INFORME FINAL 59-10 MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY PROCESO DE ABASTECIMIENTO-DICIEMBRE 2010
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2010 |
| Emisor | Regional Valparaíso |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |
| Número de informe | 59/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
En conformidad con el trabajo desarrollado durante esta auditoría, es dable concluir que la Municipalidad de Llay Llay deberá:
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Implementar las medidas destinadas a corregir las situaciones observadas sobre control interno, como asimismo velar por su efectivo y permanente cumplimiento (numeral I).
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Dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 19.886, Y su reglamento, para cuyo efecto deberá adoptar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar la reiteración de las situaciones observadas.
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Inutilizar todas las facturas, boletas de honorarios, u otro documento de respaldo, una vez efectuados los pagos correspondientes (numeral 11.1).
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Aclarar la diferencia presentada entre el total adjudicado según el acta publicada en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y el monto consignado en el respectivo contrato de prestación de servicios asociado a la licitación N° 3882-6-LP10 (numeralll.3.g).
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Asociar las órdenes de compra que se generan a la respectiva licitación que le dio origen (numeralll.5.a).
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Consignar en las órdenes de compras la fecha de entrega de las mercaderías, conforme fueron ofertadas (numerall 7).
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Habilitar un vínculo al portal de compras públicas de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.5, del instructivo general N° 4, del Consejo para la Transparencia (numeral II.9).
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Publicar en el sitio electrónico del municipio, las actas del concejo municipal con las respectivas firmas de las autoridades competentes (numeral II.9).
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Velar por el debido resguardo del "principio de continuidad" de la función pública, para lo cual ese municipio deberá arbitrar las medidas necesarias a objeto de atender las necesidades de la comunidad en forma continua y permanente (numeral III).
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Arbitrar las medidas tendientes a subsanar aquellas observaciones respecto de las cuales no dio respuesta.:
11 Ordenar a la brevedad los procesos sumariales correspondientes a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios en relación con las siguientes materias: a) Omisión de Plan Anual de Compras para la adquisición de bienes y servicios, conforme a lo estipulado en el artículo 12, de la ley N° 19.886 (numeral 1.2.1). b) Adquisiciones efectuadas bajo la modalidad de trato directo menores a 100 Unidades Tributarias Mensuales, que no cuentan con un mínimo de tres cotizaciones de diferentes proveedores (numera ll.2.a). c) Adquisiciones efectuadas bajo la modalidad de trato directo...
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