INFORME FINAL 27-11 GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS AUDITORIA INTEGRAL ALEATORIA-DICIEMBRE 2011
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Regional Los Lagos |
| Servicio | GOBIERNO REGIONAL LOS LAGOS |
| Número de informe | 27/2011 |
| Sector | Gobierno Regional |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir lo siguiente: 1 . El Gobierno Regional de Los Lagos efectúa reembolsos por concepto de combustible a los Consejeros Regionales, en base al tope establecido en acuerdo N° 19-10, del CORE Los Lagos, del 7 de octubre de 2010. sin considerar el gasto efectivo y el consumo según la distancia entre las ciudades que comprendieron el viaje y el rendimiento estimativo del vehículo. lo que deberá regularizar, teniendo en cuenta lo señalado en el dictamen N° 33.000 de 1997 de este Organismo Fiscalizador.
-
El GORE de Los Lagos mantenía empozados, al día 16 de noviembre de de 2011, la suma de $32.414.739. en la cuenta corriente del Banco Estado N° 82509071043, Fondos Presupuestario Gobierno Regional de Los Lagos. recursos que, según el artículo 8° de la ley N° 20.066, deben destinarse a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región, los que deberá gestionar a la brevedad.
-
Al 8 de noviembre de 2011 el Gobierno Regional mantenía pendientes de cobro 31 subsidios por licencias médicas, por la suma total de $5.069.556. correspondientes a los años 2008 al 2010, a cuyo respecto deberán efectuarse las acciones conducentes a su pronta percepción.
-
Se advirtieron algunos incumplimientos a las normas que regulan las adquisiciones públicas, principalmente en relación con los requisitos establecidos en la ley N° 19.886 y su reglamento, para la procedencia del trato directo en su carácter de modalidad excepcional de contratación, por lo que deberán adoptarse las acciones pertinentes con el fin de evitar su futura ocurrencia.:
-
Se comprobó el pago de la suma de $810.108, a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., correspondiente al uso de 18 celulares que no se encontraban asignados a algún funcionario del Gobierno Regional de Los Lagos debidamente autorizado.
-
En relación con la licitación pública N° 752-48-LE09, seminario internacional de gestión del patrimonio "buenas prácticas de manejo y gestión aplicado a inmuebles de valor patrimonial", se determinaron hechos irregulares tanto en la adjudicación y recepción de los bienes, así como una falta de supervisión sobre el contrato por parte del Gobierno Regional.
-
Respecto de los gastos de representación, protocolo y ceremonial que no cumplen con los requisitos que establece la normativa legal vigente, por la suma de $1.486.210, se formulará el reparo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba