INFORME FINAL 27-11 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE DR. JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE DICTAMEN DE AUDITORÍA CONVENIO ATN ME-9538-CH MARZO 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565322522
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INFORME FINAL 27-11 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE DR. JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE DICTAMEN DE AUDITORÍA CONVENIO ATN ME-9538-CH MARZO 2011

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución30 de Marzo de 2011
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioHOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE
Número de informe27/2011
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

En merito de lo expuesto en el presente informe, el Ejecutor deberá implementar procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno del Proyecto denominado Instrumentos para la Gestión y Productividad en el Mercado Hospitalario Chileno, considerando las siguientes medidas:

  1. Mantener la documentación respaldatoria de las operaciones que se registran en el centro de costos del BID, en forma ordenada y accesible.

  2. Realizar los ajustes pertinentes dentro del mismo ejercicio, de forma tal que los Estados Financieros muestren los acontecimientos totales del Programa.:

  3. Cumplir con las instancias de control interno que posee el Hospital, para la emisión de comprobantes de egresos.

  4. Implementar un archivo permanente con los respaldos necesarios por las actividades que se han acometido, manteniendo un registro de aquellas que han quedado pendientes, permitiendo el debido control y claridad de la ejecución del...

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