INFORME FINAL 5-11 HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA - DICIEMBRE 2011
Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2011 |
Emisor | Regional Lib. Bernardo O'Higgins |
Servicio | HOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA |
Número de informe | 5/2011 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que: El Hospital Regional de Rancagua, en general, ha dado cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria referida a las materias examinadas durante la presente visita.:
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El Servicio en su respuesta al preinforme ha informado de la adopción de medidas para corregir y regularizar las observaciones consignadas en los numerales 1.1, letras b, y d, sobre el proceso de abastecimiento; 1.3, letra g, relativa a compras al extrasistema para atenciones de urgencia; 1.4, letra b, sobre compras de servicios para resolver patologías GES; 1.5, letra a, sobre tecnología de la información; 1.6, letras a, b, c, d, e y g, sobre control de inventario; 11.3, letras c y d, relativa al cumplimiento de jornada médica y asistencia de los médicos del servicio de urgencia adultos; 11.4, letra c, sobre fondos fijos para gastos menores; y 111.2, letras h e i, sobre uso y circulación de vehículos, y por tanto procede levantar las mismas, sin perjuicio de las validaciones pertinentes en futuras fiscalizaciones.
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No obstante lo indicado, corresponde que dicha Entidad adopte las medidas para resolver las subsistentes, a saber: 1.1 , letras a, e, y f, respecto a debilidades de control en el proceso de abastecimiento; 1.2, sobre fallas de control en el mantenimiento y reparación de equipos médicos; 1.3, relativas a las compras al extrasistema para atenciones de urgencia; 1.4, letras a y c, sobre compras de servicios para resolver patologías GES; 1.5, letras b a la e, relativa tecnologías de la información; 1.6, letra f, respecto a la inexistencias de hojas o planchetas murales; 11.1, sobre pagos por concepto de viáticos ; 11.2, sobre asignación de turno y horas extraordinarias; 11.3, letras a y b, referidas al cumplimiento de jornada médica y asistencía de los médicos del servicio de urgencia...
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