INFORME FINAL 5-11 HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA - DICIEMBRE 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565325818

INFORME FINAL 5-11 HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA - DICIEMBRE 2011

Fecha de Resolución30 de Diciembre de 2011
EmisorRegional Lib. Bernardo O'Higgins
ServicioHOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA
Número de informe5/2011
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que: El Hospital Regional de Rancagua, en general, ha dado cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria referida a las materias examinadas durante la presente visita.:

  1. El Servicio en su respuesta al preinforme ha informado de la adopción de medidas para corregir y regularizar las observaciones consignadas en los numerales 1.1, letras b, y d, sobre el proceso de abastecimiento; 1.3, letra g, relativa a compras al extrasistema para atenciones de urgencia; 1.4, letra b, sobre compras de servicios para resolver patologías GES; 1.5, letra a, sobre tecnología de la información; 1.6, letras a, b, c, d, e y g, sobre control de inventario; 11.3, letras c y d, relativa al cumplimiento de jornada médica y asistencia de los médicos del servicio de urgencia adultos; 11.4, letra c, sobre fondos fijos para gastos menores; y 111.2, letras h e i, sobre uso y circulación de vehículos, y por tanto procede levantar las mismas, sin perjuicio de las validaciones pertinentes en futuras fiscalizaciones.

  2. No obstante lo indicado, corresponde que dicha Entidad adopte las medidas para resolver las subsistentes, a saber: 1.1 , letras a, e, y f, respecto a debilidades de control en el proceso de abastecimiento; 1.2, sobre fallas de control en el mantenimiento y reparación de equipos médicos; 1.3, relativas a las compras al extrasistema para atenciones de urgencia; 1.4, letras a y c, sobre compras de servicios para resolver patologías GES; 1.5, letras b a la e, relativa tecnologías de la información; 1.6, letra f, respecto a la inexistencias de hojas o planchetas murales; 11.1, sobre pagos por concepto de viáticos ; 11.2, sobre asignación de turno y horas extraordinarias; 11.3, letras a y b, referidas al cumplimiento de jornada médica y asistencía de los médicos del servicio de urgencia...

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