INFORME FINAL 33-11 GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ANTÁRTICA CHILENA PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE - DICIEMBRE 2011
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Regional Magallanes |
| Servicio | GOBERNACION DE ANTARTICA CHILENA |
| Número de informe | 33/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
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Observaciones levantadas. Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que las medidas implementadas por esa entidad han permitido salvar las observaciones incluidas en los acápites: 1.1. Capítulo II, Examen de Cuentas. a) Lo indicado en el N° 5, letra b), relacionada con el comprobante de egreso N° 103 de 2008. 1.2. Capítulo III, Denuncias. b) Lo expuesto en el N° 3 y 4, al procedimiento aplicado en la entrega del subsidio marítimo de carga a residentes dueños de negocios. c) La indicación del N° 6, concerniente a la denuncia de don Francisco Fernández Barría, sobre una eventual utilización del nombre de su hija en la obtención del Subsidio al Transporte Aéreo.
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Observaciones que se mantienen. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente se mantienen las observaciones formuladas en los acápites: 2.1. Capítulo I, Evaluación de Control Interno. a) Respecto de lo indicado en la letra a), relativo a la inexistencia de control que permita verificar que las solicitudes de subsidio aéreo se encuentren rubricadas, y con la documentación de respaldo, el Servicio deberá adjuntar a los comprobantes de egresos las solicitudes de subsidio correspondientes debidamente firmadas. b) Referente a la observación señalada en la letra b), relacionada con la inexistencia de supervisión competente, la Entidad deberá establecer un sistema de control, lo que será verificado en una próxima auditoría a realizar por esta Contraloría Regional. c) Sobre lo observado en la letra c), referente a la no utilización de la documentación de respaldo, el Servicio debe invalidar la documentación de respaldo de los comprobantes de egresos. 2.2. Capítulo II, Examen de Cuentas. a) En cuanto a lo observado en el N° 1, sobre transferencias recibidas por la Gobernación Provincial de Antártica Chilena, corresponde que la Entidad implemente las medidas necesarias para contabilizar oportunamente los ingresos por transferencia.:
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Respecto de lo indicado en el N° 2, referido al aporte de los beneficiarios, corresponde que la Entidad implemente las medidas necesarias para contabilizar oportunamente los ingresos por transferencia y aportes de los beneficiarios. Sin perjuicio, esta Contraloría Regional iniciará un procedimiento sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos observados. c) En lo concerniente a lo observado en los numeral 3.1. y 3.2., sobre el pago indebido y traspaso de...
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