INFORME FINAL 31-11 HOSPITAL DR. A. ESSMANN DE NATALES AUDITORÍA DE ADQUISICIONES - DICIEMBRE 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565325458
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INFORME FINAL 31-11 HOSPITAL DR. A. ESSMANN DE NATALES AUDITORÍA DE ADQUISICIONES - DICIEMBRE 2011

Sentencia Citas 2 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución27 de Diciembre de 2011
EmisorRegional Magallanes
ServicioHOSPITAL DOCTOR AUGUSTO ESSMANN BURGOS
Número de informe31/2011
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

  1. Observaciones levantadas. Atendidaslas consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo. corresponde concluir que las medidas implementadas por esa Entidad no han permitido subsanar las observaciones incluidas en el presente informe, salvo las relacionadas con los acápites: 1.1. Capítulo II, Examen de Cuentas. Lo indicado en el numeral 1.3.3, letra b), respecto a la falta de garantía por modificación del contrato de la licitación ID 1540-36-LP11, servicio de apoyo de mano de obra para el servicio de alimentación y nutrición del Hospital. Lo señalado en el numeral 1.4, letra b), relacionado a la modificación de contrato de la licitación ID 1540-18-LE11. convenio de suministros para laboratorio 2011. c) Lo expuesto en el numeral 4, letras e) y f), relacionado con la ausencia del documento de alta de inventario e informe de recepción de los trabajos realizados.

  2. Observaciones que se mantienen. Se mantienen las observaciones formuladas en los acápites: 2.1. Capítulo I, Sobre Evaluación de Control Interno. Respecto de lo indicado en el numeral 1. letras a) y b), en lo referido a que el Hospital no cuenta con manuales operativos, perfiles de cargo, reclutamiento de personal, descripción de cargos y/o competencias, y a la ausencia de segregación de funciones, el...

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