INFORME FINAL 37-10 MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA AUDITORÍA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA-DICIEMBRE 2010 - Doctrina Administrativa - VLEX 565309170

INFORME FINAL 37-10 MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA AUDITORÍA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA-DICIEMBRE 2010

Fecha de Resolución 9 de Diciembre de 2010
EmisorRegional Atacama
ServicioMUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
Número de informe37/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que: Sobre evaluación de control interno 1. Se mantienen las observaciones referidas a la inexistencia de la Unidad de Dirección de Control en el municipio y respecto la falta de copias de expedientes que contengan documentación para la revisión de las obras que se requieren durante la auditoría, ello debido que la entidad edilicia no emitió respuesta alguna, lo cual se validará en la etapa de seguimiento del presente informe y en futuras auditorías a realizar. Fiscalización de contratos de obras para mantención y mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas servidas de Los Loros 2. Sobre la recepción que la obra contratada en el año 2009, se procede a mantener la observación relacionada con la falta de la certificación de un laboratorio autorizado sobre la disposición final de los residuos, exigencia establecida en el punto 2.1 de las especificaciones técnicas del proyecto, situación que se validará en la etapa de seguimiento del presente informe.

  1. Sin perjuicio de acoger las gestiones realizadas en materia de diseño de la nueva planta, se mantiene la observación sobre el accionar de la actual planta de tratamiento, ello mientras no se acredite que hayan sido resueltos los problemas detectados, por lo que se efectuarán las validaciones en el lugar de ejecución de la obra, en la etapa de seguimiento del presente informe.

  2. Respecto del deficiente funcionamiento del tablero eléctrico y fallas de las máquinas que permiten el tratamiento de las aguas servidas de la planta, en el entendido que no se ha dado cumplimiento a lo especificado en el contrato, se mantiene lo observado, lo que será validado en la etapa de seguimiento del presente informe.

  3. En relación de la inexistencia de registro de las mantenciones de maquinaria utilizada ni bitácora con los acontecimientos de relevancia en la faena, la observación planteada se mantiene mientras no se concreten las acciones propuestas por el municipio, lo que será validado en la etapa de seguimiento.

  4. Respecto de las actas de adjudicación y apertura de la propuesta pública, suscritas por la misma funcionaria en calidad de Secretaria Municipal titular y Administrador Municipal (S), no obstante de acoger las explicaciones entregadas por el municipio, se mantiene la observación la cual será A "rr validada en futuras auditorías a realizar. Fiscalización de contratos de obras sobre...

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