ORIA
REGIONAl
MEJROPDLITANA
DE
SANTIAGO
(\
'
·\
AL SEÑOR
~
.
\\
DIRECTOR
~
.\
·SERVICIO
DE
SALUD METROPOtJTANO CENTRAL
·~\
~~;SENTE
.
j 1
Jefa
de
la.
Unidad
de
Apoyo
al
Cumplimiento
de
la
1
Cóntralorfa.
Regional
Metropolitana
\ .
Jefa
de
la
Unidad
Técnica'de
Control
Externo
de
la
1
C
Regional
Melropolitana
\
1
·
l.
.
1 CRM No
PMEi
No
REF. N"
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
~EPÚBLICA
1 CONTRAL:ORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO -,
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
1.739/2017
\13.332/2017.
208.762/2017 1
REMITE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
QUE IND!'CA.
SANTIAGO, 0 4
o1c
1
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184
29
.
Adjunto, remito a Ud., para su conecimiento y
fines pertinentes, lnfbrme F
in.
al
No
620,
de
2017, debidamente aprobado, sobre ,
-auditoría al estado
de
la infraestructura
de
los hospitales
que
·forman parte
de
la
red asistenciai'del ervicio
de
Salud Metropolitano· Central. · ·
Saluda atentamente· a ,Ud.,
VICTOR
HENRIOUEZ
GONZÁlEZ
ooNTRALOR
1
CONTRALORIA
REGIONAL
MEfROPDLlTANA
OE
SANTlAGO
\ . AL
SEÑO~
, \
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, AUDITOR INTERNO ,
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\ _SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO
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...
CONTBALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA'
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
. UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Resumen Ejecutivo Informe Final
No
620, de 2017,
Servicio de Salud Metropolitano Central.
Objetivo:
La
fiscalización tuvo por objeto efectuar una audit.oría
al
estado de la
infraestructura de los hospitales que forman parte de la
red
asistencial del Servicio
de Salud Metropolitano Central, entre
el13
de abril y
el19
de agosto del año 2017.
'
Lo
anterior, con la finalidad verificar que la infraestructura hospitalaria cumpla con
los estándares y disposiciones aplicables para
su
correcta operatividad, como
asimismo, examinar las acciones realizadas por /la entidad para diqgnosticar y
priorizar las necesidades de mantención, y la aplicación eficiente y éficaz de los
respectivos planes para ello.
Preguntas de la auditoría:
-
¿Los
hospit~les
que conforman la
red
del Servicio de Salud Metropolitano Central,
cuentan
con
los
permisO?
que exige la normativa vigente?
¿La infraestructura de los hospitales que forman parte
de
la
red
de~
Servicio de ·
Salud Metropolitano Central cumple con las Normas Técnicas Básicas para
·¡a
obtención de autorización sanitaria de los establecimientos asistenciales,
aprobadas por
el
decreto
No
58,
de 2008, del Ministerio de Salud?
¿Los hospitales que son parte de la
red
del Servicio de $alud Metropolitano
Central cuentan con planes de mantenimiento?
Principales resultados: ·
Se
comprobó que
el
Departamentó de Recursos Físicos del servicio auditado no
contaba al momento de efectuada la auditoría con toda la documentación que
permitiera acreditar que los establecimientos hospitalarios examinados, HCSBA y
HUAP, contaban
con
los permisos de edificación de cada una de las edificaciones
emplazadas
en
los predios que figuran
en
la DOM como de
su
propiedad,
vulnerando de
est~
forma
lo
dispuesto
en
los artículos 116, 144 y 145 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones. Por
lo
anterior, se solicitó a la entidad
auditada informar a esta Contraloría General
en
un
plazo de 60 días hábiles
contados desde la recepción de este documento, el avance efectivo de la
regularización municipal indicada
en
su
respuesta,
lo
que será verificado una
futura actividad de seguimiento que realice este Organismo de Control.
Se
evidenció que los hospitales, a pesar de contar con
su
resolución sanitaria
favorable,
no
cumplen a cabalidad con
lo
dispuesto
en
eJ.
anexo
No
1 denominado
"Normas Técnicas Básicas de autorización sanitaria para establecimientos de
salud de atención cerrada", aprobado por
el
decreto
No
58,
de 2008, del Ministerio
de Salud. Por tal razón, se solicitó
al
servicio implementar las medidas que sean
necesarias para que dichos establecimientos den cumplimiento a las citadas
normas, informando las acciones comprometidas
en
un
plazo de 60 días hábiles
contados desde
.la
recepción del presente documento.
CON
TR
ALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO '
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Se detectó que los plánes de mantenimiento preventivo de los establecimientos
hospitalarios fiscalizados no consideraban actividades
de
revisión para los
sistemas de agua potable, alcantarillado, eléctrico y
el
mobiliario. Asimismo
se
verificaron diversas deficiencias
en
el estado de conservación de las paredes,
cielos, puertas, ventanas y pisos, entre
.otros
elementos
de
dichos recintos.
Debido a ello,
se
solicitó al servicio elaborar e implementar
un
plan de
mantenimiento preventivo para los sistemas y el mobiliario del HCSBA y del
HUAP, así como también un programa de trabajo c0rrectivo que permita
subsanar las deficiencias de las que dan cuentan los anexos
Nos
3, 4, 7 y 8,
todos
de
este informe, antecedentes que deberán ser remitidos a este .
Organismo de Control
en
el plazo
de
60
días hábiles contados desde la
recepción de este documento, los que serán validados
en
una próxima actividad
de seguimiento.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1
1CONTRALORÍA REGIONALMETR9POLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD
DE
INSPECCION DE OBRAS
ICRM
No:
1.739/2017
U lO INFORME FINAL
No
620, DE 2017, ·
SOBRE:
AUDITORÍAAL
ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS
HOSPITALES QUE FORMAN PARTE DE
LA
RED ASISTENCIAL DEL SERVICIO
DE
SALUD METROPOLITANO
CENTRAL.
SANTIAGO, O
~DIC.
2017
En
cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta 1 Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para
el
año
2017, y
en
conformidad con
lo
establecido
en
la ley
No
10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General, se efectuó una auditoría
al
estado de la
infraestructura de los hospitales que forman parte de la red asistencial del Servicio
de Salud Metropolitano Central, entre
el13
de
abrily
el19
de agosto del año 2017.
.
El
equipo que ejecutó
la.
fiscalización fue
integrado por la señora Gabriefa Díaz Soto y los señores Sergio Seguel Canessa e
lván López Méndez,
en
calidad de fiscalizadores los dbs primeros y supervisor
el
último, respectivamente. ·
JUSTIFICACIÓN
El
presente examen fue incorporado
en
el
proceso de planificación anual de esta Entidad de Control, en consideración a la
. importancia que reviste
el
estado de la infraestructura hospitalaria,
en
relación con
las condiciones de atención de la salud de la población. Por
lo
anterior, y atendiendo
además las debilidades que sobre esta materia se han identificado en fiscalizaciones
anteriores, se determinó efectuar una auditoría
en
el
Servicio de Salud Metropolitano
Central, SSMC.
Asimismo, a través de esta auditoría esta
Contraloría General busca contribuir a
la
implementación y cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General. de las
Naciones Unidas
en
su
Agenda 2030, para
la
erradicación de la pobreza,
la
protección
del planeta y
la
prosperidad de toda la humanidad.
En
tal sentido, esta revisión se enmarca
en
los ODS,
Nos
16,
"Paz, Justicia e Instituciones Sólidas", meta 16.6 "Crear a todos los
niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas";
.y
9,-
"Industria,
AL SEÑOR
VÍCTOR HENRÍQUEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR REGIONAL
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
PRESENTE
, 1 ,
CONTRALORIA GENERAL DE
LA
REPUBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METRÓPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Innovación e Infraestructura", meta
9.1
"Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles,
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras ·regionales y transfronterizas, para
apoyar
el
desarrollo económico y
el
bienestar humano, haciendo especial hincapié
en
el
acceso asequible y equitativo para todos".
ANTECEDENTES GENERALES
De acuerdo a lo establecido
en
el artículo 16
del decreto con fuerza de ley_
No
1,
de 2005, del Ministerio de Salud, MINSAL, texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley
No
2.763, de 1979, que crea
el sistema de servicios de salud, las aludidas entidades son organismos· estatales,
funcionalmente ·descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio
propio, dependientes del
tv1inisterio
de Salud, a cuyas políticas, planes y programas
deben someterse en
el
ejercicio de sus actividades.
En
virtud del citado artículo 16,
les corresponde la articulación, gestión y desarrollo de la
red
asistencial para la
ejecución· de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la
salud y rehabilitación de las personas
enferma~.
'
En
este contexto, el decreto
No
140, de
2004, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud,
establece
en
su
artículo 22 que al Departamento Subdirección de Recursos Físicos
\
y Financieros
le
corresponderá
en
el
ámbito de los recursos físicos y abastecimiento,
entre otras obligacipnes, la de identificar los requerimientos para estudios de
vulnerabilidad de la estructura física y equipamiento de los establecimiento? de la
red
asistencial y
definí~
orientaciones de mantenimiento preventivo y reparativo de la
estructura, .equipamiento y medios de transporte; ajustar
el
diseño de nuevas
estructuras y normalizaciones a guías y criterios de diseño vigentes, dentro del
marco jurídico; y elaborar y proponer políticas y programas internos relacionados
con la adquisición, administración, conservación, mantención y enajenación de los
recursos físicos, equipamiento sanitario y demás elementos e insumas que
requieran los establecimientos y dependencias del servicio.
' Por otra parte, de conformidad con
lo
previsto en el artículo del decreto
No
161, de 1982, del Ministerio de Salud,
Reglamento de Hospitales y Clínicas, se entenderá por hospital el establecimiento
que atienda a pacientes cuyo estado de salud requiere de atención profesional
médica y de enfermería continua, organizado en servicios clínicos y unidades de
apoyo diagnóstico y terapéutico diferenciados.
Enseguida,
el
artículo de ese reglamento
dispone que la instalaciól'l de estos establecimientos de salud, será autorizada por
el Secretario Regional Ministerial de Salud en cuyo territorio estén ubicados, al que
corresponderá, además, inspeccionar su funcionamiento. Agrega dicho articulado
que "con
el
fin de asegurar la igualdad de criterios por parte de todas las autoridades
sanitarias regionales del país, el Ministerio de Salud, mediante decreto supremo
firmado "Por Orden del Presidente de la República" aprobará las correspondientes
normas técnicas para la debida ejecución de dichas evaluaciones". ·
'
4
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANADE SANTIAGO
UNIDADDE
INSPECCIÓN DE OBRAS
En
concordancia con
lo
anterior,
el
MINSAL
dictó
el
decreto
No.
58, de 2008, que Aprueba Normas Técnicas Básicas para la
Obtención de Autorización Sanitaria de los Establecimientos Asistenciales.
Cabe mencionar que, con carácter
confidencial,
el
31
de agosto de 2017, fue puesto en conocimiento del Servicio de
Salud Metropolitano Central
el
preinforme de observaciones
No
620, de 2017, con la
finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que
se concretó mediante oficio N°1.379, de 2017.
OBJETIVO
.
La
fiscalización
t'uvo
por objeto efectuar
Úna
auditoría
al
estado de la infraestructura de los hospitales que forman parte de la red
asisten9ial del Servicio de Salud Metropolitano Central, entre
el
13 de abril y
el
19
de agosto del año 2017.
,
Lo
anterior, con la finalidad verificar que la
infraestructura hospitalaria cumpla con los estándares y disposiciones aplicables
para
su
correcta operatividad, como asimismo, examinar las acciones realizadas por
la entidad para diagnosticar y priorizar las· necesidades de mantención, y la
aplica"ción eficiente y eficaz de los respectivos planes para ello.
METODOLOGÍA
El
examen se practicó de acuerdo con las
disposicione$ contenidas
en
la resolución'
No
20, de 2015,
qué
Fija las Normas que
Regulan las Au.ditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, con
los procedimientos de control sancionados por medio de
.la
resolución exenta
No
1.485, de 1996, que Establece Normas de Control Interno, instrumentos
emanados de este Organismo Fiscalizador, considerando los resultados de las
evaluaciones de control interno respecto de las materias analizadas,
· dete(minándose la realización de pruebas de auditoría
en
la medida que se
estimaron necesarias.
Las observaciones que la Contraloría
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican
en
'
diversas
categorías,~
según su grado
.de
complejidad.
En
efecto, se entiende por
Altamente complejas
(AC)
1 Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo
a
su
magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades
funcionarias, son consideradas de. especial relevancia por la Contraloría General;
en
tanto, se clasifican como Medianamente complejas (MC) 1
L~vemente
complejas
(LC), aquellas que tienen menor impacto
en
esos criterios.
UNIVERSO Y MUESTRA
De
acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada mediante correo electrónico de 5 de mayo
· de 2017, debidamente validados por este Organismo de Control,
el
unive~so
de esta
5
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚB
LI
CA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
' UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
auditoría está conformado
po
r 3 hospitales que forman parte
de
la
red
asistencial del
Servicio de Salud Metropolitano Central, entre el 13 de abril y
el
19 de agosto del
año 2017, a saber, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública\ el Hospital Clínico
San Borja Arriarán2, y
el
Hospital
El
Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada3.
El
examen
se
efectuó mediante un
muestreo analítico, seleccionado aquellos establecimientos que son administrados
di
r
ectam~nte
por el servicio auditado, o bien, que funcionan bajo
el
modelo de
autogestión, siendo el Hospital de Urgencia
Asisten
Pública y
el
Hospital Clínico
San. Borja Arriarán los que cumplen
con
esta última condición .
.
En
el anexo No 1 de este informe,
se
detallan los recintos y las Normas Técnicas Básicas,
NTB,
revisados
en
cada uno
de
los hospitales que componen la muestra.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
De la fiscalización practicada, y
considerando los argumentos y antecedentes aportados por la entidad
en
su
respuesta, acerca
de
las situaciones observadas
en
este informe,
se
determinaron
las siguientes situaciones:
l.
ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
Sobre auditorías internas realizadas por
el
Servicio de Salud Metropolitano Centra
l.
Mediante
el
cuestionario de análisis de
control interno de 8
junio de 2017, suscrito por el jefe
c;lel
Departamento de
Auditoría del Servicio de Salud Metropolitano Central,
se
acreditó que esa entidad
no planificó ni realizó
en
los últimos 3 años auditorías o revisiones al estado
de
la
infraestructura de los hospitales que forman parte de
su
r
ed
asistencial, lo cual
contraviene lo consignado
en
los numerales
38
y
39,
de la ya aludida resolución
1 El Hospita l de Urgencia Asistencia Pública, HUAP, e.subicado
en
la calle Portugal W 125,
en
la comuna de
Santiago. Se le asignó la calidad de establecimiento de "Autogestión en Red
",
mediante el artículo decimoquinto
transitorio
de
la ley W 19.937, que Modifica el D.L. W 2.763, de 1979, con la Finalidad
de
Establecer una Nueva
Concepción
de
la Autoridad Sanitaria, Distintas Modalidades de Gestión y "Fortalecer la Participación Ciudadana.
A través de la resolución exenta
WA8.437
,
de
2011
, la Secretaría Regional Ministf¡lrial
de
Salud de la Región
Metropolitana tuvo por demostrado el cump
li
miento de los requisitos
de
autorización sanitaria señalados en los
artículos y 1 O del precitado decreto No 161, de 1982.
2 El Hospital Clínico San Borja Arriarán, HCSBA, está ubicado en la avenida Santa Rosa No 1.234, comuná de
Santiago. Se le asignó la calidad de establecimiento de "Autogestión en Red
",
mediante e l articulo decimoqui nto
·transitorio de la ley W 19.937, que Modifica el D.L. W 2.763, de 1979, con la Finalidad de Establecer una Nueva
Concepción
de
la Autoridad Sanitaria, Distintas Modalidades de Gestión y Fortalecer la Participación Ciudadana .
A través de la resolución exenta W 76.767, de
2011
, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Regn
' Metropolitana, tuvo por demostrado el cumplimiento
de
los requisitos
de
autorización sanitaria señalados en los
artículos 7° y 1 O del,precitado decreto W
161
,
de
1982.
3 El Hospital El Carmen Doctor
Lu
is Valentín Ferrada se encuent
ra
ubicado en camino a
Ri
nconada N° 1.001,
comuna de Maipú. Forma parte del "Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria
",
que fue
adjudicado mediante el decreto W 230, de 2009 , del Ministerio de Obras Públicas. Por medio de la resolución
exenta W 714, de
13
de
febrero de 2015, se autorizó su puesta en servicio definitiva.
6
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS .
exenta
No
1.485,
de
1996, de este Organismo de Control,
en
cuanto a que
el
servicio
debe vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas
oportunas ante cualquier evidencia
de
irregularidad o de actuación contraria a los
principios
de
economía, eficiencia y eficacia, utilizando métodos y procedimientos
para garantizar que sus actividades cumplan
con
los objetivos de
la
entidad,
incluyendo
el
tratamiento
de
las evidencias de
la
aud,itoría y de las propuestas
formulapas por los auditores internos, con
el
objeto
·de
determinar las medidas
correctivas necesarias.
Asimismo,
no
se
aviene a
lo
dispu~sto
en
el
artículo
72,
del referido instrumento, que establece que la dirección es responsable
de
la
aplicación y vigilancia
de
los controles internos específicos, necesarios para
sus operaciones, por
lo
que debe ser consciente de que una estructura rigurosa
en
este ámbito
es
fundamental para controlar la organización, los objetivos, las
operaciones y
los
recursos.
En
relación a
lo
objetado
el
~Servicio
de
Salud Metropolitano Central indicó que ha privilegiado matérias que cuentan
con
mayores problemas y observaciones, según las evaluaciones de riesgo efectuadas
por ese servicio, además
de
dar énfasis a las áreas que han sido prioritarias para un
mejor funci6namiento' de
la
institución, esto, considerando la capacidad con que
cuenta
el
departamento
en
términos de recursos humanos, competencias y
capacidades instaladas.
Así también agregó, que para
el
año 2017,
se\
considerará
un
seguimiento
al
cumplimiento de las medidas que los distintos
establecimientos deben adoptar para subsanar aquellas observaciones contenidas
en
el
presente informe, esto considerando que según
lo
dispuesto
en
la
ley
No
19.937,
los
establecimientos Hospital de Urgencia Asistencia Pública
y,
Hospital
Clínico San Borja Arriarán,
en
la
actualidad
son
establecimientos autogestionados,
por
lo
que desde esa función,
el
Departamento de Auditoría también monitoreará y
cqordinará actividades de seguimiento a desarrollar por parte de las Unidades de
AÚditoría
de
dichos Hospitales.
Dado que
la
entidad fiscalizada reconoce
la
inobservancia planteada, esta debe ser,mantenida, debiendo
en
lo
sucesivo arbitrar
las medidas correspondientes
con
el
fin de incluir
en
sus futuros planes de auditoría,
revisjones que digan relación
con
verificar
el
e$tado de la infraestructura de los
hospitales que forman parte
de
su
red
asistencial.
11.
EXAMEN DE
LA
MATERIA AUDITADA
.1.
Respecto a los· permisos
de
edificación y las recepciones municipales de los
hospitales fiscalizados.
. Mediante
la
solicitud de información
No
2,
de
12
de
~ayo
de
2017, esta Contraloría Regional solicitó
al
servicio auditado
proporqjonar los permisos de edificación y los certificados
de
recepción final emitidos
por
)a
Dirección de Obras Municipales, DOM,
de
la
ry1unicipalidad
de Santiago,
7
1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
correspondientes a los hospitales fiscalizados, requerimiento que fue reiterado por
correo electrónico de 30 de mayo de igual anualidad.
Enseguida,
el
SSMC respondió
el
6 de junio
de 2017 por ese mismo medio, que
el
Departamento de Recursos Físicos se
encontraba recabando los antecedentes. Posteriormente, y también mediante correo
electrónico, de 9 de junio de 2017, señaló que no contaban con dicha información
para
el
HCSBA y el HUAP.
Ahora bien, mediante acta de fiscalización
de 1
O de agosto de 2017, y consultada la jefa del precitado Departamento de
.Recursos Físicos sobre
si
los hospitales fiscalizados contaban.con los mencionados
permisos de edificación esta declaró que el edificio antiguo del HUAP tenía permiso,
pero que aún no se había solicitado la recepción municipal. Respecto del HCSBA,
J.
señaló que
el
edificio y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento', CDT, contaban con
el permiso en comento, aun cuando ambos carecían de la recepción municipal, no
aportando mayores antecedentes sobre la materia.
En
este contexto, se estimó procedente
solicitar a la citada DOM, mediante correo electrónico de 1 O de agosto de 2017, que
informara los permisos de edificación y las recepciones municipales asociadas a los
establecimientos hospitalarios fiscalizados, remitiendo ésta, a través de correo
electrónico, de 16 de agosto de esa misma anualidad, la información que se detalla
en
la tabla
No
1 de este informe:
Informaci
ón
disponible sobre
numeración de
predios.
Información
disponib
le
sobre
permisos de
edificación y
recepciones
m~nicipales.
Tabla No 1
HOSPITAL CLINICO SAN BORJA
ARRIARÁN
Calle Amazonas N°s 576, 600,
608,664
,
670
,
678,6~8.
Calle Santa Elvira N°S 61
9,
629.
Calle Santa Rosa
Ws
1204, 1212,
1216, 1220, 1234, 1244.
Perm
is
o de edificación W 1.362,
de 1938, no registra Recepción
Final. Otorgado por calle Amazonas
608, por construcción de Escuela
de Enfermería.
Permiso de edificación W 3.414 ,
de 1972,
no
registra Recepción
Final. Otorgado por calle Santa Rosa
N°s 1216/1244, por construcción de
hospital.
Permiso de Edificación W 1 0.459,
de 1994,
no
registra Recepción
Final. Otorgado por calle Santa Rosa
W 1234, por ampliación y
habilitación de obra gruesa existente
de hospital.
8
HOSPIT ÁL DE URGENCIA ASISTENCIA
PÚB
LICA
Avenida Diagonal
ParaguaY.
Nos 304,
318.
Avenida Portugal
Ws
107, 125, 155, 165.
Calle Curicó
Ws
323, 345, 351.
Permiso de edificación W
3.911
, de 1977,
registra recepción final de 26 de septiembr.e de
1977. Otorgado por calle Curicó W
351
,
po
r
Jardín Infantil Asistencia Pública.
Permiso de obra menor W 28.994, de 1985,
no
ceg
istra recepción final. Otorgado por
Avenida · Portugal W ' 155 (subterráneo) ,
consistente en modificaci
ón
de parte de la
tabiquería y otras obras menores.
Permiso de edificación W 11.409, de 1999,
registra recepción final parcial N°
77,
de 2000.
Otorgado por Avenida Portugal W 125, por
regularización de ampliación de superf
ic
ie
destinada a
casino-
cafetería.
Permiso de edificación W 12.062, de 2002,
registra recepción final total W 235, de 2005.
Otorgado por Avenida Portugal No 155, por
regularización de estructura destinada a
helipuerto, local comercial y oficina de 2 pisos.
Permiso de edificación W 13.149, de 2005,
no reqistra recepción final. Otorgado por
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
1 CÜNTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
HOSPITAL CLINICO SAN BORJA HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA
ARRIARÁN PÚBLICA
Avenida Portugal W 125, por ampliación de
superficie destinada a oficinas médicas.
..
Permiso de Edificación W 15.214, de 2012,
no registra recepción final. Otorgado por
Avenida Portugal
No
125, por ampliación de
superficie distribuida
en
7 pisos, más dos
subterráneos. Actualmente se ha presentado
modificación de proyecto de permiso de
edificación,
el
cual se encuentra
en
trámite
en
eLDepartamento de Permisos de Edificación de
la
Subdirección de Edificación.,
Fuente. Tabla. confeccionada por
el
equ1po
de aud1tona sobre la base de los antecedentes proporcionados por
el
Jefe del Departamento de Documentación Técnica y Urbanismo de
la
Dirección de Obras Municipales de
la
Municipalidad de Santiago.
Siendo así, y como se puede apreciar, es
dable objetar que
el
Departamento de Recursos Físicos del servicio auditado no
contaba
al
momento de efectuada la auditoría con toda la documentación que
permitiera acreditar que los. establecimientos hospitalarios examinados contaban
con los permisos de edificación de cada una de las edificaciones ¡emplazadas
en
los
predios que figuran
en
la
DOM
como de
su
propiedad.
Sin perjuicio de
lo
anterior, de la información
obtenida de lbs registros de la DOM, se constató que únicamente los permisos de
edificación
Nos
3.911, de 1977, y 12.062, de 2002, cuentan con recepciones finales
de obras, mientras
que
el
permiso de edificación
No
11
.409, de 1999, solo tiene
asociada una recepción parcial por este concepto.
Lo
expuesto, no se aviene con
lo
dispuesto
en
el
artículo 116 del decreto con fuerza de ley
No
458, de 1975,
del·
Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece
que la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición
de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales,
requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales.
Por otra parte,
lo
evidenciado constituye.
una contravención a
lo
indicado
en
los artículos 144 y 145, del precitado cuerpo legal,
l9s cuales disponen que "terminada una obra o parte de
la
misma que pueda
habilitarse independientemente,
el
propietario y
el
arquitecto solicitarán
su
recepción
definitiva por la Dirección de Obras Municipales. Sin· perjuicio de las recepciones
definitivas parciales, habrá, en todo caso, una recepción definitiva del total de las
obras", y que "ninguna 'obra podrá
sen
habitada o destinada
-a
uso alguno antes de
su
recepción definitiva parcial o total":
Asimismo, se comprueba una infracción a
lo
indicado
en
el
literal j) del numeral
,11
"En
el
ámbito de los Recursos Físicos y
Abastecimiento" del artículo 22, del decreto
No
140, de 2005, del Ministerio de Salud,
Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, que señala;
en
lo que interesa, que
el
Departamento Subdirección de Recursos Físicos y Financieros, deberá \lelar por
9
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
el cumplimiento de las normativas en materia de infraestructura
,.
lo que no aconteció
en la especie. ·
Al respecto, el servicio informó que está
solicitando a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago, la información
faltante, esto es, planos y documentos de los permisos existentes, con lo cual pqdrá
verificar los cambios y modificaciones que han sufrido los establ_ecimientos, para así
efectuar una regularización municipal según corresppnda. Junto con esto, alude que
se ha solicitado una reunión con
el
Director de Obras Municipales con la finalidad de
resolver temas administrativos. También adjuntó
un
cuadro que detalla el estado de
cada establecimiento, el cual fue transcrito en
el
anexo
No
1 O del presente
documento.
La eotidad auditada confirmó
el
hecho
objetado, razón por la cual la observación debe ser mantenida.
Por tanto, esa repartición deberá iniciar las
acciones pertinentes para que los hospitales que conforman su
red
asistencial, se
ajusten a
lo
indicado en los artículos 116, 144 y 145 del decreto con fuerza de ley
No
458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo
y Construcciones.
En
este contexto, esa entidad deberá
informar a esta Contraloría General en
un
plazo de 60 días hábiles contados desde
la recepción de este documento, el avance efectivo de la regularización municipal
indicada en su respuesta, lo que será verificado una futura actividad de seguimiento
; . que realice este Organismo de Control.
2.
Sobre la revisión efectuada al Hospital Clínico San Borja Arriarán.
2.1
~obre
el cumplimiento de las Normas Técnicas Básicas.
En
.las visitas a terreno efectuadas por
person.al de este Organismo de Control entre el1 O de
julie>
y
el1
de agosto de 2017,
se verificó que
el
~ospital
Clínico San Borja Arriarán no cumple a cabalidad con los
estándares dispuestos en el anexo
No
1 denominado "Norma Técnica Básica de
autorización sanitaria para establecimientos de salud de atención cerrada", del ya
citado decreto
No
58, de 2008, específicamente, en los ámbitos de accesibilidad,
condiciones de seguridad general, documentación reglamentaria, sitios de
elaboración de alimentos, y recinto de disposición de residuos sólidos, que forman
parte de los requisitos generales del establecimiento y las exigencias establecidas
para los pabellones de Cirugía mayor, pabellones de cirugía menor, unidades de
cuidados -intensivos adulto, unidades de cuidados intensivos alto y/o pediátrico,
unidades de atención de emergencia, unidades de esterilización, unidades de
· atención neonatología, y unidades de atención gineco-obstetra, situaciones que se
detallan en el anexo
No
2 de este informe.
10
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRAt.ORÍA
REGIONAL
METROPOLITANA DE
SANTIAGO
UNIDAD
DE
INSPECCIÓN
DE
OBRAS
En
relación con lo expuesto,
el
serv1c1o
auditado indicó que
el
Hospital Clínico San Borja Arriarán, cuenta con la
demostración de cumplimiento de reqpisitos Sanitarios, la cual se encwentra
plasmada
en
la resolución exenta
No
7.676, de
20
de septiembre de 2011. Agregó
que
en
dicha resolución se indica que
el
establecimiento cuenta con
un
plazo de 30
días contados desde la notificación de la resolución para que presente ante la
autoridad sanitaria correspondiente la auto aplicación de las Normas Técnicas
Básicas,
lo
que,
efectuó a través de oficio
No
528, de
27
de octubre de esa misma
anualidad, adjuntando archivadores con
ía
documentación pertinente.
Agregó que según
lo
informado por
el
Jefe
del Departamento de Calidad y Seguridad 'del HCSBA, al tener
el
Establecimiento
autorización sanitaria, cada intervención'
en
la planta física o cambio de funciones
en
las instalaciones, debe ser autorizada específicamente y
en
forma dirigida a esas
dependencias.
Pese a
lo
informado por
"el
servicio, se
advierte que
el
citado oficio
No
528, de 2011, da cuenta del envío de archivadores
con
documentación correspondiente a la auto aplicación de las NTB por parte de ese
establecimiento hospitalario,
no
obstanté, los antecedentes remitidos a este
Organismo de . Control nada dicen respecto del cabal cumplimiento de dichas
exigencias a ese momento, sin perjuicio del estado que presentan
en
la actualidad
los recintos inspeccionados durante la presente fiscalización.
Por los motivos expuestos corresponde
mantener la observación.
Ese
serv1c1o
· deberá implementar las
medidas que sean necesarias para que
el
HCSBA de cumplimiento a las Normas
Técnicas Básicas aprobadas por
el
decreto
No
58,
de 2008, del Ministerio de Salud,
informando
en
un
plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del pre?ente
documento las acciones comprometidas, antecedentes que serán materia de una
futura actividad de seguimiento por parte de esta Entidad Fiscalizadora.
2.2 Sobre
el
mantenimiento a la infraestructura del HCSBA.
a)
El
Hospital .Clínico Sari Borja Arriarán
cuenta con
un
programa de mantenimiento preventivo para los ascensores, las
calderas,
el
sistema de aspiración de gases clínicos, la techumbre,
los
sistemas de
climatización de las unidades críticas y áreas clínicas relevantes,
el
grupo
electrógeno,
el
pozo de agua potable y las bombas,
el
cual abarca
el
período 2013-
2018.
No
obstante, es dable objetar que dicho
programa
nb
considera la mantención preventiva para los sistemas de agua potable
y alcantarillado o
el
mobiliario.
Asimismo, se pudo corroborar
en
las visitas
efectuadas por funcionarios de esta Entidad Fiscalizadora, entre
el
1 O de julio y el1
11
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
de agosto de 2017, que existían diversas deficiencias
en
los recintos de Pabellón de
CirUgía Mayor, Unidad de Esterilización, Sedile,
Bodega
,
d~
Insumas y Unidad de
Intermedio Pediátrico, asociadas a la falta de mantención de los sistemas de agua
potable, alcantarillado, y eléctrico, y del mobiliario, los que se detallan
en
el
anexo
No
3,
fotografías
Nos
1 a la 14, de este informe.
Lo
anterior vulnera
lo
dispuesto
en
el
artículo 19 del decreto
No
161, de 1982, que
"Apr~eba
Reglamento de Hospitales y
Clínicas", del Ministerio de Salud, el cual señala que el Director será responsable de
todos los aspectos
técni
de la gestión del establecimiento y deberá velar por el
adecuado funcionamiento de los equipos,
instrumento~
e instalaciones necesarias
para la correcta atención de los pacientes.
El
servicio auditado indicó que
en
la
actualidad
el
HCSBA tiene un programa de mantenimiento preventivo periódico a
los estanques de almacenamiento y distribución de agua sanitaria fría y caliente, a
las matrices horizontales y verticales de descarga y· a las plantas elevadoras de
aguas servidas. Además indicó que realiza una inspección general semanal de cada
recinto.
Añadió que la mantención de los baños del
CDT, actualmente se encuentra
en
trámite de adjudicación lo que permitirá atender
en
forma más oportuna las necesidades de la torre del edificio y periféricos.
1 Agregó que el tamaño de las instalaciones
en
este hospital implica un trabajo diario de reparación de griferías, desagües,
destapando redes de alcantarillado, etc., por lo que es factible encontrar situaciones
puntuales con fallas, toda vez que se prioriza la mantención
en
áreas clínicas
respecto a otras áreas.
Finalizó sus descargos indicando que existe
un proyecto general de mejora de las redes de alcantarillado para ser postulado a
financiamiento. ·
Si
bien
en
esta oportunidad la entidad
fiscalizada adjuntó a
su
respuesta una planilla denominada "Mantención Preventiva
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado HCSBA", que contiene el detalle y
la
periodicidad de las actividades que realiza por este concepto, no aportó
antecedentes de similar naturaleza que permitan asegurar que se realiza
un
mantenimiento preventivo al sistema eléctrico o al mobiliario de ese establecimiento.
Sin perjuicio de ello,
el
servicio tampoco
aportó documentación concreta que permita subsanar las falencias advertidas
en
las
visitas practicadas a los recintos que se detallan
en
el precitado anexo
No
3 de este
informe,
lo
que
en
definitiva permite colegir que existe también una ineficiente
realización del mantenimiento correctivo por parte de la administración.
Por consiguiente, dado que los descargos
planteados no son suficientes para desvirtuar
lo
objetado, la observación debe ser
12
CONTRALORÍA GENERAL
DE
LA REPÚBUCA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS .
mantenida.
En
lo
sucesivo, la entidad examinada
deberá Velar por que
el
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
hospitalaria de
su
red
asistencial se ejecute de manera eficiente y eficaz de modo
de garantizar
el
adecuado funcionamiento de los equipos, instrumentos e
instalaciones necesarias para la correcta atención de los pacientes.
No
obstante, ese servicio deberá adoptar
las medidas para que
se
elabore e implemente
un
plan de mantenimiento preventivo
para
el
sistema eléctrico y
par,a
el
mobiliario del hospital examinado, así como
también
un
programa de trabajo córrectivo que permita subsanar las deficiencias de
las que da cuenta
el
anexo
No
3 de este informe, antecedentes que deberán ser
remitidos a este Organismo de Control
en
el
plazo de
60
días hábiles contados desde
la recepción de este documento, los que serán validados
en
una próxima actividad
de seguimiento.
b)
De
la revisión efectuada
en
terreno a los
recintos Pabellón de Cirugía Mayor, Unidad de Esterilización, Unidad de
·' Neonatología, Unidad Gineco-Obstetra, Unidad de Elaboración de Alimentos,
Sedile,,
Bodega de Insumas y Unidad de Tratamiento Intermedio Pediátrico del hospital, se
detectaron diversas deficiencias
en
el
estado de conservación de las paredes, cielos,
puertas, ventanas y pisos, entre otros elementos de dicho establecimiento (anexo
.
No
4,
del presente documento, fotografías
Nos
15 a la 32).
Las situaciones detectadas vulneran
lo
establecido
en
el
artículo
del decreta
No
594, de 1999, del Ministerio de Salud,
que Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas
en
los Lugares de Trabajo, que establece que las paredes interiores de los lugares de
trabajo, los cielos rasos, puertas y ventanas y demás elementos estructurales, serán
mantenidos
en
buen estado de limpieza y conservación, y serán pintados, cuando
el
caso
lo
requiera, de acuerdo a
la
naturaleza de las labores que se ejecutan".
Sobre la inobservancia
formulada~
ese
servicio señaló que
el
Hospital Clínico San Borja Arriarán tiene una dotación de
cuatro maestros carpinteros y tres pintores albañiles, para efectuar la mantención
de mobiliario y de infraestructura relacionada con la especialidad.
También · indicó que dado
el
escaso
presupuesto disponible para mantenc(ón,
un
gran volumen de estanterías, mesones
y muebles
se
/confeccionan
en
el
taller del hospital, así también se ha recibido
mobiliario de ótros servicios, los que de. igual forma
requi13ren
un
mantenimiento
previo antes de ser utilizado. '
Por otra parte, señaló que la/mantención de
muros, cielos, puertas, ventanas y otros, se efectúa con la misma dotación señalada,
atendiendo las ·demandas más urgentes y
en
orden de prioridades. Adicionalmente
indicó que se contratan servicios de pintura con empresas externas.
13
CONTRALOBÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Respecto a la limpieza de muros y cielos
expresó que ésta se realiza con personal de aseo externo, y que en las bases de
licitación de los contratos respectivos, se detallan los recintos y la frecuencia con
que se deben realizar esos trabajos, en coordinación con los jefes de cada servicio.
Asimismo, mencionó que a través .del
"Programa Hospital Amigo", se ha solicitado la compra de pintura y la licitación de
mano de ·obra para intervenir los espacios comunes del establecimiento, ya que
contratar servici.os de pintura para la totalidad de los recintos que conforman
el
hospital, se estima un costo de MM$1.700.
En
este mismo orden, puntualizó que en los
últimos cinco años se han pintado diversos recintos, los que se
~eproducen
en el
anexo No
11
de este informe, y que elaborará e implementará un contrato de mano
de obra de pintura a contar de marzo de 2018.
Agregó que a contar de octubre del año en
curso, se implementará y gestionará
un
plan de inspección de mobiliario, según una
ficha tipo que adjuntó a su respuesta.
En
relación a
lo
informado por la entidad
auditada, cumple señalar en primer término que no resulta atendible argumentar que
existe falta de personal en relación con las situaciones objetadas, ya que ésta no es
una causal que permita eximir a la Administración del Estado del cumplimiento de
sus deberes (aplica dictamen
No
88.684, de 2016, de la Contraloría General de la
República).
En
cuanto a la falta de presupuesto, cabe
precisar que el servicio no proporcionó antecedentes que respalden
lO
aseverado,
que permitan comprender la relación entre la administración de los recursos
asignados con las falencias advertidas.
Respecto del mantenimiento de las
paredes, cielos, puertas, ventanas y pisos, si bien la entidad fiscalizada menciona
que se realizaron una serie· de trabajos
en
los últimos 5 años, tales acciones no
justifican el estado de conservación que presentaba la infraestructura al momento
de efectuada la fiscalización. · -
Por los motivos expuestos, corresponde
mantener
la
objeción.
En
lo sucesi\Jo, esa entidad deberá dar
cumplimiento a
lo
indicado en el artículo del antes referido decreto
No
594, de
1999, que establece que las paredes interiores de
lo
s lugares de trabajo, los cielos
rasos, puertas y ventanas y demás elementos estructurales, serán mantenidos en
buen estado de limpieza y conservación, y serán pintados, cuando el caso
lo
requiera, de acuerdo a la naturaleza de las labores que se ejecutan.
14
CONTRALORÍAGENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍAREGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Sin perjuicio de
lo
anterior,
el
serviCIO
·auditado deberá arbitrar las medidas que sean necesarias para implementar un
programa de trabajo correctivo que permita subsanar las deficiencias de las que da
cuenta
el
anexo
No
4 de este informe, antecedentes que deberán ser remitidos a
este Organismo de Control
en
el
plazo de
60
días hábiles contados desde la
recepción de
e;?te
documento, los que serán validados
en
una próxima actividad de
seguimiento.
2.3. Sobre obstáculos y
el
libre tránsito
en
pasillos.
En
los recintos Pabellones . de Cirugía
Mayor, Pabellones de Cirugía Menor, Unidad de Cuidados Intensivos
Adulto;5,
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Unidad de Neonatología, Unidad
Gineco-Obstetra, Bodega de Insumes y Unidad Intermedio Pediátrico, se constató la
presencia de elementos que obstaculizaban
el
libre desplazamiento por las vías de
tránsito (anexo
No
5,
fotografías
Nos
33
a la
40,
de este documento).
Lo
evidenciado, infringe lo dispuesto
en
el
artículo r del antedicho decreto
No
594, de 1999, que indica que los pisos, así como
los pasillos de tránsito, se mantendrán libres de todo obstáculo que impida
un
fácil y
segur,o
desplazamiento, tanto
en
las tareas normale$ como
en
situaciones de
emergencia.
En
su
respuesta,
el
seryicio señaló que a
través del memorando
No
350, de
25
de septiembre de 2017,
el
cual adjuntó a
su
respuesta,
el
Director del Hospital Clínico San Borja Arriarán solicitó a las diferentes
subdirecciones, servicios y unidades de ese establecimierito tomar las medidas
torrespondientes para que las vías de tránsito
en
los pasillos se encuentren libres
1 de elementos que obstaculicen
el
desplazamiento normal.
Al
respecto, y sin perjuicio que esa entidad
por medio del referido memorando
No
350, de 2017, ha iniciado acciones tendientes
a salvar las situaciones objetadas, no prQporcionó
en
esta oportunidad antecedentes
que acrediten que estas irregularidades hayan sido subsanadas, razón por la cual
corresponde mantener la observación.
En
lo
sucesivo, esa entidad deberá cautelar
el efectivo cumplimiento de
lo
dispuesto
en
el
artículo
r,
del ya referido· decreto
No
594, de 1999, y remitir
en
el
plazo de
60
días hábiles contados desde la recepción
de este documento,
un
informe con material fotográf1co de respaldo que
d~muestre
que los pisos, así como los pasillos de tránsito del hospital examinado se encuentran
libres de todo obstáculo que impida
un
fácil y seguro desplazamiento, antecedentes
que serán validados
en
una futura actividad de seguimiento que realice este
Organismo de Control.
15
CdNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
3.
Sobre la revisión efectuada ai .Hospital de Urgencia Asistencia Pública.
3.1
Respecto
al
cumplimiento de las Normas Técnicas Básicas.
En
visitas a terreno efectuadas por personal
de este Organismo de Control
e~tre
el
-5 y
el
26 de julio de 2017, se verificó que el
Hospital de Urgencia Asistencia Pública no cumple a cabalidad con los estándares
dispuestos en
el
anexo No 1 denominado "Norma Técnica Básica de autorización
sanitaria para establecimientos detSalud de atención cerrada", del ya citado decreto
No
58
r de 2008, específicamente, en los recintos Elaboración de Alimentos, Pabellón
de Quemados, Pabellón de Cirugía Mayor, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos,
Unidad de Cuidados Intensivos Quemados, Unidad de Esterilización, Unidad de
Urgencia, Unidad de Hospitalización Intermedio y Unidad de Acumulación de
Residuos Sólidos, situaciones que se·detallan en el anexo
No
6 de este informe.
Sobre este punto, la entidad auditada
señaló que el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, es un establecimiento que
tiene más de 50 años de antigüedad, y dado que los recursos otorgados son
limitados, se ha debido priorizar
el
mantenimiento efectuado, realizando actividades
paliativas, esto en atención al alto costo de inversión requerida: .
Agregó que para poder efectuar
un
mantenimiento mayor a dicho hospital se requieren acciones a nivel de Estado,
indicando a modo de ejemplo el Plan
N~cional
de Inversiones de Salud 2014-2018 .
Añadió que actualmente se encuentra en
proceso de implementación
un
nuevo edificio denominado "Torre Valech" para
el
HUAP, el cual cumplirá con las normas hospitalarias.
Por último, mencionó que a pesar de que la
vida útil de este hospital se encuentra completamente sobrepasada, de igual forma,
se están realizando planificaciones de mejoras y mantenimiento, como es la primera
etapa del proceso de normalización hospitalaria, a través del Sistema Nacional de
Inversiones, perteneciente
al
Ministerio de Desarrollo Social.
La entidad auditada no aportó antecedentes
en
su
respuesta que desvirtúen lo detectado
en
la presente fiscalización motivo por
el
cual se debe mantener la observación.
Ese servicio deberá implementar las
medidas que sean necesarias para que el HUAP de cumplimiento a las Normas .
Técr¡icas Básicas aprobadas por
el
decreto
No
58, de 2008, del Ministerio de Salud,
informando las acciones comprometidas en, un plazo de 60 días hábiles contados
desde la recepción del presente documento, antecedentes que serán materia de una
futura actividad de seguimiento por parte de esta Entidad Fiscalizadora.
16
'
CONTRALORÍA
.GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
3.2 Sobre el mantenimiento a la infraestructura deí HUAP.
a)
El
Hospital de Urgencia Asistencia
Pública cuenta con
un
plan trienal de mantenimiento preventivo, denominado "Plan
de Mantenimiento Preventivo de lnstala.ciones Críticas del HUAP", el cual tiene por
objeto efectuar las mantención de las instalaciones de respaldo eléctrico de
emergencia, las instalaciones. de manejo de aire y climatización ·de . áreas
controladas, las instalaciones de transporte vertical de personas, las instalaciones
· térmicas, las instalaciones de gases clínicos, y las techumbres e instalaciones de
respaldo de suministro de agua potable. · ·
No obstante, y
al
igual que en el caso
anterior, es dable objetar que dicho plan no considera la mantención preventiva para
los sistemas de agua potable y alcantarillado o el mobiliario .
. /
En
este orden, se pudo constatar en las
visitas efectuadas por funcionarios
de.
esta 1 Contraloría Regional entre el 5 y el 26
de julio de 2017, que existían diversas deficiencias en los recintos de Elaboración de
Alimentos, Pabellón de Quemados, Pabellones de Cirugía Mayor, Unidad de
Cuidados Intensivos Adultos, Unidad de Cuidados Intensivos Quemados, Unidad de
Atención de Urgencia, Unidad de Hospitalización Intermedio y Recinto de
Acumulación de Residuos Sólidos, asociadas a la .falta de mantención de los
sistemas de agua potable, alcantarillado, y eléctrico, y del mobiliario, los qué se
detallan en
el
anexo
No
7,
fotografías
Nos
41
a la 54, del presente documento.
Lo
anterior vulnera lo dispuesto en el
artíc.ulo 19 del tlecreto
No
161, de 1982, que·"Aprueba Reglamento de Hospitales y
Clínicas", del Ministerio de Salud,
el
cual señala que el Director será responsable de
todos los aspectos técnicos de la gestión del establecimiento y deberá velar por
el
adecuado funcionamiento de los equipos, instrumentos e instalaciones necesarias
para la
corr~cta
atención de los pacientes. ·
Al rel?pecto, el servicio señaló . que la
situación objetada será incorporada en el Plan de Mantenimiento Preventivo de las
Instalaciones Críticas del HUAP 2018.
En
razón a que la e'ntidad auditada no
aportó antecedentes que permitan desvirtuar los hechos representados,
corresponde mantener la observación.
En
lo sucesivo, la entidad examinada
deberá velar por que
el
mantenimiento preventivo y correctivo de la_infraestructura
hospitalaria de
su
red asistencial se ejecute
de
manera eficiente y eficaz de modo
de garantizar
el
adecuado funcionamiento de los
equipos;"~
instrumentos e
instalaciones necesarias para la correcta atención de los pacientes.
17 /
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
' UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
No
obstante, ese se.rvicio deberá adoptar
medidas para que se elabore e implemente
un
plan de mantenimiento preventivo
para los sistemas de agua potable, alcantarillado y
el
mobiliario del hospital
examinado, así como también un programa de trabajo correctivo que permita
subsanar las deficiencias de. las que da cuenta el anexo
No
7 de este informe,
antecedentes qúe,deberán ser remitidos a este Organismo de Control en el plazo de
60
días hábiles contados desde la recepción de este
docüm~nto
,
los que serán
validados en una próxima actividad de· seguimiento.
b)
De la revisión efectuada en terreno a los
recintos de Elaboración de Alimentos, Pabellón de Quemados, Pabellones de
Cirugía Mayor, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, Unidad de Cuidados
Intensivos Quemados, Unidad de Atención de Urgencia y Unidad de Hospitalizaci
ón
Intermedio del hospital, se detectaron diversas deficiencias en el estado de
conservación de las paredes, cielos, puertas, ventanas, pisos, entre otros elementos
de dicho establecimiento (anexo
No
8, del presente documento, fotografías Nos 55 a
la 79).
Las situaciones detectadas vulneran ·
lo
establecido en
el
artículo
del decreto No
594
, de
1999
, que Aprueba Reglamento
sobre Condiciones Sanitarias y Ambientale.s Básicas en los Lugares de Trabajo, que
establece que las paredes interiores de los lugares de trabajo, los cielos rasos,
puertas y ventanas y demás elementos estructurales, serán mantenidos en buen
estado de limpieza y conservación, y serán pintados, cuando el caso lo requiera, de
acuerdo a
la
naturaleza de las labores que se ejecutan".
Al respecto, dado que el servicio fiscalizado
en
su
contestación no emitió pronunciamiento
ni
aportó .antecedentes respecto a la
inobservancia planteada, esta
de~e
ser mantenida.
En
lo
sucesivo, esa entidad deberá dar
cumplimiento a lo ,indicado en el artículo del antes referido decreto No
594
, de
1999,
y arbitrar las medidas que sean necesarias para implementar
un
programa de
trabajo correctivo que permita subsanar las deficiencias de las que da cuenta
el
anexo
No
8 de este informe, antecedentes que deberán ser remitidos a este
Organismo de Control en el plazo de
60
días hábiles contados desde la recepción
de este documento, y que serán validados
en
una próxima actividad de seguimiento.
3.3 Sobre obstáculos y el libre tránsito en pasillos.
En
los· recintos· de Pabellones de Cirugía
Mayor, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, Unidád de Cuidado Intensivos
Quemados y Unidad de Hospitalización Intermedio Adulto, se constató la presencia
de elementos que obstaculizaban
el
libre desplazamiento por las vías de tránsito
(anexo No 9, fotografías
Nos
80 a la 83, de este informe).
18
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO .
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Lo
expuesto, infringe
lo
establecido
en
el
artículo r del fintedicho decreto
No
594, de 1999, que indica que los pisos, así como
los pasillos
.de
tránsito, se mantendrán libres de todo obstáculo que impida
un
fácil y
seguro desplazamiento, tanto
en
las tareas normales como
en
situaciones de ·
emergencia. ·
El
servicio señaló que
el
Hospital de
Urgencia Asistencia Pública, realizará
un
plan de trabajo a fin de subsanar ·las
observaciones presentadas,
el
cual se implementará a contar del mes de enero del
2018.
mantener la objeción.
En
razón de
lo
anterior, correspon9e
En
lo
sucesivo, esa entidad deberá cautelar
el
efectivo cumplimiento de
lo
dispuesto
en
el
artículo
,,
del ya referido decreto
No
594, de 1999, y remitir
en
el
plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción
de este documento,
un
informe con material fotográfico de respaldo que demuestre
que los pisos, así como los pasillos de tránsito del hospital examinado se.encuentran
libres de todo obstáculo que impida
un
fácil y segurQ desplazamiento, antecedentes
que serán validados
en
una futura actividad de seguimiento que realice
este.
Organismo de Control.
CONCLUSIONES
Atendidas las argumentaciones expuestas
durante
el
desarrollo del presente informe, los antecedentes aportados por
el
Servicio de Salud Metropolitano Central no han sido suficientes para salvar las
situaciones planteadas
en
el
preinforme de observaciones
No
620, de 2017, de este
origen, por
lo
cua:l
deben mantenerse cada uno de los aspectos objetados.
La
entidad fiscalizada deberá Hdoptar las
medidas pertinentes con
el
objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales
y reglamentarias que rigen la materia
,?Xaminada,
entre las cuales se estima
oportuno considerar, a
lo
menos, las siguientes:
1.
Arbitrar las medidas correspondientes
con
el
fin
de incluir
en
sus futuros planes de auditoría, revisiones que digan relación
con
verificar
el
estado de
la
infraestructura de los/hospitales que forman parte de
su
red
asistencial, para así no reiterar la inobservancia planteada
en
el
acápite 1
"Aspectos de Control Interno", de este document().
(C}.
2.
Iniciar las acciones pertinentes para que
los hospitales que conforman
su
red
asistencial, se aju$ten a
lo
indicado
en
los
arttculos 116, 144 y 145 del decreto con fuerza de ley
No
458, de 1975, ·del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, tal como se
dispuso
en
el
numeral1 del acápite
11
"Examen de
la
Materia Auditada", del presente
documento.
En
este contexto, esa entidad deberá informar a esta Contraloría
General
en
un
plazo de
60
días hábiles contados desde la recepción de este
19
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
documento, el avance efectivo de la regularización municipal indicada
en
su
respuesta,
lo
que será verificado una futura actividad de seguimiento que realice este
Organismo de Control.
(C).
3.
Implementar medidas para que el
HCSBA y
el
HUAP den cumplimiento a las Normas Técnicas Básicas aprobadas por
el
decreto
No
58,
de
2008, del Ministerio de Salud, informando
en
un
plazo
de
60
días hábiles contados desde la recepción del presente documento las acciones
comprom-etidas, antecedentes que serán materia de una futura actividad
de
seguimiento por parte de esta Entidad Fiscalizadora, tal como
se
consignó
en
los ·
numerales 2.1. y
3.1
del acápite·
11.
"Examen de la Materia Auditada", de este
docurtiento.
(C).
4.
Velar por que el mantenimiento
preventivo y correctivo
de
la infraestructura hospitalaria de
su
red
asistencial
se
ejecute de manera eficiente y eficaz de modo de
ga~antizar
el adecuado
funcionamiento de los equipos, instrumentos e instalaciones necesarias para la
correcta atenéión
de
los pacientes, para así no reiterar las inobservancias planteadas
en
los literales
a)
y
b),
de los numerales 2.2 y 3.2, -respectivamente, todos def acápite
II
1
'Exaníen de
la
Materia Auditada", del presente informe. Sin perjuicio de
lo
anterior,
ese· servicio deberá elaborar e ·implementar
un
plan de mantenimiento preventivo
para los sistemas y el mobiliario del HCSBA y del HUAP, así como también
un
programa de trabajo correctivo que permita subsanar
las
deficiencias de las que dan
cuentan los anexos
Nos
3,
4, 7 y
8,
todos de este informe, antecedentes que deberán
ser remitidos a este Organismo de Control
en
el
plazo de
60
días hábiles contados
desde la recepción de este documento, los que serán validados
en
una próxima
actividad de seguimiento.
(C).
5.
Cautelar el efectivo cumplimiento
de
lo
dispuesto
eh
el
artículo
r,
del ya referido decreto
No
594, de 1999, del Minis¡erio de
Salud, para así no reiterar las inobservancias descritas
en
los numerales 2.3 y 3.3,
ambos del acápite
11
"Examen de .la Materia Auditada",
de
este instrumento.
El
servicio fiscalizado deberá remitir
en
el
plazo
de
60
días hábiles contados desde la
recepción de. este documento, un informe
con
material fotográfico que demuestre
que los pisos, así como los pasillos de tránsito de los hospitales examinados
se
encuentran libres de todo obstáculo que impida un fácil y seguro desplazamiento,
antec.edentes que serán validados
en
una futura actividad de seguimiento que
realice este Org.anismo
de
Control.
(C).
Finalmente, respecto
de
aquellas
objeciof!eS que
se
mantienen, el Servicio de Salud Metropolitano Central deberá
remitir a este Organismo de Control, el "Informe de Estado de Observaciones
":
·de
acuerdo al formato adjunto
en
el anexo
No
12,
en
un plazo máximo de
60
días
~ábiles,
o
el
que espedficamente se indique, contado desde la recepción del
presente oficio, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los
antecedentes de _respaldo respectivos.
20
CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE
BLI
CA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Remítase
al
Director y al Auditor Interno,
ambos del Servicio de Salud
Metropoli~ano
Central.
. '
Saluda atentamente a Ud.,
21
. .
CR1ST1AN
MAAAMBIO
U
ZAMA
JEFE
UNI
D
AD
DE
INS
P
ECCI
ÓN
DE
OBRA
S
1 CO
NT
RA
L
OR
IA R
EG
IO
NAL
M
ET
ROPOLI
T
ANA
~E
SAN
TIAG
O
1
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
.1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
ANEXO
No
1
Recintos revisados en cada hospital
HOSPITAL RECINTOS REVISADOS
\ Requisitos Generales
. Recinto de Elaboración de Alimentos
Pabellón de Quemados
Pabellones de Cirugía Mayor
Hospital de Urgef)cia Asistencia Unidad de Cuidados Intensivos Adultos
Pública Unidad de Cuidados Intensivos Quemados
·unidad de Esterilización
Unidad de Atención de UrQencia
~
Unidad de Hospitalización Intermedio
Unidad acumulación de Residuos Solidos
Requisitos Generales
1 Pabellones de Cirugía Mayor
Pabellones de Cirugía Menor
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico
Unidad de Atención de Urgencia
Hospitaf Clínico San Borja Arriarán Unidad de Esterilización .
Unidad de Neonatología
Unidad Gineco-Obstetra
Unidad Elaboración de Alimentos
-Lactario
Acumulación de Residuos Sólidos (R. E.A.S)
1 Bodega Central
Unidad Intermedio Pediátrico
.,
Fuente: Tabla elabo rada por el
equ1po
de
f1scahzac1on
de
acuerdo a los antecedentes proporcionados por el
SSMC. . ' · . .
22
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA-DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS .
Listado
de
Normas
Técnicas
Básicas
revisadas
4
REQUISITOS
GENERALES
DEL
ESTABLECIMIENTO
No
NTB AMBITO:
ACCESIBILIDAD
2
3
4
5
N°NTB
6
7
.8
9
10
11
12
19
20
N°NTB
40
41
42
43
45
46
47
48
49
Requisitos solicitados
Al menos una puerta en el acceso principal de cada edificio donde
se
atiendan pacientes
es accesible en
forma
autónoma
e independiente
desde
el nivel de la
vereda
para la
circulación
de
sillas de ruedas y para la circulación asistida
de
camillas
Existe señalización para no videntes
de
inicio y
término
de
gradas
(escaleras) rampas y
ascensores
Las escaleras cuentan con:
Pasamanos
Piso antideslizante
Lps establecimientos
que
cuentan con
más
de un piso én las áreas en
donde
se
realice
atención
de
pacientes hospitalizados cuentan con
monta
.camillas o
rampas
para
trasladarlos
REQUISITOS
GENERALES
DEL
ESTABLECIMIENTO
·AMBITO:
CONDICIONES
SEGURIDAD
GENERAL
Requisitos solicitados
Todos los muros, puertas, pisos y superficies en las
que
se
desarrolla trabajo clínico y
baños son lavables
Recintos, áreas y superficies
de
trabajo libres
de
humedad
y
/o
filtraciones
Instalaciones eléctricas seguras para los usuarios acorde a
SEC
Instalaciones sanitarias, incluyendo artefactos y grifería funcionando, sin filtraciones
La siguientes áreas cuentan con
barrerasfísicas
para evitar la entrada o eliminación
de
vectores de interés sanitario:
Bodega de almacenamiento de insumes clínicos y
medicamentos
Recintos
de
elaboración y almacenamiento
de
alimentos
Recintos
de
disposición
de
residuos sólidos
El establecimiento cuenta con las siguientes condiciones:
Las vías
de
evacuación están señalizadas
de
manera
clara
'/
Están definidos los espacios seguros hacia
donde
se
conducirán las e'(acuaciones
REQUISITOS
GENERALES
DEL
ESTABLECIMIENTO
AMBITQ: SITIOS. DE
ELABORACION
DE
ALIMENTOS
Requisitos solicitados
Están ubicados alejados
de
focos
de
insalubridad
Los pisos, muros, puertas y cielos
son
lavables
Se cuenta con un
sistema
que. permita la eliminación del calor excesivo, y el
vapor
de
.
a
qua
Las lámparas suspendidas
sobre
el material alimentario en cualquiera
de
las
fases
de
producción, cuentan con tapas prot!Olctorás transparentes
En zonas
de
elaboración de alimentos
se
cuenta con un lavamanos
En zonas
de
limpieza y lavado se cuenta con lavadero
Los recintos donde
se
elaboran alimentos cuentan con las siguientes
áreas
diferenciadas
Recepción, selécción, limpieza y almacenamiento
de
materias primas
Elaboración, producción y distribución de producto
terminado
Existen sistemas de frío para conservación de alimentos
4 Extraídas deÍ Anexo W 1 del decreto
No
58, de 2009, del Mínisterío de Salud.
23
50
51
52
WNTB
57
58
59
60
61
62
WNTB
98
99
WNTB
167
168
169
170
.
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Recepción de bandejas y
vaj
illa, remoción de desperdicios, lavado de vajilla y utensilios
Almacenamieoto
de
vajilla y utensilios limpios
Disposición
de
basuras
REQUISITOS GENERALES
DEL
ESTABL.,ECIMIENTO
AMBITO: RECINTO DISPOSICION RES I
DUOS
SOLIDOS
DEL
ESTABLECIMIENTO
Requisitos solicitados
Existe un recinto para almacenamiento
de
residuos del establecimiento alejado de los
lugares de atención de 6acien'
tes
Este recinto presenta las siguientes características:
Es un espacio
techadoque
puede
ser
delimitado por paredes o re jas de superficie lavable
Cuenta con lavamanos
Tiene un sistema
que
permi
ta
el
lavado de contenedores, carros
Estantería para almacenamiento de útiles e jnsumos de
aseo
El establecimiento dispone
de
un sistema
de
,eliminación de los residuos a través de
transporte y disposición final autorizados
REQUISI
TOS
GEN
ERALES
DEL
ESTABLECIMIENTO
AMBITO: DOCUMENTACION REGLAMENTARIA
Requisitos solicitados.
Copia
de
planos y especificaciones técnicas de la planta física del establecimiento con
indicación del uso actual de las dependencias
Copia de planos y especificaciones técnicas de las instalaciones construidas de
electricidad, sanitarias, de combustibles y
de
gases clínicos
REQUISI
TOS
PABELLONES DE
CIRUGIA
MAYOR
AMBITO: RECINTOS
GENERALES
'
Requisitos solicitados
Los pabellones quirúrgicos son independientes de otras áreas cnicas del establecimiento
y exclusivos para las actividades quirúrgicas
Las áreas administrativas están separadas
de
las áreas quirúrgicas
La Unidad de Pabellones Quirúrgicos tiene las siguientes áreas y recintos:
Area
no
restringida
Existen elementos
que
restriñgen el acceso a personas ajenas a la unidad (puertas y
seña
l
izac
ión) ·
Las puertas de acceso a la unidad y a los quirófanos permiten el tránsito rápido
de
una
camilla y equipo de soporte vital
Existe un
espaciopara
la recepción de pacientes en camilla
Ex~ste
recinto para almacenamiento y lavado de elementos de limpieza
Area semi-restri
nq
ida
Existen vestuarios para el personal y para los padres o familiares
Existen recintos para el descanso del personal acorde al decreto W 594, de 1999
Existen servicios higiénicos dentro
de
la Unidad
Existe recinto "sala de recuperación anestésica"
Area restringida
Acceso a quirófanos
por
pasillos de circulación sin obstáculos fijos o permanentes
Existe área para lavado quirúrgico
Existen "quirófanos" (recintos para efectuar intervenciones quirúrgicas)
Existe área para almacenamiento
de
material estéril (insumes, instrumental y ropa}
24
~.··
't.
182
183
184
185
186
187
188
WNTB
189
190
192
193
194
195
196
197
198
..
199
200
201
202
203
204
WNTB
223
224
225
226
227
228
229
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD
DE
INSPECCIÓN DE OBRAS
Existe área para almacenamiento de droqas y medicamentos
Existe recinto para almacenar y efectuar mantención de equipos
Area pre y post cirugía
Sala de espera y acceso a servicios hiqiénicos
Existe recinto para ingreso y preparación de paciente
Existen baños para la preparación del paciente
Existen vestuarios para
la
preparación del paciente
Existe recinto para recuperación secundaria.
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR
AMBITO: QUIROFANO
Requisitos solicitados
Cada quirófano es para una intervención quirúrqica iRdividual
Dispone de superficie despejada suficiente para la operación del equipo médico y el
equipamiento fijo y móvil del quirófano
Existen al menos los siguientes puntos de suministro permanente de gases clínicos:
1 toma de aire medicinal
2 tomas de oxígeno
1 toma de óxido nitroso q
3 tomas de vacío por aspiración
Existen
al
menos los siquientes puntos de suministro permanente de suministro eléctrico ·
2 enchufes de 16 amperes
10 tomas de enchufes de 10 amperes, 3 de los cual.es serán exclusivos para
monitorización y para máquina
de
anestesia '
Existe sistema que permite las siguientes condiciones ambientales:
15
cambios por hora del volumen de aire del quirófano, acorde a características del equipo
"de
inyección de aire {cuando el quirófano está en las características del· equipo de
inyección de aire (cuando
el
quirófano está en uso) con un 100% de aire de la intemperie
Presión positiva de aire en
el
quirófano .
Humedad relativa del aire de 50%
Temperatura ambiental de 20° C
C)
«
Aire filtrado acorde a características de los equipos de
aire
Pisos v muros lavables
Las terminaciones de muros y cielos están libres
de
grietas, juntas abiertas o fisuras
Los pisos y terminaciones de muros y cielos, son monolíticos v libres
de
junturas
'REQUISITOS
PABELLONE.S DE CIRUGIA MAYOR
AMBITO: SALA DE RECUPERACION ANESTESICA
Requisitos solicitados
Existe
sala independiente para recuperación anestésica
La sala de recuperación cuenta con las siguientes condiciones:
Dispone de al menos una cama o camilla.
de
recuperación por cada quirófan9 con
barandas
Dispone de
esp¡¡¡.cio
para acceder a la cama
{o
camilla} por los cuatro costados en caso
de emergencia
Cada cama o camilla de recuperación cuenta con: '
Suministro permanente de aspiración, con vacuómetro v frasco aspiración
Suministro permanente de oxígeno equipado con manómetro, regulador de •flujo y
humidificador
4 tomas de enchufes de 1
O A
Dispositivos de organización de instalaciones y equipos
25
230
233
235
236
No NTB·
244
245.
246
247
WN
TB
272
273
WNTB
275
276
277
NTB
278
279
280
281
282
283
284
285
287
288
289
290
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD
ÓE
INSPECCIÓN DE OBRAS
Puesto de observaci
ón
de enfermería con visión sobre todos los pacientes
Area limpia para preparaci
ón
de material e insumos cl
ín
icos, de material resistente a la
humedad y lavable
Area sucia para depósito transitorio del instrumental
en
uso
Sistema para mantener
una
temperatura ambiental
de
20° C
C) mientras haya
pacientes
en
recuperación
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR
AMBITO: TRABAJO SUCIO DE PABELL
ON
Requisitos solicitados .
Depósito de lavado prdfundo
Espacio para almacenamiento de insumas de trabajo
Contenedores para estacionamiento transitorio
de
ropa sucia
Contenedores para estacionamiento transitorio de residuos sólidos
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MÉNOR
AMBIT
O:
RECINTOS GENERALES
Requisitos solicitados
Acceso a consulta con examen
Vestuario v baño
de
pacientes
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MENOR
AMBITO: AREA QUIRURGICA
Requisitos solicitados
Vestuario de
pe
rsonal anexo al quirófano
Sector-de lavado quirúrgico anexo al quirófano
Sector almacenamiento equipos, ropa e instrumental esté
ri
l
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MENOR
AMBITO: QUIROFANO O PABELLON CIRUGIA MENOR
Requisitos solicitados
El quirófano de uso exclusivo para realizar intervenciones
qu
irúrgicas o procedimientos
invasivos
El
qu
irófano cuenta con las siguientes condiciones:
Acceso único
Ventanas selladas o con cierres herméticos
Dispone de espacio para acceder a la camilla o si
ll
ón dental por tres costados
en
caso de
emergencia -
Dispositivos de organización de instalaciones v equipos
Mobiliario
pa
ra almace.nar insumos clínicos limpios y estériles
Area limpia con superficie lavable
Iluminación focalizada
en
punto de trabajo (lámpara procedimiento)
Suministro
de
oxígeno equipado con manómetro, regulador
de
flujo y humidificador
Suministro
de
aspir
ac
ión con vacuómetro y .frasco aspiración
Sistema de ventilación que
pe
rmita renovaciones de aire por hora
Pisos, muros, cielos de material lavable
26
.
WNTB
328
329
. 330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
t342
343
344
345
346
347
348
349
350
CONTRALORÍA G.ENERAL,DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD
DE
INSPECCIÓN DE OBRAS .
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION GINECO-OBSTETRA
AMBITO: PRE PARTO
Requisitos solicitados
Espacio de circulación restringida a personal de salud y padres, familiar o acompañante
Existe espacio que permita caminar a la madre y su acompañante durante
el
trabajo
de.
parto
Su ubicación permite
un
traslado expedito a sala de parto o
_2.abellón
_guirúrgico
Módulo individual para la atención durante el preparto cuentan con:
Sistema de llamado centralizado
(timbrel
Un
lavamanos
Mesón con superficie lavable para preparación de insumas
Espacio almacenamiento insumas estériles y limpios
Espacio para equipamiento móvil
Mesón con superficie lavable
j)ara
depósito transitorio de material sucio
Acceso a
bañ.o
..
.
En
caso de existir área preparto con múltiples puestos el recinto cuenta con:
Existen elementos de separación fijos o móviles (cortinas, tabiques o biombos), que
permitan mantener la privacidad de cada paciente y su acompañante
Baño usuarias
Estación de enfermería con: \
Mesan para realizar actividades de registros, fichas clínicas y documentación
Sistema de llamado para
el
paciente (timbre u otro)
Equipamiento de comunicaciónjteléfonos,
citófono~
Estantería o carro para almacenamiento de historias clínicas
Area limpia
Mesón con superficie exclusiva para preparación de insumas
Un
lavamanos '
Estantería cerrada para almacenamiento de material
estéril__y
medicamehtos
Armario, estante u otro similar para almacenamiento ropa limpia
Area sucia
Superficie lavable para depósito transitorio de material
Depósito de lavado profundo
Contenedores para ropa sucia
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION GINECO-OBSTETRA
W NTB AMBITO: SALAS ATENCION PARTO
E Requisitos
soliciTados
· · ·
La sala de parto es de uso individual
..
Está ubicada
en
un área de circulación restringida
3 Los pasillos de circulación y las puertas de acceso a la sala de parto permiten el tránsito
35 rápido de una camilla y equipos de soporte vital, en caso de emergencia .
354 Tiene vestuario para cambio de ropa anexo a sala de parto
355 Tiene sector para laVado quirúrgico anexo a sala de parto
356
El
diseño de la sala de atención del parto permite resguardar
la_¡:Jrivacidad
de la usuaria
357 Tiene espacio suficiente para permitir
al
equipo profesional realizar actividades clínicas y
a su vez permite la presencia de
un
familiar durante
el
nacimiento
358 Sistema que permita regulación de
tem_Qeratura
.
·.
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION GINECO-OBSTETRA
W NTB 1 AMBITO: TRABAJO LIMPIO
1 Requisitos solicitados
27
413
414
41
5
416
41
7
WNTB
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
WNTB
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
495
496
4g7
498
, ',
CONTRALORIA GENERAL DE
LA
REPUBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Está ubicado
en
un espacio accesible y con comunicación expedita al
hospitalización
Cuenta con las
sigL.Jientes
condiciones:
Area limpia con superficie exclusiva para preparación insumos
Lavamanos
Estantería cerrada para almacenamiento de.material clínico y medicamentos
Armario, estantes u otro similar para almacenamiento ropa limpia
REQUISITOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
AMBITO: SITIOS DE ELABORACION DE ALIMENTOS ·
Requisitos so
li
citados
Recinto es exclusivo para preparación
de
fórmulas y cuenta con las
condiciones:
Todas las superfici
es
y,equipamiento son lavables
Area de fraccionamiento, preparación y almacenamiento
de
fórmulas
Un lavamanos
Armario, estantería o similar con superficie lavable para almacenamiento
i
de
ntificación , órdenes y reqistros '
área de
siguientes
.
etiquetas
Armari
o,
estantería o similar con superficies lavables para almacenamiento de fórmulas e
insumos
Mes
G_
n con superficie lavable
Hervidor de aqua o cocina
Refrigerador
{T
0 +2° +
4°)
con freezer independiente
(P
-20°)
Equipo baño maría para calentar fórmulas (Temperaturas 60 a 62.5°
C)
Area Lavado
Mesón con superficie lavable
Lavaplatos
Lavavajillas
(P
> 60°)
Armario para almacenamiento elementos de limpieza
REQUISITOS GENERALES DE ATENCION NEONATOLOGIA
AMBITO: RECINTOS GENERALES
Requisitos solicitados
La Unidad
de
Neonatoloqía tiene acceso restrinqido a la circulación de público
La Unidad dispone de:
Acceso a espacio'para espera
de
familiares y baño dentro, anexo o cercano a ella
Zona de lavado
de
manos parapadres, familiares y visitas
Lactario
Acceso a Sedile
Area para lavado 1 baño del recién nacido
Espacio almacenamiento
de
ropa y lencería .
Espacio almacenamiento
de
incubadoras y equipos '
Estar 1 residencia personal
de
turno
Baños
Recinto
de
aseo
Los rec intos o áreas con módulos de atención cuentan con
Sistema que permita reqular intensidad de iluminación
en
módulos
Sistema que permita regular y medir temperatura
en
24° (±2°)
Sistema o puesto
de
observación que permita
la
supervisión visual de los pacientes
Lavamanos(mínimo 1 cada 4 incubadoras o cunas)
28
499
500
501
503
504
WNTB
677
678
679.
680
681
682
683
685
686
N°NTB
688
689
690
N°NTB
/
713
WNTB
717
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL MET:ROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Mesón de trabajo limpio
Espacio para almacenamiento de materiales e insumas estérilés
Espacio almacenamiento de ropa y pañales
Existe separación de 120 cm entre módulos de atención (incubadoras o cunas)
Espacio permite
el
contacto del niño con sus padres y la privacidad necesaria para la
lactancia
en
caso que ésta sea posible
REQUISITOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO
AMBITO: REQUISITOS ESPECIFICOS
DE
PLANTA FISICA
Requisitos solicitados '
La Unidád de Cuidados Intensivos dispone de:
La
Unidad de Cuidados Intensivos tiene acceso restringido a la circulación de público
Acceso a espacio para espera de familiares y baño dentro, anexo o cercano a ella
Zona de lavado de manos para visitas
Espacio para almacenamiento de equipos (bombas, monitor no invasivo u otros).
Espacio almacenamiento de ropa
··.
Acceso a Estar 1 Résidencia para personal de turno
Baños
Sistema que permita regular la intensidad de iluminación
en
módulos
Sistema para mantener temperatura ambiental ± 20-24
oc
REQUISITOS UNIDADESDE CUIDADOS INTENSIVOS ALTO
Y/0
PEDIATRICO
ÁMBITO: MÓDULO DE HOSPITALIZACIÓN
-
Requisitos solicitados
Cada módulo dispone de espacio para acceder a la cama o camilla por los cuatro costados
Existe
la
posibilidad de separar físicamente a los pacientes entre para asegurar
condiciones de privacidad, con tabiques fijos o biombos
Acceso a lavamanos "
REQUISITOS UNIDADES
DE
CUIDADOS INTENSIVOS ALTO Y/0 PEDIATRICO
ÁMBITO: ESTACIÓN ENFERMERÍA
'
Requisitos solicitados
Está localizada
en
un área que permita la supervisión visual de los pacientes (directa o
por monitores) que se encuentran
en
observación
en
la Unidad 1
.1
REQUISITOS UNIDADES
DE
CUIDADOS INTENSIVOS ALTO
Y/0
PEDIATRICO
AMBITO: TRABAJO LIMPIO
Requisitos solicitados
Está ubicado
en
un
espacio accesible y con comunicación expedita
al
área de
hospitalización
REQUISITOS UNIDADES
DE
CUIDADOS INTENSIVOS ALTO Y/0 PEDIÁTRICO
. 29
WN
TB
722
723
724
725
726
WNTB
727
728
729
730
731
732
733
WNTB
764
765
766
767
768
769
770
772
WNTB
773
774
775
776
777
778
779
780
781
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE s·ANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
AMBITO: TRABAJO SUCIO .
Requisitos solicitados
·Está
ub
icado
en
un
espacio accesible y con comunicaci
ón
expedita al
hospitalización y separado del área limpia
Depósito de lavado profundo
Espacio para almacenamiento de insumes de trabajo
Contenedores para ropa sucia
Contenedores .para residuos sólidos
área
REQUISITOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ALTO Y/0 PEDIATRICO
AMBITO: ASEO DE CHATAS
Requisitos solicitados
de
Se dispone de instalaciones para eliminación de excretas y aseo de lavachatas, cercanas
a las áreas de hospitalización.
Estas instalaeiones incluyen: 1
Art~facto
sanitario (botaquas, WC, etc.). para eliminación de excretas
Dispositivo para aseo de chatas.
Lavamanos
Depósito lavado profundo
Repisa para la disposición de Frascos de Recolecci
ón
Orina 24 Horas cuando
corresponda '
Sistema para almacenamiento de chatas , patos
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA
AMBITO: RECINTOS GENERALES DE EMERGENCIA
Requisitos solicitados
Zona de andén de ambulancias
Area de recepción y toma de datos a pacientes 1
Sala de espera para público
Acéeso a Baño Público cercano
Oficina multipropósito 1
Estar /residencia de personal
Baños personal
Espacio para almacenamiento de equipos (camilla , silla ruedas, bombas, monitor presión
arterial no invasivo u otro)
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA
AMBITO: MODULO (BOX} DE ATENCION CLIN ICA EMERGENCIA
Requisitos solicitados
Camilla '
Escabel
Dispositivos de organización de instalaciones y equipos .
Conexión a oxíqeno con manómetro, flujómetro y humidificador
Conexión a aspiración
con
vacuómetro y frasco de aspiración
Esfiqmomanómetro
Iluminaci
ón
focalizada en punto de trabajo
Mesa de procedimientos
Lavamanos .
30
'
WNTB
786
787
788
789
790
791
792
795
796
797
798
799
WNTB
804
805
806
807
808
809
N°NTB
810
811
812.
813
814
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
eso cuando corres onda
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA
AMBITO: SALA ATENCION EM!i:RGENCIA Y PROCEDIMIENTOS
Requisitos solicitados
Camilla de examen
Escabel
Dispositivos de orqanización de instalaciones y equipos
Equipos de monitoreo de presión arterial no invasivo
Fonendoscopio
Conexión a oxígeno con manómetro, flujómetro y humidificador
Conexión a aspiración con vacuómetro
_y
frasco de
as_Qiración
Puntos de suministro energía eléctrica para equipos clínicos
Un
lavamanos clínico
··
Area limpia con superficie de material lavable separado del área sucia
Mobiliario para almacenar insumas clínicos limpios y estériles
Area sucia con superficie de material .lavable y depósito de
lavadoprofundo
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA
AMBITO: TRABAJO LIMPIO
Requisitos solicitados
Está localizada en
un
espacio accesible y con comunicación expedita a las
ár~as
de
atención clínica
Cuenta con las siguientes condiciones:
Espacio de uso exclusivoj:lara trabajo
lim_Qio
Lavamanos
Estantería cerrada para almacenamiento de material clínico
Estantería cerrada y con llave para medicamentos
Estantes para almacenamiento ropa limpia
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION DE
EMERGENCIA
AMBITO: TRABAJO SUCIO
Requisitos solicitados 1
Está localizado
en
u.n
espacio accesible y con comunicación expedita a las áreas de
atención clínica y separado de trabajo limpio
Cuenfa con las siguientes condiciones:
Espacio de uso exclusivo para trabajo sucio
Depósito de lavado profundo *
Espacio para almacenamiento de insumas de trabajo
..
Contenedores para estacionamiento transitorio de material sucio y ropa sucia
31
NTB
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044.
1045.
1046.
1047.
N°NTB
1049
1050
1051
. 1052
1053
1054
WNTB
1055
1056
1057
1058
1059
1060
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA.REGIONAL METRQPOLITANA DE
~ANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCI
ON
DE OBRAS
REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
AMBITO: CONDICIONES GENERALES
Requisitos solicitados
Está localizada
en
un área
de
acceso restringido al públ ico.
La Unidad de Esterilización cuenta con áreas claramente diferenciadas para
Proceso de recepción
de
material sucio, lavado y descontaminación
Proceso de preparación, empaque de material limpio y esterilizaci
ón
Almacenamiento y distribución de material estéril
Cada área
de
la Unidad de Esterilización .constituye:
Un
recinto individual con sus instalaciones específicas o:
Un
recinto abierto con separaciones f ísicas visuales que permitan delimitar claramente
cada área de trabajo y sus instalaciones específicas
Espacio para carga y descarga de material {desde los equipos, los muebles o las repisas)
en
el que cabe er carro y deja como mínimo 40 cm para el tránsito de una persona.
Cuenta con revestimientos lisos, lavables, resistentes a la humedad.
Cuenta con sistema de
il
uminación que permita buena visión de todos los procedimientos
a realizar
Sistema para regular la temperatura ambiental que permita mantener
en
tre ± 18° y 24° C
en los lugares
de
trabajo
' REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
AMBITO: RECEPCION, LAVADO/DESCONTAMINACION DE MATERIAL SUCIO
Requisitos sol
ic
itados
...
-
El área de recepción
de
material sucio cuenta. con superfic
ie
. lavable para depositar y
registrar el material sucio que ingresa
El área de lavado/ descontaminación , cuenta con:
Lavamanos
Dispositivos para inmersión del instrumental yremoción
de
material sucio
Dispositivos para lavado y enjuague .
Dispositivos para secado con aire comprimido cuando corresponda
Espacio para almacenamiento insumas de trabajo
REQUI
SI
TOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
AMBITO: PROCESO DE PREPARACION Y ESTERILIZACION
Requisitos solicitados '
Un lavamanos
Iluminación focalizada y lupa para revisión
de
las condi
ciG>nes
de limpieza del material
Superficie lavable de trabajo para clasificación, registro y revisión del material
Superficie lavable de trabajo para preparación
de
cajas y empaque de material
Espacio para almacenamiento
de
insumas de trabajo
Superficies lavables (contenedores, carros, muebles, etc.) para depositar temporalmente
el material en proceso
32
WNTB
e
1062
1063
1064
1065
WNTB
1066
1067
1068
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANADE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
AMBITO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
Requisitos solicitados 1
Las características de almacenamiento de material estéril permiten mantener su condición
hasta el momento de usarlo; debiendo ser:
uso exclusivo para guardar material estéril
Carros para transporte y distribución de material
Muebles, estanterías, gabinetes para almacenamiento de material estéril
Separación 30 cm del suelo
Superficies lavables
REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
AMBITO: RECINTO ASEO
Requisitos solicitados .
Lavamanos
Depósito de lavado profundo
Espacio para almacenamiento de insumes de trabajo
33
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REG I
ONA
L
ME
TROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
ANEXO
No
2
Incumplimientos a las Normas Técnicas Básicas en el Hospital Clínico San Borja
Arriarán
REQUISITOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
WNTB
ÁMBITO: ACCESIBILIDAD CUMPLE
(SI
1
NO)
Requisitos solicitados
2 Existe señalización para no videntes de inicio y término
de
gradas No
(escaleras) rampas y ascensores.
REQUISITOS GEN ERALES DEL ESTABLECIMIENTO
WNTB
ÁMBITO: CONDICIONES SEGURIDAD GENERAL CUMPLE (SI
1 NO)
Requisitos solicitados
6 Todos los muros, puertas, pisos y superficies
en
las que se desarrolla No
trabaio clínico ,V baños son lavables
7 Recintos, áreas y superficies
de
trabajo l
ib
r
es
de humedad y
/o
filtraciones '
No
8 Instalaciones eléctricas sequras para los usuarios acorde a SEC
No
9 Instalaciones sanitarias, incluyendo artefactos y grifería funcionando, No
sin filtraciones
La siguientes áreas cuentan con barreras físicas para evitar la entrada
o eliminación
de
vectores de interés sanitario:
10 Bodega de almacenamiento
de
insumas
cl
ínicos v medicamentos No
12 .Recintos de disposición de residuos sólidos No
/
REQUISITOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
No
NTB ÁMBITO: DOCUMENTACI
ÓN
REGLAMENTARIA CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
98 Copia de
plé\nos
y especi.ficaciones técnicas de
la
planta física del No
establecimiento con indicación del uso actual de las dependencias
Copia de planos y especificaciones técnicas de las instalaciones
99 construidas
de
elect
ri
cidad, sanitarias, de. combustibles y
de
gases No
cl
ín
i
co¡
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR
No
I'IITB
ÁMBITO:RECINTOS GENERALES CUMPLE
(S
I
1 1 NO)
Requisitos solicitados
168 Las áreas administcativas están separadas de las áreas
qu
irqicas No
169 La Unidad de Pabellones Quirúrgicos tiene las siguientes áreas
y.
recintos:
Área no restringida
172 Existe un espacio para la recepción de pacientes
en
camilla No
34
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
, UNIDAD
DE
INSPÉCCIÓN
DEOBRAS
Area semi-restringida
. 174 Existen vestuarios para
el
personal y para los padres o familiares . No
175 Existen recintos parq el descanso del personal acorde al decreto No
W 594, de1999.
Area restringida \
178 Acceso a quirófanos por pasillos de circulación sin obstáculos fijos o No
pe'rmanentes
183 Existe recinto para almacenar y efectuar mantención de equipos No
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR
WNTB
ÁMBITO: QUIRÓFANO· CUMPLE
(SI
' 1 NO)
Requisitos solicitados
Existe sistema que permite las siguientes condiciones ambientales:
15 cambios por hora del volumen de aire del quirófano, acorde a
198 características del equipo de inyección de aire (cuando
el
quirófano No
está en las características del equipo de inyección de aire (,cuando
el
quirófano está en uso) con
un
100% de aire de la intemperie
199 Presión positiva de aire
en
el quirófano No
200 Humedad relativa del aire de 50% No
201
Temperatura ambiental de 20° C 2°C) No
202 Aire filtrado acorde a características de los equipos de aire No
Pisos y muros lavables No
203 Las terminaciones de muros y cielos están libres de grietas, juntas No
abiertas o fisuras
Los pisos y terminaciones de muros y cielos, son monolíticos y libres .
204 de junturas No
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR
WNTB.
ÁMBITO: SALA DE RECUPERACIÓN ANESTÉSICA CUMPLE
(SI
1 NO)
.•.
Requisitos solicitados '
La sala de recuperación cuenta con las siguientes condiciones:
224 Dispone de al menos una cama o camilla de recuperación por cada No
quirófano con barandas
225 Dispone de espacio para acceder a la cama
(o
camilla) por los cuatro No
costados
en
caso de emen::¡encia
Cada cama o camilla
d~
recuperación cuenta con:
229 Dispositivos de organización de instalaciones y equipos. No
230 Puesto de observación de enfermería con visión sobre todos los No
pacientes
233 Area limpia para preparación de material e insumas clínicos,
de
m~terial
No
resistente a la humedad v lavable
236 Sistema para mantener una temperatura ambiental de 20° C
C)
mientras haya pacientes
·en
recuperación · No
35
No
NTB
272
WN
TB
246 1
NTB
289
N°NTB
678
685
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
REQUISITOS PABELLONES
DE
CIRUGIA MENOR
ÁMBITO: RECINTOS GE:NERALES CUMPLE
(S
I
1 NO)
Requisitos solicitados
· Acceso a conswlta con examen No
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR /
ÁMBITO: TRABAJO SUCIO DE PABELLÓN CUMPLE
(S
I
1 NO)
Requisitos solicitados
Contenedores para estacionamiento transitorio de ropa sucia
No
-
.,
REQUISITOS PABELLONES
DE
CIRUGIA MENOR
ÁMBITO: QUIRÓFANO Q PABELLÓN CIRUGÍA MENOR CUMPLE (SI
1 NO)
Requisitos solicitados
El
quirófano éuenta con las siguientes condiciones:
Sistema
de
ventilación que permita 6 renovaciones de aire por hora No
REQUISITOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO
ÁMBITO: REQU ISITOS ESPECÍFICOS DE PLANTA FISICA CUMPLE
(SI
' 1 NO)
Requisitos solicitados
La
Unidad de Cuidados Intensivos dispone de:
Acceso a espacio para espera
de
familiares y baño dentro, anexo o No
cercano a ella -
Sistema que permita regular la intensidad de iluminación
en
módulos No
REQUISITOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ALTO
Y/0
PEDIATRICO
No
NTB ÁMBITO: MÓDULO DE .HOSPITALIZACIÓN CUMPLE (SI
1 NO)
Requisitos solicitados
688 Cada módulo dispone de espacio pára acceder a la cama o camilla por
No
los cuatro costados
REQUISITOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ALTO
Y/0
PEDIATRICO
NTB ÁMBITO: TRABAJO LIMPIO CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
717 Está ubicado
en
un espacio accesible y con comunicación expedita al
área
de
hospitalización No
1
36
WNTB
724
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
/
.,
REQUISITOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ALTO
Y/0
PEDIÁTRICO
ÁMBITO: TRABAJO SUCIO CUMPLE
(SI
' 1 NO)
Requisitos solicitados
espacio para almacenamiento de insumas de trapajo No
REQUISITOS UNIDADES
DE
CUIDADOS INTENSIVOS ALTO
Y/0
PEDIATRICO
WNTB
ÁMBITO: ASEO DE CHATAS CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados $
Estas instalaciones incluyen:
~Dispositivo
para aseo de chatas No
Lavamanos No
731
Depósito
lavado profundo No
REQUISITOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO
WNTB
ÁMBITO: REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PLANTA FISICA CUMPLE
(SI
; 1 NO)
Requisitos solicitados
La Unidad de Cuidados Intensivos dispone de:
678 Acceso a espaqio para espera de familiares y baño dentro, anexo o No
cercano a ella
679 Zona de lavado de·manos para visitas No
Espacio para almacenamiento de equipos (bombas, monitor no invasivo 1
680 u otros) ' Nq
684 Recinto de aseo No
685
Sistemaque
permita reqular la intensidad de iluminación
en
módulos No
REQUISITOS UNIDADES
DE
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO
WNTB
ÁMBITO: MÓDULO DE HOSPITALIZACIÓN CUMPLE
(SI
' 1 NO)
Requisitos solicitados
688 Cada módulo dispone de espacio para acceder a la cama o camilla por No
los cuatro costados
REQUISITOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO
WNTB
ÁMBITO: TRABAJO SUCIO CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
725
Contenedores para ropa sucia No
726 Contenedores para residuos sólidos No
37
WNTB
727
730
N°NTB
77
4
1
WNTB
787
No NTB
813
NTB
1039
1040
1042
1043
1044
1045
, CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD'DE iNSPECCIÓN DE OBRAS
REQUISITOS
UN
IDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO
ÁMBITO: ASEO DE CHATAS CUMPLE
(SI
1
NO)
Requisitos solicitados
Se
d
i
s~one
de insfalaciones para eliminación de excretas y aseo de
lavachátas, cercanas a las áreas de hospitalización No
Es
tas instalacion
es
incluyen:
Lavamanos No
REQUISITOS
UN
IDADES DE ATENCI
ON
DE EMERGENCIA
ÁMBITO: ' CUMPLE
(S
I
MÓDULO (BOX) DE ATENCIÓN CLÍNICA EMERGENCIA 1 NO)
Requisitos solicitados
Escabel ~ No
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA
AMBITO: CUMPLE (SI
SALA ATENCIÓN EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTOS 1 NO)
Requisitos solicitados
Escabel
No
REQUISITOS
UN
IDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA
ÁMBITO: TRABAJO SUCIO . CUMPLE (SI
1 NO)
Requisitos solicitados
Cuenta con las siquientes condiciones:
Espacio para almacenamiento de insumas de trabajo
No
REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
. CUMPLE (SI
ÁMBIT
O:
COND
ICI
ONES GENERALES
~
' 1 NO)
Requisitos solicitados
La Unidad de Esterilización cuenta con áreas claramente diferenciadas
para
Proceso de récepción de material sucio, lavado y descontaminación
No
Proceso de preparación, empaque de material limpio y esterilización
No
Cada área de la Unidad de Esterilización constituye:
Un recinto individual
con
sus instalaciones específicas o: No
Un recinto ·abierto con separaciones físicas visuales que permitan No
delimit
ar
claramente cada área de trabajo y sus instalaciones específicas
Espacio para carga y descarga de material (desde los equipos, los
muebles o las repisas) en el que cabe el carro y deja como mínimo 40
cm
NO
para el tránsito de una persona.
Cuenta con revestimientos
li
sos, lavables, resistentes a la humedad.
No
38
WNTB
1049
""
1050
1054
WNTB
1055
1057
1058
1059
1060
WNTB
1064
1065
No
NTB
1066
1067
1068
\-;
CONTRALORÍA GENERAL
DE
LA REPÚBLICA
~~1
CONJRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD
DE
INSPECCIÓN DE OBRAS
REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
AMBITO: RECEPCION, LAVADO/DESCONTAMINACION DE CUMPLE
(SI
MATERIAL SUCIO 1 NO)
Requisitos solicitados
El
área de recepción de material sucio cuenta con superficie lavable para No
depositar y registrar el material sucio que ingresa
El
área de lavado/ descontaminación, cuenta con:
Lavamanos No
Espacio para almacenamiento insumas de trabajo No
REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
ÁMBITO: PROCESO DE PREPARACIÓN Y ESTERILIZACIÓN CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos
solicitados
Un
lavamanos No
Superficie lavable de trabajo para clasificación, registro y revisión del No
material
Superficie lavable de trabajo para preparación de cajas y empaque de No
material
Espacio para almacenamiento de insumas de trabajo No
Superficies lavables (contenedores, carros, muebles, etc.) para depositar No
temporalmente
el
material
en
proceso
REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZAClON
ÁMBITO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CUMPLE
(SI
1
NO)
Requisitos solicitados
'"
Muebles, estanterías, gabinetes para almacenamiento de material estéril
Separación 30 cm del suelo No
Superficies lavables No
REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
ÁMBITO: RECINTO ASEO CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
Lavamanos No
Depósito de lavado profundo No
Espacio para almacenamiento de insumas de trabajo No
39
WN
TB
484
~
487
488
490
493
495
496
497
504
No NTB
329
338
339
341
345
346
347
348
WNTB
354
357
358
CONTRALOR
ÍA
GE
NERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL
ME
TROPOLIT
ANA
DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
REQUISI
TOS
GENERALES DE ATENCION NEONATOLOGIA
ÁMB
ITO: RECINTOS GENERALES
CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados '
La Unidad dispone de:
Acceso a
espac
io para espera de familiares y baño dentro, anexo o No
cercano a ella
Acceso a Sedile No
Area para lavado 1 baño del recién nacido No
Espacio almacenamiento
de
incubadoras y equipos No
Recinto
de
Aseo No
Los recintos o áreas con módulos
de
atención cuentan con
Sistema
que
permita regular intensidad
de
iluminación
et:~
módulos No
Sistema
que
permita requl
ar
y medir temperat
ur
a en 24° 2°} No
Sistema o puesto de observación
que
permita la supervisión visual de los No
pacientes
Espacio perrl}ite el contacto del niño con sus padres y la privacidad No
necesaria para la lactancia en caso
que
ésta sea posible
REQUISIT
OS
UNI
DAD
ES D E
AT
ENCION GINECO-OBSTETRA
ÁMBITO:
PRE
PARTO
CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
Existe espacio
que
permita cami
nar
a la madre y su acompañante No
durante el trabajo de parto.
En caso
de
existir área preparto con múltiples puestos
el
recinto cuenta
con:
Existen elementos
de
separación fijos o móviles (cortinas, tabiques o
biombos),
que
permitan mantener la privacidad de cada paciente y su No
acompañante
Baño usuarias No
Estación de enfermería con:
Sistema de llamado para
el
paciente (timbre u otro) No
Area limpia
Un lavamanos No
Estantería cerrada para almacenamiento
mate
ri
al estéril y No
medicamentos -
Armario, estante u otro similar para almacenamiento ropa limpia No
Area sucia
Superficie lavable para
dep
ósito transitorio de material No
\
-
REQUISI
TOS
UNIDADES DE ATENCION GINECO-
OBST
ETRA
ÁMBITO: SALAS
ATENCIÓ
N PARTO CUMPLE
(SI
1
NO)
Requisitos solicitados
Tiene vestuario para cambio de ropa anexo a Sala de parto No
Tiene Espacio suficiente para permitir al equipo profesional
r
eal~zar
ac
tividades clínicas y a su vez permite la presencia de
un
familiar NO
durante el nacimiento
Sistema que permita regulación de temperatura
No
REQUISIT
OS
UNI
DAD
ES
DE
ATENCION GINECO-
OBSTETRA
40
WNTB
413
414
415
416
417
..
N"NTB
41
42
.N°NTB
435
437
438
442
445
446
No
NTB
58
60
.61
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
ÁMBITO: TRABAJO
.LIMPIO
CUMPLE
(SI
1
NO)
.
Requisitos solicitados
Está ubicado
en
un
espacio accesible y
con
comunicación expedita
al
No
área de hospitalización
Cuenta
con
las siguientes condiciones:
Area limpia
con
superficie exclusiva para preparación insumos
No
Lavamanos
No
Estantería cerrada
para
almacenamiento
de
material clínico y
No
medicamentos .
Armario, estantes u otro similar
para
almacenamiento ropa limpia
No
REQUISITOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
ÁMBITO: SITIOS
DE
ELABORACIÓN
DE
AUMENTOS CUMPLE
(SI
1
NO)
Requisitos solicitados
Los
pisos,
murOs,
puertas
y.
cielos
son
lavables No
Se
cuenta
con
un
sistema que permita
la
eliminación
del
calor excesivo,
y
el
vapor
de
agua
No
.
REQUISITOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
ÁMBITO: SITIOS
DE
ELABORACIÓN
DE
AUMENTOS CUMPLE
(SI
1
NO)
Requisitos solicitados ·
Recinto
,es
exclusivo
para
preparación de fórmulas y cuenta
con
las
siguientes condiciones: '
Todas
las
superficies y equipamiento
son
lavables
No
. Area
de
fraccionamiento,
prepa~ación
y almacenamiento de fórmulas
Armario, estantería o similar
con
superficie lavable para almacenamiento
No
etiquetas identificación, órdenes y registros
Armario, estantería o similar
con
superficies lavables
para
No
almacenamiento
de
fórmulas e insumos ·
Equipo baño María
para
calentar fórmulas (Temperaturas
60
a
62,5°C}
No
Lavavajillas (T0 >
60°)
No
Armario
pára
almacenamiento. elementos de limpieza
No
REQUISITOS GENERALES
DEL
ESTABLECIMIENTO
ÁMBITO: RECIN10 DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS DEL CUMPLE
(SI/
ESTABLECIMIENTO NO)
Requisitos solicítados
Este recinto presenta las siguientes caracterrsticas:
Es
un
espacio techado que puede
ser.
delimitado por paredes o rejas
de
No
superficie lavable '
Tiene un sistema que permita
el
lavado de contenedores, carros
No
Estanterfa
para
almacenamiento
de
útiles e insumos
de
aseo
No
41
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA
REG~ONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
ANEXO
No
3
Falta
de
mantenimiento
en
Hospital Clínico, San Borja Arriarán
Pabellones
de
Cirugía
Mayor
,
Fotografia
N"
3: Llave en malas condiciones. Fotografía
N"
4:
óxido
en
la~amanos
quirúrgico.
42
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLIT
ANA
DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS .
·Unidad de Esterilización
Fotografía W
7:
Mesas para depositar material estéril
con óxido. Fotografía W
8:
Instalaciones eléctricas deficientes.
Sedile
,Fotografía W
9:
Puertas de mobiliario en mal estado. Fotografía W 10:
In
sta
la
ción eléctrica inapropiadas .
.
43
.
1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Fotografía N" 11: Mobiliario oxidado.
Bodega
de
Insumo~
Fotografía N" 12: Instalación eléctrica en m?las
condiciones.
44
'
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Unidad Intermedio Pediátrico
Fotografía N" 13: Óxido en lavamanos
de
área limpia. Fotografía N"
14
: filtración en lavamanos.
1
45
\
CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD
DE
INSPECCIÓN DE OBRAS
ANEXO
No
4
Falta mantenimiento muros, pisos, ventanas en Hospital Clínico San Borja Arriarán
Pabellones
de
Cirugía Mayor
17:
Puertas de pabellón en malas Fotografía W 18: humedad en cielos.
46
CONTRALORÍA GENERAL
DE
lA
REPÚBUCA
1 CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE
INSPECÓÓN
DE
OBRAS
Unidad
dE1
Esterilización
Fotografía
N"
19: Pisos dañados. Fotografía
N"
20: Muros dañados.
Fotografía
N"
21: Muros dañados.
·.Unidad
de
Neonatología
..
Fotografía
N"
22:
adecuadamente. sin funcionar Fotografía
N"
23: Muros con humedad y hongos.
Puertas
47
CONTRALORÍA
GENERAt
DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Unidad Gineco-Obstetra
Fotografía W 24: Muros sucios.
Unidad
de
Elaboración
de
Alimentos
Fotografía 25: Muros con humedad. Fotografía W 26 : Muros dañados.
48
, CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIOÁD
QE
INSPECCIÓN DE o·BRAS
Sedile . .
Fotografía N" 27: Pisos dañados. Fotografía N" 28: Cielos falta de pintura.
Bodega
de
Insumas
Fotografía N" 29: Cielos dañados. Fotografía N" 30: Pisos dañados.
49
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
, UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Unidad TFatamiento Intermedio Pediátrico
50
CONTRALORÍA GENERAL DE LA .REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
ANEXO
No
5
Obstáculos en pasillos
de
circulación en el Hospital Clínico San Borja Arriarán
, .
Fotografía W 35: Unidad de Cuidados Intensivos Fotografía W 36: Unidad de
C1:1idados
Intensivos
Adultos. Pediátrico.
51
,.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORiA .REGIONAL
METROPOliTANA
DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Fotografía W 39: Bodega de lnsumos. Fotografía N" 40: Unidad Intermedio Pedíátrico.
52
' .
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
ANEXO
No
6
Incumplimientos
de
las
Normas
Técnicas
Básicas
en
el
Hospital
de
Urgencia
Asistencia
Pública
REQUISITOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
N°NTB
ÁMBITO: ACCESIBILIDAD CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
2 Existe señalización para no videntes
de
inicio y término de gradas No
(escaleras) rampas y ascensores.
REQUISITOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
WNTB
AMBITO: CUMPLE
(SI
CONDICIONES SEGURIDAD GENERAL 1 NO)
Requisitos solicitados 1 1
6 Todos los muros, puertas, pisos y superficies en las que
se
desarrolla No
trabajo clínico y baños son lavables
7 Recintos, áreas y superficies de trabajo libres de humedad y /o No
filtraciones ,,
8 Instalaciones eléctricas sequras para los usuarios acorde a SEC No
9 Instalaciones sanitarias, incluyendo artefactos y grifería funcionando, No
sin filtraciones
REQUISITOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
WNTB
ÁMBITO: DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
98
Copia de planos y especificaciones técnicas de la planta física del No
establecimiento con indicación del uso actual de las dependencias
Copia de planos y especificaciones técnicas de las
..
instalaciones
99
construidas de electricidad, sanitarias, de combustibles y de gases No
clínico~
REQUISITOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
·.
WNTB
ÁMBITO: SITIOS DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
41
Los pisos, muros, puertas y cielos son lavables No
42
Se ,cuenta con
un
sistema que permita la eliminación del calor excesivo, No
y el vapor de aqua
43 Las lámparas suspendidas sobre
el
material alimentario en cualquiera de No
las fases de producción, cuentan con tapas protectoras transparentes
44 Las aberturas de ventilación cuentan con rejillas anticorrosivas y lavables No
hacia el exterior de las ventanas
Los recintos donde se elaboran alimentos. cuentan con las siguientes
áreas diferenciadas
47 Recepción, selección, limpieza y almacenamiento de materias primas No
52
Disposición de basuras No
53
WN
TB
167
169
172
174
175
177
178
1
181
182
183
184
185
186
187
188
WNTB
1
203
204
WNTB
223
224
225
226
227
CONTRALOR
ÍA
GENERAL DE
LA
REPÚB
LI
CA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLIT
ANA
DE SANTIAGO
UNIDAD DE-INSPECCIÓN DE OBRAS
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR QUEMADOS
ÁMBITO: REC INTOS GENERALES CUMPLE
(SI
1 NO)'
Requisitos solicitados -
Los pabellones quirúrgicos son independientes de otras áreas clínicas
del establecimiento y exclusivos para las actividades quirúrqicas No
La
Unidad de Pabellones
Qu
irúrgicos tiene las siguientes ·áreas y
, recintos:
Area no restringida
Existe
un
espacio para la recepción de pacientes
en
camilla No
Area semi-restringida
Existen vestuarios para el personal y para los padres o familiares (cuando No
corresponda)
Existen recintos para el descanso del personal acorde al decreto W 594,
No
de 1999
Existe recinto "sala de recuperación anestésica" No
Area restringida
Acceso a quirófanos por pasillos de circulación sin obstáculos fijos o No
permanentes
Existe área para almacen
am
iento de mate
ri
al estéril (insumos, No
instrumental y ropa)
Ex
iste área para almacenamiento de drogas y medicam-entos No
Ex
iste recinto para almacenar y efectuar mantención de equipos No
Area pre y post cirugía
Sala de espera y acceso a servicios hiqiénicos No
Existe recinto para inqreso y preparación de paciente No
Existen baños para la preparación del paciente
No
Existen vestuarios para la preparación del paciente
No
Existe recinto para recuperaci
ón
secundaria No
RE
QU
ISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR
ÁMBIT
O:
QUIRÓFANO CUMPLE
(SI
-1 NO)
Requisitos solicitados
Pisos y muros lavables -
Las. terminaciones de muros y cielos están libres de grietas, juntas No
abiertas o fisuras
Los pisos y term inaciones de muros y cielos, son monolíticos y libres de No
junturas
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR
ÁMBITO:SALA DE RECUPERACIÓN ANESTÉSICA CUMP
LE
(S
I /
NO)
Requisitos solicitados
Existe sala independiente para recuperación anestésica No
La
sala de recuperación cuenta con las siquientes condiciones:
Dispone de al menos una cama o camilla de .recuperación por cada
No
qtJirófano con barandas
Dispone de espacio para acceder a la cama (o camilla) por los cuatro No
costados en caso de emergencia
Cada cama o cam
il
la de recupe ración cuenta con:
Suministro permanente de aspiración,
aspiración con vacuómet
ro
y frasco No
Suministro permanente de oxíqeno equipado con manómetro, regulador No
54
228
229
230
231
232
233
235
236
WNTB
183
WNTB
203
N°NTB
235
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
de flujo y humidificador
4 tomas de enchufes de 1
O A No
Dispositivos de organización de instalaciones y equipos No
Puesto de observación de enfermería con visión sobre todos los No
pacientes
Sistema de alarma de paro
~cardio-respiratorio
y otras emergencias que No
alcance toda
el
área quirúrgica
Un
lavamanos 1 \ No
Area limpia. para preparación de material e insumas clínicos, de material No
resistente a la humedad y lavable
Area
s~ucia
para depósito transitorio del instrumental
en
uso No
Sistema para mantener una temperatura ambiental de
20°
e
(+
-2°
C) No
mientras haya pacientes
en
recuperaCión
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR
ÁMBITO: RECINTOS GENERALES CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
Area Restringida
Existe recinto para almacenar y efectuar mantención
de•
equipos No
REQUISITOS PABELLONES
DE
CIRUGIA MAYOR
ÁMBITO: QUIRÓFANO CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
Pisos y muros lavables
Las terminaciones de muros y cielos están libres de grietas, juntas No
abiertas o fisuras
REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MAYOR
ÁMBITO: SALA
DE
RECUPERACIÓN ANESTÉSICA CUMPLE
(SI
1 NO)
Rec:¡uisitos
solicitados
~
Area sucia para depósito transitorio del instrumental
en
uso No
REQUISITOS UNIDADES
DE
CUIDADOS INTENSIVOS ALTO
Y/0
PEDIATRICO
WNTB
ÁMBITO: REQUISITOS ESPECÍFICOS
DE
PLANTA FISICA CUMPLE
(SI
" 1 NO)
Requisitos solicitados 1
La
Unidad de Cuidados Intensivos dispone de:
678 Acceso a espacio para espera de familiares y baño dentro, anexo o No
cercano a ella
679 Zona de lavado de manos para visitas No
680 Espacio para almacenamiento de equipos (bombas, monitor no invasivo No
u otros) '
685 Sistema que permita regular la intensidad de iluminación
en
módulos No
55
'
CONTRALOR
ÍA
GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
REQUISITOS
UN
IDADES DE
CU
IDADOS INTENSIVOS ALTO Y/0 PEDIATRICO
WN
TB ÁM
BI
TO: MÓDULO DE HOSPITALIZACI
ÓN
CUMPLE (SI
/
NO)
Requisitos solicitados
.689 Existe la posibilidad de separar físicamente a los pacientes entre para No
asegurar condiciones de privacidad, con tabiques fijos o biombos
REQUISITOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ALTO Y/0 PEDIAT
RIC0
W NTB ÁMBITO: ESTACIÓN ENFERMERÍA CUMPLE (SI
1 NO)
Requisitos sol
ic
itados '
Está localizada en un área . que permita la supervisión visual de los
713 pacientes (directa o por
rnonitore~)
que se encuentran
en
observación en No
la Unidad
o,
REQUISITOS
UN
IDADES DE
CU
IDADOS INTENSIVOS ALTO Y/ 0 PEDIATR I
CO
N
°NT
B ÁM BITO: TRABAJO SUCIO CUMPLE (SI
1
NO)
Requisitos solicitados
724 espacio para almacenamiento de insumas de trabajo No
REQUISITOS U
NI
DADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ALTO Y/0 PEDIATRICO
W N
TB
ÁMBITO: ASEO DE CHATAS CUMPLE (SI
1 NO)
Requisitos solicitados
727 Se dispone de instalaciones para eliminación de excretas y aseo de No·
lavachatas, cercanas a las áreas.de hospitalización
estas instalaciones i
nc
luyen:
728 artefacto sanitario (botaquas, WC, etc.) para eliminación de excretas No
729 Dispositivo para aseo de chatas
No
730 Lavamanos . . No
73
1 Depósito lavado profundo ' .
No
REQUISITOS UNIDADES DE
CU
IDADOS
IN
TENSIVOS (QUEMADOS)
WNTB
ÁMBITO: REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PLANTA FISICA CUMPLE
(S
I
/NO)
Requisitos solicitados
La Unidad de Cuidados Intensivos dispone de:
678 Acceso a espacio para espera de familiar
es
y baño dentro, anexo o
No
cercano a ella
679 Zona de lavado de manos para visitas
No
680 Espacio para almacenamiento de equipos (bombas, monitor no invasivo
No
u otros).
681
Espacio almacenamiento de ropa
No
685 Sistema que
pe
rmita regular la intensidad de iluminación
en
módulos No
686 Sistema para mantener temperatura ambiental
+-
20
-24
oc
No
'
1
56
1'
WNTB
713
WNTB
1045
1046
WNTB
e
1059
WNTB
1064
WNTB
1066 .
WNTB
771
772
~
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
REQUISITOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (QUEMADOSJ
ÁMBITO:~ESTACIÓN
ENFERMERÍA CUMPLE
(SI
/ 1 NO)
Requisitos solicitados
Está localizada
en
un
área que permita
la
supervisión visual de los
pacientes (directa o por monitores) que se encuentran
en
observación
en
No~
la
Unidad
~REQUISITOS
UNIDADES DE ESTERILIZACION
ÁMBITO: CONDICIONES GENERALES CUMPLE
(SI
1
Nü)
Requisitos solicitados
Cada área de la Unidad de Esterilización constituye:
Cuenta con revestimientos lisos, lavables, resistentes a la humedad No
Cuenta con sistema de iluminación que permita buena visión de todos los No
procedimientos a realizar
REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
ÁMBITO: CUMPLE
(SI
PROCESO DE PREPARACIÓN Y ESTERILIZACIÓN 1 NO)
Requisitos solicitados
Espacio para almacenamiento de insumas de trabajo No
REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
ÁMBITO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
Muebles, estanterías, gabinetes para almacenamiento de materi
Separación
30
cm
del suelo No
REQUISITOS UNIDADES DE ESTERILIZACION
ÁMBITO: RECINTO ASEO CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
Lavamanos No
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA
ÁMBITO: RECINTOS GENERALES DE EMERGENCIA CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos solicitados
Aseo No
~
Espacio para álmacenamiento de equipos (camilla, silla ruedas, bombas, No
monitor presión arterial no invasivo u otro) , ·
57
WNTB
774
779
WNTB
793
796
797
799
WNTB
805
WNTB
810
811
812
NTB
105
108
109
NTB
11
o
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA
--
ÁMBITO:
MÓDULO
(BOX) DE ATENCIÓN CLÍNICA EMERGENCIA CUMPLE
(SI
1 NO)
Requisitos
so
licitados
Escabel -' No
Iluminación focalizada en punto de trabajo No
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENC
IA
ÁMBITO:
SALA
ATENCIÓN EMERGENC.IA Y PROCEDIM IENTOS CUMPLE (SI
1 NO)
Requisitos solicitados
Iluminación focalizada en punto de trabajo (lámpara procedimiento) No
Un lavamanos clínico ' No
Area limpia con superficie de material lavable separado del área sucia No
Area sucia con superficie de material lavable y depósito de lavado No
profundo 1
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA
ÁMBITO:
TRABAJO
LIMPIO 1 CUMPLE
(SI
1 NO).
Requisitos solicitados
Cuenta con las siguientes condiciones:
Espacio
de
uso exclusivo para trabaio limpio No
REQUISITOS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA
ÁMB
ITO: TRABAJO SUCIO 'CUMPLE (SI
1 NO)
Requisitos solicitados
Está localizado en un espacio accesible y con comunicación expedita a No
las áreas
de
atención clínica v separado de trabajo limpio
Cuenta con las siguientes condiciones:
Espacio
de
uso exclusivo para trabaio su'cio No
depósito de lavado profundo No
REQUISITOS UNIDADES DE HOSPITALIZACION
ÁMBITO: REQUISIT
OS
ESPECÍFICOS DE PLANTA FISICA CUMPLE
(SI
1
NO
)
Requisitos solicitados
La Unidad dispone de:
Acceso a Espacio para Espera de familiares y baño dentro, anexo o No
cercano a ella
Acceso a Espacio para almacenamiento equipos No
Acceso a recinto
de
aseo No
'\
REQUISITOS UNIDADES DE HOSPITALIZACION
ÁMBITO: REQUISITOS ESPECÍFICOS DE MÓDULO DE CUMPLE
(SI
HOSP
ITALIZACN 1 NO)
1
Requisitos
so
l
ic
itados
La Unidad dispone de:
Acceso a Servicios hiqiénicos con WC, lavamanos y duchas pacientes No
58
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
1
CONTRALORIA
REGIONAL
METROPOLITANA
DE
SANTIAGO
.
UNIDAD
DE
INSPECCIÓN!
DE
OBRAS
No
REQUISITOS UNIDADES DE HOSPITAUZACION
N"NTB
ÁMBITO: REQUISITOS ESPECIFICOS DE ASEO DE CHATAS CUMPLE
(SJ
INO)
Requisitos solicitados
La
unidad. dispone de:
139. Un lavamanos No
140 Sistema para almacenamiento de chatas, patos No
142 Repisa para
la
disposición de frascos. de recolección de orina 24 horas No
}i
59
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD
DE
INSPECCIÓN DE OBRAS
ANEXO
No
7
Falta
de
mantenimiento en Hospital
de
Urgencia Asistencia Pública
Recinto
de
Elaboración
de
Alimentos
Fotografía W 43: llaves con hongos y filtraciones.
60
Fotografías N• 42: campana de extracción sobre cocina
no
funciona.
CONTRALO
.
RÍA
GENE
RAL
DE
LA
RE
PÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Pabellón de Quemados
Tvt>~
~
be
~""
\¿"'
e
No·
l)
~
·~-
Fotografía W 44: ico baño al interior del pabellón fuera Fotografia W
de servicio. al interior del
Pabellón
de
Cirugía Mayor
~~~~~~U------------1
Fotografi'a N °46: Falta de iluminación
en
pasillo hacia
recuperación anestési
ca.
61
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD
DE
INSPECCIÓN
OE
OBRAS
Fotografía N"47: Desagüe
realizó un desvio hacia
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos
Unidad de Cuidados Intensivos Quemados.
Fotografía N"48: Instalaciones eléctricas inadecuadas.
62 -
'
CONTRALORÍA GENERAL- DE LA Rl=PÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Unidad
de
Atención
de
Urgencia
Fotografía W 50: Llave
no
permite cortar el flujo de
Unidad
de
Hospitalización Intermedio ·
Fotografía W 52: Máquina de excretas sin funcionar.
. ,
·'
Fotografía W 53: Instalación eléctrica inapropiada.
. .
63
1
CONTRALORÍA GENERAL DE
lA
REPÚBLICA
1 CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Unidad d.e Acumulación
de
Residuos Sólidos
Fotografía W
54:
Malla
rota,
no
evita
el
ing'reso
de
vectores.
1
64
.
'
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
ANEXO
No
8
Falta
de
mantenimiento en muros, pisos y ventanas
en
Hospital
de
Urgencia
Asistencia Pública
Recinto
de
Elaboración
de
Alimentos
Fotografía ·w 56: Muros fisurados y falta de cerámico.
Fotografía W 57: Ventanas en malas condiciones de
funcionamiento óxido. Fotog rafía W 58: Puertas de baños en mal estado.
65
1
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL
MErROPOLITANA
DE SANTIAGO
UNIDAD
DE
INSPECCIÓN DE OBRAS
Pabellón
de
Quemados
Fotografía W 59: Piso vinílico despegado. Fotografía N" 60: Muros dañados.
Fotográfia W 61: Muros con humedad.
'
66
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
. UNIDAD DE INSP.ECCIÓN DE OBRAS
Pabellones
de
Cirugía Mayor
Fotografía W 63: Puertas
de
pabellones dañadas.
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos
Fotografía W 65: Písos dañados.
67
Fotografía
N"
círculadón.
1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL -METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Fotografía W 67: Muro
Cle
baño dañado. Fotografía W
68
: Muros dañados en zonas de
circulacíón.
Unidad
de
Curdados Intensivos Quemados
Fotografía W 71: Puertas
en
mal estado. Fotografía W 72: Humedad en cielos:
68
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPEéCIÓN DE OBRAS
Unidad
de
Atención de Urgencia
. ' \
Fotografía
N"
75: Piso dañado, falta de recubrimiento. Fotografía
N"
76: Piso dañado, falta de recubrimiento.
Unidad de Hospitalización Intermedio
Fotografía N" 77: Muros dañados sin pintufa: Fotografía N" 78: Cielos dañados sin pintura.
69
. 1
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL·METROPOLITANA
DE
SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Fotografía· W 79: Muros
en
mal estado.
'--------'-------~---'-----.---------
------
·
---
/
. \
70
CONTRALORÍA
GENERAL
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE-SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN
DE;
OBRAS
ANEXO
No
9
Obstáculos en pasillos
de
circulación
en
el Hosp.ital
de
.-
Urgemcia Asistencia Pública
Un
i
dad
de
Hospitalización
71
'
1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORIAREGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
ANEXO
No
10
Detalle el estado de cada permiso de edificación señalado en la observación para
ambos establecimientos hospitalarios, entregado por el Servicio en su respuesta,
mediante
ofiCio
No
1.379, de 2017.
HOSPITAL CLINfCQ SAN BORJA ARRIARAN
PERMISO DE EDIFICACION RECEPCION ESTADQ
MUNICIPAL
1.
Permiso de edificación W 1.362, de 1938, Este edificio corresponde a la antigua escuela de
enfermerla, ubicada en calle Amazona:; y que en
la
no
registra recepción final otorgado
por
calle actualidad ya
no
existe porque fue demolido para
dar
Amazonas
No
608 por conducción . de acceso vehicular a camiones que proporcionan los
escuela de enfermeria. distintos servicios que requiere este establecimiento.
Este edificio corresponde al
Ho~pital
Cnico San Borja
·2. Permiso de edificación W 3.414, de 1972, Arriarán (superficie de 15.516,22 m2). Se so licitó a
no registra en recepción final otro lado en archivos de la DOM el expediente de dicho permiso,
calle Santa .Rosa W 1216/1244. para contrastarlo con lo existente en la actualidad. Se
anexa boleta de pago por tales documentos.
Este edificio corresponde a la ampliación de 1.688,74
3.
Permiso de edificación W 10.459, de m2 del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de dicho
1994, no registra recepción final otorgada en hospital, el que corresponde a 3 pisos,
un
zócalo y
un
calle Santa Rosa
No
1234 por ampliación y subterráneo. Se solicitó a archivos qe la DOM el
habilitación de obra gruesa existente en el expediente de dicho permiso, para contrastarlo con lo
hospital. existente. en la actualidad. Se anexa boleta de pago por
' tales documentos.
'
..
Fuente: Tabla proporcionada por el
Serv1c1o
de
Salud Metropolitano Central en su ofic1ó W1.379, de 2017,
respuesta al Preinforme de Observaciones W620, de 2017.
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA
__.
PERMISO DE EDIFICACION ESTADO ,
RECEPCION MUNICIPAL
1.
Permiso de edificación· W
3911
, de 1977, Este edificio corresponde al jardin infantil el cual se
registra recepción final del 26 de septiembre demolió para construir. en
su
lugar la ampliación del
de 1977, otorgado. en calle
C~ricó
·
número Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Torre Valech,
355, por jardin infantil asistencia pública. la cual se
est~
c~nstruyendo
en
la
actualidad).
. Permiso de obra menor W 28.994, de Esta obra menor corresponde a bodegas y otros
1985, no registra. recepción final. Otorgado ubicados en el subterráneo del HUAP. Se solicitó a
por avenida Portugal W 155 subterráneo, archivos de la DOM el expediente de dicho permiso,
consciente en modificación de parte de la para contrastarlo con lo existente en la actualidad. Se
Tabiqueria y otras obras menores. anexa boleta de pago por tales documentos.
72
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
3.
Permiso de edificación W 11.409, de
1999, registra recepción final parcial W 77,
de 2000. Otorgado por avenida Portugal
número 125, por regularización de
ampliación de superficies destinadas a
casino -cafetería.
4.
Permiso de edificación W 12.062, de
2002, registra recepción final total
No
235,
de 2005. Otorgado por avenida Portugal
No
155, por regularización de estructura
destinada a helipuerto, local comercial y
oficinas de dos pisos.
5.
Permiso de edificación W 1349, tle 2005,
no registra recepción final. Otorgado por
avenida Portugal
No
125, ampliación de
superficie destinada oficinas médicas.
6.
Permiso de edificación W
1;5.214,
de
2012, no registra recepdón final· otorgada ·
Este documento corresponde a la cafetería del HUAP.
Se solicitó a archivos de
la
DOM
el
expediente de dicho
permiso, para contrastarlo con
lo
existente
en
la,
actualidad. Se anexa boleta· de pago por tales
documentos.
Esta obra corresponde a helípuerto, farmacia ahumada
y oficinas. Tal como
lo
indica la DOM esta obra cuenta
con permiso y recepción municipal. Por lo tanto
el
expediente está en regla.
~
.
Esta obra corresponde a oficinas clínicas. Se solicitó a
archivos de
la
DOM
el
expediente de dicho permiso,
para contrastarlo con
lo
existente
en
la actualidad
..
Se
anexa boleta de pago por tales documentos. ·
por avenida Portugal W 125, ampliación de Esta obra corresponde
auna
ampliaci~n
del HUAP,
superficie distribuida
en
siete pisos, más dos Torre Vale9h, que corresponde a Urgencia, UCI y
subterráneos. Actualmente se ha Pabellones:
El
permiso 15.214 de 2012 fue modificado
presentado modificación de proyecto de según aprobación de modificación
Wi
.486, de 2017,
permiso de edificación
el
cual se encuentra de la DOM y no cuenta recepción pues se encuentra
en
trámite
en
el
departamento de permisos actualmente
en
construcción. ·
de edificación de la subdirección de
·edificación.
Fuente: Tabla prqporc1onada por
el
Servicio de Salud Metropolitano Central
en
su
oficio
No
1.379, de 2017,
respuesta
al
Preinforme de Observaciones W 620, de 2017.
73
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD
DE
INSPECCIÓN DE OBRAS
Anexo N6
11
'
Detalle de trabajos de pintura efectuados en el Hospital Clínico San Borja Arriarán,
entregado por
el
SSMC en su respuesta, mediante oficio
No
1.379, de 2017.
TORRE 1
Todo el octavo piso Oncología infantil, Cirugía infantiL
Séptimo piso Clínica puerperio, sala
de
pacientes Y. baños y salas de estar
personaL
Sexto piso Medicina, salas
de
pacientes y oficinas.
Quinto piso Salas
de
pacientes, recuperación y Pabellones.
.
' UCI adulto, UCI pediátrica, Intermedio Médico Quirúrgico, Servicio de
Tercer piso Quemados, Servicio de Hemodinámica, Coronaria, Pensionado.
Segundo piso Microscopia, Laboratorio TBC. Instituto Chileno Japonés.
Primer piso Unidad Cardio Vascular, Psiquiatría Adulto y Neuropsiquiatría Infantil.
~
Piso zócalo Esterilización, Farmacia, servicio Social, Ropería, Gasino y Central
de
alimentación, Maternidad (salas y pabellones).
. . . .
Fuente: Tabla proporcionada por el
Serv1c1o
de Salud Metropolitano Central
en
su
of1c1o
W 1.379, de 20-17,
respuesta
al
Preinforme
de
Observaciones N6
620
,
de
_2017.
-CDT
Traumatología infantil, Unidad
de
Cirugía Ambulatoria, pasillos lado
Tercer piso sur, Banco de Tejidos, Escuelita, Bodega Pabellones,
Hospitalizació~
Domiciliaria, Grupo Relacionado a Diagnóstico (GRO) .
. '
Segundo piso Oncología Adulto, Oncología infantil, Broncopulmonar Infantil.
Primer Piso Columna, Qiálisis y Ginecología.
Piso Zócalo Policlínica
de
Alto Riego Servicio
de
Urgencia InfantiL
Subterráneo Sala Rehabilitación Otorrino, Informática.
..
. .
Fuente: Tabla proporcionada por
el
Serv1c1o
de Salud Metropolitano Central en su
ofíc1o
W
1.379
,
de
2017,
respuesta al Preinforme de Observaciones
620,
_
de
2017.
74
No
OBSERVACIÓN MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN
Respecto a los permisos
Numeral
~,
acápite de edificación y las
11
"Examen
de
la
recepciones municipales
materia Auditada". de los hospitales
fiscalizados.
Numeral 2.1, Sobre el cumplimiento
acápite
11
"Examen
de la materia de las Normas Técnicas
Auditada". Básicas
en
el HCSBA
Numeral
2.2,
literal Sobre
el
mantenimiento
a), acápite
11
"Examen de
la
a la infraestructura del
materia Auditada". HCSBA
Numeral
2.2,
literal
b),
acápite
11
Sobre
el
mantenimiento
a la infraestructura del
"Examen de
la
HCSBA
materia Auditada".
~--
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Anexo
No
12
Estado de Observaciones del Informe Final
No
620, de 2017.
MEDIDA
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN IMPLEMENTADA Y
SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL
EN
NIVEL
DE;
su
INFORME FINAL COMPLEJIDAD DOCUMENTACIÓN
DE
RESPALDO
Informar a esta Co,ntraloría General en un plazo
de
60 días,
contados desde la recepción de este documento,
el
avance
efectivo de la regularización municipal indicada en
su
Compleja
(C)
respuesta.
Implementar las medidas que sean necesarias para que
el
HCSBA de cumplimiento a las Normas Técnicas Básicas
aprobadas por
el
decreto
N"
58, de 2008, del Ministerio de
Salud, informando
en
un plazo de 60 días hábiles contados
desde la recepción del presente documento
fas
acciones Compleja
(C)
comprometidas, antecedentes que serán materia de una
futura actividad de seguimiento por parte
de
esta Entidad
Fiscalizadora.
Elaborar e implementar
un
plan de mantenimiento preventivo
para el sistema eléctrico y para
el
mobiliario del hospital
examinado, así como también un programa de trabajo
correctivo que permita subsanar las deficiencias de ·las que
da cuenta
el
anexo
N"
3 de este informe, antecedentes que Compleja
(C)
deberán ser remitidos' a este Organismo de Control en
el
plazo
d¡:¡
60 días hábiles contados desde la recepción de este
documento.
r~
Implementar
un
programa de trabajo correctivo
s:¡ue
permita
subsanc¡.r
l~s
deficiencias de las que da cuenta el anexo
N"
4
de este informe, antecedentes que deberán ser remitidos a Compleja
(C)
este Organismo de Control
en
el
plazo de 60 días hábiles
contados desde la recepción de este documento
75
FOLIO O OBSERVACIÓN
NUMERACIÓN
Y/0
DOCUMENTO COMENTARIO
DE RESPALDQ
DE
LA
ENTIDAD
-
'
'
N"
OBSERVACIÓN . MATERIA DE
LA
OBSERVACIÓN.
'
Numeral 2.3,
acápite
11
"Examen Sobre obstáculos y el
de
la
materia libre tránsito
en
pasillos
Auditada
".
Numeral 3.1, Sobre
.el
cumplimiento
acápite
11
"Examen
de
las Normas Técnicas
de
la
materia Básicas en el HUAP
Auditada"
Numeral 3.2, literal
a)
, acápite
11
Sobre el mantenimiento
"Examen de
la
a la infraestructura del
materia Auditada". HUAP
Numeral 3.2, literal
b}
, acápite
11
Sobre
el
mantenimiento
"Examen de la a la infraestructura. del
materia Auditada". HUAP
Numeral 3.3,
acápite
11
"Examen Sobre obstáculos y el
de
la
materia libre tránsito en pasillos
Auditada
".
el HUAP
CO
NTRALORÍA GENERAL DE
LA
RE B
LI
CA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
MEDIDA
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA
OBSERVACIÓN IMPLEMENTADA Y
SOLICITADA
POR
CONTRALORIA GENERAL·EN NIVEL DE su
INFORME FINAL
80MPLEJ
IDAD DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO
Remitir en el plazo
de
60
días hábiles contados desde la
recepción de este documento,
un
informe con material -
fotográfico de respaldo que demuestre que los pisos, así Compleja (C)
como los ·pasillos de tránsito del hospital examinado se
encuentran libres de todo obstáculo que impida
un
fácil y
seQuro
desplazamiento.
Implementar las medidas que sean necesarias parq que el
HUAP de cumplimieñto a las Normas Técnicas Básicas J
aprobadas por el decreto
N"
58, de 2008, del Ministerio de Compleja
(C)
Salud, informando las acciones comprometidas en
un
plazo
de
60
días hábiles contados desde la recepción del presente
documento.
Elaborar e implementar un plan de mantenimiento preventivo
para los sistemas de agua potable, alcantarillado y el
mobiliario del hospital examinado, así como también un
programa
de
trabajo correctivo que permita subsanar las Compleja
(C)
deficiencias de las que da cuenta el anexo N" 7 de este
informe, antecedentes que deberán ser remitidos a este
Organismo de Control
en
el plazo de
60
días hábil
es
contados
desde la recepción
de
este documento.
Implementar
un
programa de trabajo correctivo que permita .
subsanar las deficiencias de las que da cuenta el anexo
N"
8
de este informe, antecedentes que deberán ser remitidos a Compleja
(C)
este Organismo de Control en el plazo de 60 días hábiles
contados desde la recepción de este documento
Remitir en el plazo de
60
días hábiles contados d esde la
recepción d e este documento, un inform e con material
fotográfico de respaldo que demuestre que los pisos, así
como los pasillos de
tránsit
~
del hospital examinado se Compleja
(C)
encuentran
li
bres de todo obstáculo que impida un fácil y
sequro desplazamiento .
76
FOLIO O OBSERVACIÓN
NUMERACIÓN Y/0
DOCUMENTO COMENTARIO
DE RESPALDO DE
LA
ENTIDAD
.

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