INFORME FINAL 40-11 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FUDE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES - JUNIO 2011
Fecha de Resolución | 28 de Junio de 2011 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE |
Número de informe | 40/2011 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas. corresponde mantener las observaciones formuladas en el Preinforme N° 40. de 2011. excepto la indicada en el punto 11.3. Gastos por concepto de honorarios, las que se dan por salvadas, por los motivos que en ese acápite se precisa y sujeto a la posterior verificación que se hará en una futura visita de seguimiento, correspondiendo que la FUDE arbitre las medidas tendientes a subsanar las observaciones que se mantienen. Por lo tanto, procede que la fundación implemente. a lo menos, las siguientes acciones:
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Establecer procedimientos que permitan a sus distintas unidades tener información actualizada, y de acuerdo a los hechos económicos reales que generen los proyectos.
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Implementar monitoreos permanentes a los procedimientos internos de la fundaci6n, con el fin de dar cumplimiento a los controles existentes.
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Aclarar los traspasos de fondos entre la FUDE y SDT USACH.
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Regularizar el desfinanciamiento que presentan los distintos proyectos que administra la FUDE, a fin que la Fundación de cumplimiento a los objetivos planteados en sus estatutos, lo que deberá ser debidamente verificado por la Entidad de Educaci6n Superior USACH.
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Establecer los pagos que se encuentran pendientes a favor de la Fundación, correspondientes al Centro Comenius, emitiendo las facturas y las resoluciones respectivas por parte de la USACH.
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Fijar procedimientos formales de adquisiciones, tales como cotizaciones mínimas, contratos, Ordenes compra, recepción de servicios prestados, garantías, entre otros, con el fin de transparentar el proceso y resguardar el patrimonio de la fundación. 7.Deberan...
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