INFORME FINAL 253-10 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO EXAMEN DE CUENTAS ABRIL 2011
| Fecha de Resolución | 8 de Abril de 2011 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO |
| Número de informe | 253/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Como resultado de la auditoría realizada, cabe hacer presente que las medidas informadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, tendientes a subsanar las deficiencias advertidas y que se relacionan con órdenes de compra, pagos a proveedores, función de inventarios, convenios de adquisición, inventario general, compromiso presupuestario, almacenamiento de especies sin use, especies de baja, documentos caducados e investigaciones sumarias, serán verificadas por esta Contraloría General de acuerdo al programa de seguimiento respectivo. Respecto a las deficiencias que aun no han sido solucionadas en forma Integra, el SAG deberá arbitrar las medidas tendientes a superarlas, las cuales deberán contemplar, al menos, las siguientes acciones:
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Respecto al Manual de Adquisiciones, el Servicio debe atenerse al pronunciamiento que emitirá esta Contraloría General, solicitado por ese Servicio mediante oficio ORD. N° 253, de 2011, del Director del Servicio Agrícola y Ganadero.
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En cuanto a las carpetas manuales, debe prepararse un instructivo tomando en consideración, entre otros, el criterio de ordenamiento y los documentos que formaran parte de ellas, además de implementar un registro sobre la materia.:
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En lo relativo al sistema de información, debe implementarse una interfase computacional que enlace el SIAF y el SIGFE.
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Sobre as inventarios selectivos, deberán efectuarse en forma periódica recuentos sorpresivos y muéstrales de bienes en las diferentes unidades del Nivel Central del Servicio.
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En cuanto a los traslados de bienes, las diversas dependencias deben comunicar en forma oportuna a la Oficina de Inventarios los movimientos de especies para mantener actualizados en forma permanente sus inventarios.
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En relación a la hoja mural de inventarios, deben contener todos los datos necesarios para los fines de información y control, además un ejemplar debe quedar en el archive del Encargado de Inventarios.
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En lo concerniente al Subdepartamento de Plaguicida y Fertilizantes, este debiera participar en las futuras licitaciones de compras relacionadas...
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