INFORME FINAL 27-11 GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN AUDITORIA DE TRANSACCIONES - DICIEMBRE 2011
| Fecha de Resolución | 7 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Regional Aysén |
| Servicio | GOBIERNO REGIONAL AYSEN |
| Número de informe | 27/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que:
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Respecto a las observaciones que se mantienen en el presente Informe Final, esta Contraloria Regional, en la próxima visita de seguimiento que realice al Gobierno Regional de Aysén, procederá a validar las materias pendientes, como así también verificará la implementación y aplicación de las medidas adoptadas por el Servicio, en relación a::
1.1. Complementar los antecedentes de respaldo asociados a los ingresos percibidos por ese Servicio y clasificados en el subtitulo 08 "Otros Ingresos Corrientes" de acuerdo a lo indicado en el punto 2.1, del titulo I - Sobre evaluación de Control lnterno". 1.2. Incorporar las solicitudes de fondos realizadas por el Gobierno Regional de Aysén a la Subdere, en concordancia a lo señalado en el punto 2.3, del titulo I "Sobre evacuación de Control Interno", de manera de dar cumplimiento a lo señalado en el N°46 de la resolución exenta N°1.485 de 1996 de la Contraloria General de la República.:
1.3. Ajustar las aprobaciones consideradas en el proceso de registro de los ingresos y detalladas en el punto 2.4, del titulo I "Sobre evaluación de Control Interno", para que cumplan con lo indicado en el N°60 de la resolución N°1.485 de 1996 de la Contraloría General de la República.:
1.4. Mejorar el ambiente de seguridad actual e implementar el nuevo sistema de información, en el que se mantienen los libros auxiliares de banco de esa entidad, de acuerdo a lo expuesto en el número 3 del titulo I "Sobre evaluación de Control lnterno", y que permitan asegurar la confiabilidad e integridad de los datos en ellos registrados. 1.5. La no realización de actividades de seguimiento por parte del departamento de auditoría interna, en concordancia a lo indicado en el número 4, del titulo I "Sobre evaluación de Control ''Memo". 1.6. La confección e implementación del código de ética de la Entidad, así como el estricto cumplimiento de los señalado en el DFL N°1 de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia y el DFL N°29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, en materias de probidad y transparencia, de acuerdo a lo informado en el número 4 del titulo I "Sobre evaluación de Control Interno". 1.7. Adoptar las medidas...
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