INFORME FINAL 28-10 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO PRESTAMO PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO-ABRIL 2010 - Doctrina Administrativa - VLEX 565305846
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INFORME FINAL 28-10 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO PRESTAMO PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO-ABRIL 2010

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución 7 de Abril de 2010
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioSUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE)
Número de informe28/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

En mérito de lo expuesto en el presente informe, el Servicio deberá implementar procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno del Programa, considerando las siguientes medidas:

  1. Identificar la distribución de los recursos del convenio de crédito enviado a regiones, con el objeto de mantener un debido control de éstos.

  2. Efectuar un mayor análisis y control en el registro auxiliar METHASYS, con el fin de que la información contenida en este sistema sea fidedigna e íntegra.:

  3. Gestionar la apertura de una cuenta contable que permita registrar las comisiones del crédito en forma separada de los intereses.

  4. Realizar una revisión de la información incorporada en el sistema Digital, en lo que respecta a la documentación de respaldo, e instruir a las URS con el fin de mejorar la digitalización de los documentos que ellos incorporan en el sistema.:

  5. Instaurar el procedimiento extracontable de actualización de la deuda, producto del anticipo de crédito solicitado por la SUBDERE, de acuerdo con lo establecido por esta Contraloría General en su Manual de Procedimientos Contables para el Sector Público, oficio C.G.R. N° 54.900, de 2006.

  6. Implementar procedimientos de control que tiendan a disminuir las deficiencias...

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