INFORME FINAL 38-10 MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA AUDITORÍA DE TRANSACCIONES - NOVIEMBRE 2010
| Fecha de Resolución | 29 de Noviembre de 2010 |
| Emisor | Regional Los Ríos |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA |
| Número de informe | 38/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
La entidad edilicia ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 12 de 2010. No obstante, se mantienen algunas situaciones respecto de las cuales se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, las que deberán considerar, en especial, las siguientes:
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- Adoptar las acciones conducentes a regularizar las observaciones que se encuentran en el cuerpo del presente informe.
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- Emprender todas aquellas acciones que permitan regularizar las debilidades de control interno en las materias examinadas, en especial sobre el subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas administradas por esa entidad edilicia.:
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- Dar estricto cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Contraloría General a través de los oficios CGR N°s. 60.820, de 2005 y 36.640 de 2007, sobre Normativa Contable del Sistema de Contabilidad General de La Nación y de Procedimientos Contables para el Sector Municipal.
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- Adoptar las acciones administrativas conducentes a que los procesos disciplinarios ordenados por la Autoridad Comunal sean resueltos en un plazo no superior a 60 días, contado desde la fecha de recepción del presente informe.
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- Controlar que los procesos de licitación y adjudicación de contratos de obra se ajusten a los procedimientos establecidos en la normativa aplicable.
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- Arbitrar las medidas para que se realicen los actos administrativos pertinentes y oportunos para la asignación de funciones y responsabilidades de los funcionarios municipales que participan en los diferentes procesos de cada proyecto.
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- Instruir a la Dirección de Obras para que se ajuste en estricto cumplimiento a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, tanto en los plazos como en los procedimientos establecidos en el cuerpo normativo. Asimismo, aclarar las atribuciones de esa Dirección al advertirse exigencias que no corresponden para la emisión...
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