INFORME FINAL 25-10 SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS PRÉSTAMO CHILE MAS SEGURO-MARZO 2010 - Doctrina Administrativa - VLEX 565307430
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INFORME FINAL 25-10 SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS PRÉSTAMO CHILE MAS SEGURO-MARZO 2010

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución31 de Marzo de 2010
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioSUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Número de informe25/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

En mérito de lo expuesto en el presente informe, cabe concluir que, en general, los gastos del Programa Chile + Seguro que fueron rendidos al BID, cumplen con los requisitos de elegibilidad del Banco y se ajustan a la normativa que le es aplicable. No obstante lo anterior, se determinaron las siguientes debilidades del sistema de control interno del Servicio, las cuales deberá tener presente para evitar su nueva ocurrencia en el futuro:

  1. Registro con desfase de las operaciones contables en el SIGFE.

  2. Entrega de recursos a instituciones con saldos pendientes de rendir, contraviniendo lo...

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