Informe Final 218-15, Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, sobre Auditoría a las Transferencias Efectuadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el Marco de la "implementación de la Nueva Politica Nacional de Desarrollo Urbano Sustentable", Entre los Años 2013 y 2014 - Julio 2015
| Ponente | De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el servicio mediante oficio N°165, de marzo de 2015, remitido por el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, y validados por esta Entidad de Control, esa cartera de Estado realizó tres transferencias al PNUD, entre los años 2013 y 2014, por un total de $2.117.493.000, las cuales fueron examinadas en |
| Fecha de Resolución | 14 de Julio de 2015 |
| Emisor | Infraestructura y Regulación |
| Servicio | Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo |
| Número de informe | 218/2015 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
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REMITE INFORME FINAL N°218,
DE
2015,
SOBRE AUDITORÍA A LAS
TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DEL
RAMO, AL PROGRAMA
DE
LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO,
EN
EL
MARCO DE LA "IMPLEMENTACIÓN DE
LA
NUEVA
POlÍTICA
NACIONAL DE
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE",
ENTRE LOS AÑOS 2013 Y 2014.
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56
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Adjunto. remito a Ud., para
su
conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N°218 de 2015, debidamente aprobado, sobre
auditoría a las transferencias efectuadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a
través de
la
subsecretaría del ramo, al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD. en el marco de la Implementación de la Nueva Política Nacional de
Desarrollo Urbano Sustentable", entre los años 2013 y 2014.
Asimismo, cabe señalar que el presente
informe, por aplicación de
la
ley N°20.285, sobre Acceso a
la
Información Públi
ca
, se
publicará en el sitio web instituciona
l.
Remítase a
la
Comisión Especial Mixta de
Presupuestos del Congreso Nacional, al Senador Carlos Montes Cisternas. a la
Subsecretaría y la Contraloría Interna
Min
isterial, ambas del Minist · .
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· da y
Urbanismo, a las Unidades de Seguimiento y Técni
ca
de Control
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División de Infraestructura y Regulación, y a la Unidad de Seguí
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REMITE INFORME FINAL
QUE
INDICA.
SANTIAGO,
14.JULZ
: 15.056209
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
f
1nes
pertinentes, el Informe Final N°218 de 2015, sobre auditoría a las transferencias
efectuadas
por
el Minist
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de
Vivienda y Urbanismo a través de la subsecretaría
de
l
ramo, al Programa
de
las Naciones Uni
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rollo. PNUD en el marco de la
Implementación
de
la
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no
Sustentable", entre
• los años 2013 y 2014.
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Sobre
el
particular, corresponde
que
esa
autoridad adopte las medidas
pert
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las
acciones q
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en cada caso
se señalan. tendientes a subsanar las situaciones observadas, a spectos
que
se
verificarán en una próxima visi
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de
Control en esa
Ent1dad.
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Saluda atentamente a Ud .
Por orden del Ccmtraior G
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Abogado
Sub¡efe Dtvtstón de Infraestructura y Regulación
SUBSECRETARIO DE V IVIE
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
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PRESIDENTE DE
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CONGRESO NACIONAL
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ANTECEDENTES GENERALES
INFORME FINAL No218
DE
2015,
SO
BRE
AUDITORÍA A
LAS
TRANSFERENCIAS
EFECTUADAS POR EL MINISTERIO
DE
VIVIENDA Y URBANISMO A TRAVÉS
DE
LA
SUBSECRETARIA DEL
RA
MO, AL
PROGRAMA
DE
LAS
NACI
ONES
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IDAS
PARA
EL
DESARROLLO,
EN
EL
MAR
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DE
LA "IMPLEMENTACIÓN
DE
LA NUEVA
POLITICA NACIONAL
DE
DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE", ENTRE
LOS
AÑOS 2013 Y
20
14.
-----
SANTIAGO. 1 4
JUl.
2015
En
cumplimiento del plan anual de fiscalización
de esta Contraloría General para
el
año 2015, y
en
conformidad con
lo
establecido
en
la
ley N°10.336. de Organización y Atribuciones de
la
Contraloría General de
la
República,
se efectuó una auditoría a las transferencias realizadas por
el
Ministerio de Vivien
da
y
Urb
an
ismo. MINVU. a través de la Subsecretaria de Vivienda y Urbamsmo,
en
el marco
del programa "Implementación de la Nueva Política Nacional de Desar
ro
ll
o Urbano
Sustentable" MINVU-PNUD, entre los años 2013 y 2014.
El
equipo que ejecutó
la
fiscalización fue integrado por
la
Srta. Patricia Vizcarra Ángel y
el
S
r.
J
ua
n Gajardo
Vargas, como auditores, y
la
Srta. Carmen Gloria Sanhueza Acosta y
el
Sr.
Rodrigo
Paredes Vásquez como supervisores.
La
Organización de las Naciones Unidas -ONU-
es una entidad internacional de la que
el
Gobierno de Chile es miembro y cuya Carta fue
promulgada por
la
ley N°8 .402.
Por
su
parte, los decretos N°5545 y 546 ambos
de 1960, del Mimsterio de Relaciones Exteriores, promulgar
on
los a
cu
er
dos sobre
Asistencia Técnica -suscrito
con
la
ONU y sus agencias especializadas-, y sobre
Asistencia del Fondo Especial-celebrado
con
el
Fondo Especial de las Naciones Unidas-
respectivamente, por medio de los cuales el Gobierno de Chile y ese
org
anismo
internacional concordaron que este último y sus organizaciones prestarían asistencia
técnica colaborando
en
la
preparación de actividades para
la
realiza
ci
ón de los trabajos
que se convengan entre las partes bajo las condiciones que esos instrumentos
describen
A
su
vez. el decreto ley N°1.305 de 1975 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo que reestructura y regionaliza esa Cartera de Estado,
establece en
su
artículo
12
let
ra
a), que
le
corresponderá, a través de
la
División de
Desarrollo Urbano, proponer
la
política nacional de desarrollo urba
no.
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CONTRALORÍA GENERAL
DE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORIA DE V
IV
IENDA
En tal contexto, du
ra
nte el año 2009, la aludida
división sometió a consulta y discusión de representantes del sector público y privado
junto con representantes
de
la sociedad civil, las bases para dictar una nueva Política
Nacional de Desarrollo Urbano
La
intención de esa consulta fue recoger e inco
rp
orar las
visiones y requerimientos que en materia de desarrol
lo
urbano aportaran los diversos
sectores nacional
es
. Con tal fin, se programaron instancias para la presentación
de
los
ámbitos y dimens1ones
de
la política urbana planteadas por el documento de propuesta.
y
su
discusión con los sectores representativos nacionales en materia de desarrollo y
gestión
de
las ciudades.
Siendo así, el ministe
ri
o suscr
ib
ió un convenio
de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desa rrollo, PNUD, -
sucesor
de
l Fondo Especial y del Programa Ampliado
de
Asistencia Técnica-con el fin
de fo
rm
ular e tmplementar la política nac
1onal
de desarrollo urbano, el cual fue
materializado mediante el acuerdo firmado el 8 y 9 de marzo
de
l 201 O, promulgado a
través del decreto N°86.
de
Igual año. del MINVU.
Dicho convenio es financiado anualmente por
la
Ley de Presupuestos del sector público, a través de la Partida 18. Capítulo 01, Programa
01
, Subtítulo 33, ltem
01
,
As
ignación 037 "Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD
',
del
presupuesto
de
la
Subsecretaría
de
Vivienda y Urbanismo.
Tal como se individualiza en la tabla adjunta,
desde el año 201 O, la Subsecretaría efectúa transferencias de rec
ur
sos al PNUD a objeto
de concretar la aludida iniciativa,
de
acuerdo con el siguiente detalle:
AÑO
MONTO
(S)
2010
460
514
.000
201 1 475.711 .000
2012
1.059.031.000
2013
1.603.213 000
l
2014
514.280.000
TOTAL
4.112.749.000
..
Fuente. Tabla elaborada
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de
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al en base a
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obten1da
de la
página web de la Oireccion d
f:
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t
os
. del Ministerio de Hacienda.
El objetivo
pr
incipal del c
1tado
convenio de
cooperactón es brindar apoyo por parte del PNUD a las áreas claves
de
la
gestión
de
proyectos urbanos que lleva adelante el M
IN
VU, en relación con esta nueva política.
Las matenas abordadas
por
el convenio son
estudios, asesorías, talleres, seminarios, entre otras actividades, asociadas al desarrollo
sustentable. incorporando aspectos ambientales, sociales y económicos, o
ri
entados a
la
elecci
ón
y capacidad de las personas, al crecimiento económi
co
, a la distribu
ci
ón de sus
beneficios en forma equitativa, logrando
la
i
nt
egración y empoderamiento de
la
ciudadanía.
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t
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
RE
GULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
Cabe precisar
qu
e con carácter confidencial , fue
puesto
en
conocimiento de la Subsecretario
de
Vivienda y Urbanismo el pre
1nfo
rme
de
observaciones No218
de
2015,
de
este Ente de Contro
l,
con la fi nalidad
de
que esa
entidad formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se
concretó mediante oficio N°285, de
la
misma anualidad.
OBJETIVO
La
fiscalización tuvo por objeto efectuar una
audito
rí
a a las transferencias realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urb
an
ismo a
través
de
la Subsecretaría
de
l ramo al Programa de las Naciones Un
id
as para el
Desarro
ll
o, PNUD, en el marco
de
la "Implementación de
la
Nueva Política Nacional de
Desarrollo Urbano Sustentable", entre los años 2013 y
201
4.
La
revisión tuvo por fi nalidad verificar que los
mencionados traspasos hayan sido utilizados en los fines para los
cu
ales
fu
eron
establecidos en el respectivo convenio, comprobando el cumplimiento
de
la
normativa
que
los rige, entre las cuales se encuentra
la
resolución No759,
de
2
00
3, de esta
Contraloría General, que Fija Normas
de
Procedimiento sobre Rendición
de
Cuentas
vigente a esa fecha, para acreditar la validación y registro
de
las operaciones, verificando
que los montos
se
hayan determinado e imputado correctamente, y cotejar
la
documentación
de
respaldo, constatando
la
existencia
de
los antecedentes que
sustentan las operaciones bajo estudio.
METODOLOGÍA
El examen se practicó de acue
rd
o con
la
Metodologia
de
Auditoría
de
este Organismo Fiscaliza
dor
y los procedimientos de control
aprobados mediante las resoluciones exentas
N°s1
.485 y 1.486, ambas
de
1996,
considerando los resultados
de
las evaluaciones de control inte
rn
o respecto de
la
materia
examinada y dete
rm
inándose
la
realización de pruebas
de
auditoría en
la
medida que se
estimaron necesarias.
UNIVERSO Y
MU
ESTRA
De acuerdo con los ant
ec
edentes
proporcionados por el servicio mediante oficio N°165, de ma
rz
o de 2015, remitido por
el
Subsecretario
de
Vivienda y Urbanismo, y validados por
es
ta Entidad
de
Control, esa
cartera
de
Estado realizó tres transferencias al PNUD, ent
re
los años 2013 y 2014,
por
un total de $2.117.493.000, las cuales fueron examinadas en un 100%.
DECRETO FECHA DECRETO MONTO ($)
139 02-09-2013 1 153.213.000
193 15-11 -2013 450 000.000
182 29-12-2014 514.280.000
TOTAL 2 11 7.493.000
..
Fuente Tabla el
abo
rada por equ1
po de
aud1tona de esta Contral
ona
General en base a mformac1on c onte
n1da
en los
decretos que aprueban
las
trar.sferenc1as.
Cabe precisar que los gastos efectuados por el
PN
UD con cargo al citado programa, declarados por
la
entidad fiscalizada para el período
mencionado. ascendieron a la suma de $2.031.284.783
($1
.081 76
8.
523 el 2013, y
3
/
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
$949.
51
6.260. el 2014), asociados a 520 transacciones, los que para estos efect
os
fueron considerados como universo, cuyo detalle se
cons1gna
en anexo N
°1
.
La
muestra de desembolsos se determinó
mediante un muestreo por unidad monetaria. con un nivel de confianza de 95%, una tasa
de error y p
re
cisión de
un
3%
. parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad
Fisca
li
zadora, dando como resultado una muest
ra
de
un
total de
$1
.334 300.810,
distribuidos en 87 transacciones de pago, según se detalla en el anexo N°2.
Adicionalmente, se analizó
un
a partida de gasto
no incluida en la muestra estadística, ascendente a $417.662.
En consecuencia, el total examinado de gastos
-conformado por la muestra estadística y
la
partida
ad
icional-, asciende a
5
1.
334.718.472. lo que equivale a
un
65,7% del total del
un
tverso.
MATERIA
~
UNIVERSO 1
-:
UESTRA ESTADISTICA
ESPECIFICA
~-
$
N"
~
S
~
N•
Re
gr
stros Reg stros
PARTIDA ADICIONAL ' TOTAL
GAST
O EXAMINADO
-.--
N
S S
Reg
iS
t os
----+-----'
-+------~
~~o
a
1
entre
lo
s años
13343008
10 87 417 662 1 334 718 472 1
l progr
ama
L031 284 -
83
520
~13y
2014.
Fue
ñte
: Tabla elaborada por equipo de a-
ud
-:-:-
it-or
..,..
ía
-de e
sta
Contralo
ría
General.
RESULTADO DE
LA
AUDITORÍA
Del análisis practicado,
se
advirtieron las
s
ig
uientes situaciones:
l.
ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
Sobre falta de controles a los gas
to
s efectuados.
Si bien, el Ministerio de V
iv
ienda y Urbanismo no
es
tableció
la
exigencia en el convenio suscrito para la ejecución de
la
"Implementación
de la Nueva Política Nacio
na
l de Desarrollo Urbano Sustentable
",
de que el PNUD
ri
nd
ie
ra
los gastos
efe
ctuados con cargo a esos recursos, la Subsecretaría del ramo, en
el marco de esta fiscalización, de igual manera informó a esta Contraloría General el
detalle de los gastos efectuados por el aludido organismo internacional entre los años
2013 y 2014, encontrándose las siguientes falencias:
a)
La
Subsecretaría no contempla actividades de
control sobre los montos transferidos, debtdo a que
no
mantiene un regist
ro
propio de los
gastos realizados por el PNUD y tampoco cuenta con toda la documentación que
respalde lo ejecutado con cargo a aquellas,
lo
que entre otras consecuencias impide
conocer el saldo remanente por año, vulnerando con ello lo consignado
en
el
numeral
46. letra a) "Documentación
".
del Capitu
lo
111
"Clasificación de las normas de control
Interno
",
de la resolución exenta N°1.485 de 1996, de e
st
a Contraloría Genera
l.
que
establece que la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser
4
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚB
LI
CA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
RE
GULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
completa , exacta y facilitar el seguimiento de
la
transacción o hecho (y de
la
i
nf
ormación
concerni
en
te) antes, durante y después de
su
realiza
cr
ón
.
Lo anterior, también contraviene lo consignado
en los literales a) y e) "Garantía razonable" y "Vigilancia de los contro
le
s
",
del capítulo
111
"Cl
as
ificación de las Norm
as
de Control Interno
",
de la precitada
re
solución exenta
N°1.485 de 1996, que i
nd
ican que
''
Las estructuras de control interno deben proporcionar
una garantía razonable de que se cumplan los objetivos generales" y "
La
vigilan
ci
a de
l
as
operaciones asegura que los controles internos con tribuyen a la consecución de los
res
ul
tados pretendidos. Esta tarea debe incluirse dentro de los métodos y procedimientos
seleccionados por
la
dirección para controlar las operaciones y garantizar que l
as
actividades cumplan con los objetivos de
la
organización ( ...
)",
respectivam
en
te.
Además, cont
ra
viene lo indicado en el artículo 55, inciso segundo del decreto ley
N°1.263 de 1975. Orgánico de Administración Financiera del Estado .
Cabe consignar que la
crt
ada resolución exenta
N
e 1
.4
85 es de aplicación oblrgatoria para los se
rv
icios e instituciones del sector público.
según d1ctamen N°37.556 de 1996, de esta Entidad Fiscal izado ra.
El
serv1
ci
o en su respuesta indicó que a contar
de e
ne
ro
de 2015, ha arbitrado medidas para dar cumplimiento a lo señalado en
la
resolucrón N°759 de 2003, de este Órgano Contralor, requirrendo al PNUD las
rendiciones de gastos. en conformidad al protocolo
def
in
id
o por el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.
Agregó que a
la
fecha de
su
res
pu
esta, cuenta
con la totalidad de las rendiciones de los años 201 O al 2014, y que durante el 2015
ha
recepcionado aque
ll
as correspondientes a
los
meses de ene
ro,
febrero y marzo, las que
se
co
ntabilizarán durante el mes de mayo de igual a
nu
alidad, previo a
su
ci
erre de mes
una vez que se haya contrastado y analizado toda la información que
ha
entregado el
PNUD. Indicó. que con la
ap
licación de estas medidas, dispondrá del saldo real por rend ir
respecto de las transferencias rea
li
zadas al programa en cuestión.
Por otra parte. i
nf
ormó que está elaborando
un
procedimiento de control interno que verifique las t
ra
nsferencias y gastos del programa,
con la fi
na
lidad de ofrecer una garantía razona
bl
e de la administración y uso de los
recursos transferidos, en cumplimiento con lo señalado en
la
pre
ci
tada resolución N°759
de 2003, dicho instrumento contemplará. entre otras materias, el requerimiento del
comprobante de ingreso de l
as
transferencias
re
alizadas al PNUD.
la
solicitud de
p
ro
vis
1ó
n de estudios o
serv1c
ios, la evaluación de la disponibilidad presupuestaria y el
establecimiento de rendiciones periódicas.
Lo
señalado por el
se
rvicio confirma lo obJetado
por este
En
te de Control, por cuanto i
nd
ica que solo desde el presente año se han tomado
m
ed
idas tendientes a realizar
un
control de los
re
cursos
tr
ansferidos. En tal contexto
la
objeción debe mantenerse.
La
efectiva rea
li
zación del procedimiento de
control de las transferencias y gastos del aludido programa, comprometida por
la
entidad
fisca
li
zada, con su respectiva sanción admimstrativa, será objeto de una próxima acción
5
CON
TRA
LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORiA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
de
seguimiento, para lo cual deberá tener presente, entre otras, la norma
t1va
vigente que
fija el procedimiento
de
rendición
de
cuenta -resolución N°759 de 2003, de este
Organismo
de
Control- y la resolución N°30 de 2015.
de
este
orige
n,
que entró
en
vigor
el1
de
junio de 2015
b) En cuanto a los pagos informados por esa
Subsecretaría de Estado, asociados a
la
muestra examinada en esta auditoría,
relacionados con honorarios, gastos de administración y otros gastos por un monto de
$286.556.1 1
1,
se determinó que
la
documentación
de
respaldo no era suficiente para su
acreditación presentando inconsistencias y falta
de
información (anexo N°3).
Cabe precisar que las situaciones planteadas en
los literales a) y b), constituyen una inobservancia a los principios de eficiencia y eficacia
que establecen los artículos 3° y 5
°,
de la ley N°18.575, Orgánica Constitu
ci
onal de Bases
Generales
de
la
Administración del Estado.
que
ordenan que las autoridades y
funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos
y p
or
el debido cumplimiento
de
la
función pública.
En
su
respuesta a la observacion b),
la
entidad
auditada expuso que requ1rio al PNUD la documentación a objeto de respaldar
debidamente los pagos observados, adjuntado, según indica,
la
docume
nt
ación faltante.
Asimismo, acompañó las boletas disponibles
correspondien
te
al período 2013 y 2014, comprometiéndose a que a partir del presente
año
ex
1g1rá
el envío
de
esta documentación a
la
coordinación del p
ro
yecto, respecto
de
todos los contratos
de
servicios
Si
b1en
en esta oportunidad,
la
entidad
examinada aportó nuevos antecedentes, estos sólo se relacionan co n gastos por
concepto
de
''honorarios" y "otros gastos", sin
que
se respalden los referidos a
administración -también cuestionados en el preinforme-,
por
lo que
la
observación debe
mantenerse.
Ese servicio deberá remitir a este Organismo de
Control la totalidad
de
los antecedentes que sustentan tales gastos, en un plazo de 60
días hábiles, contado desde
la
recepción
de
l presente informe. Lo anterior será
verificado en una futura
acc1ón
de
seguimiento.
II.EXAMEN DE CUENTAS
1. Sobre acreditación
de
las transferencias.
La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo no
cuenta con el respectivo comprobante
de
ingreso que acredite
la
recepción de los aportes
transfendos al PNUD durante los años 2013 y 2014. los que ascendie
ron
a
$2.117 493.000. incumpliendo con ello lo establecido en el numeral 5.3 "Transferencias
al Sector Privado"
de
la citada resolución N°759
de
2003, que indica, en lo pertinente,
que las transferencias efectuadas a personas o instituciones del sec
tor
privado. que
estén obligadas o no a rendir cuenta a
la
Contraloría General, y efectu
ad
as en
conformidad a la ley, deberán acreditarse con el comprobante
de
ingreso de
la
entidad
que recibe el aporte, firmado por la persona que la percibe.
6
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLI
CA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACI
ÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVI ENDA
En
su contestació
n,
la Subsecretaria de
V
Ivi
enda y Urbanismo, adjuntó los comprobantes de ingresos remitidos por el PNUD , que
acreditan la recepción de los aportes transferidos por el MINVU dura
nt
e los años 2013 y
2014. Por tanto, en consideración a los nuevos antecedentes aportados,
se
da por
su
bsanada la observació
n.
2 Desembolsos que no cumplen con los fines del convenio.
Respecto de los gastos informad
os
a esta
Entidad de Control por el servicio auditado, cabe señalar
lo
siguiente:
a) Se advirtió que con cargo a estos fondos
se
pagaron $87.264.446, correspondientes a las facturas N°56.262 y 65, ambas de 2014, y
2
21
de 2015, relativas al contrato "Implementación Proyecto Reposición Señalización
Red
de Parques Urbanos MINVU, Gráfica, Magnetos, Pendon
es
",
que contempló
la
prov
is
i
ón
de señalet1ca en la red de Parques Urbanos de la Región Metropolitana. el cual
en sus términos de referencia consultaba la construcción de
la
estructura de soporte de
letre
ro
s
la
impresión de gráfica asociada y
la
instalación de ambas.
b) Asimismo, se pagó
la
compra de vajilla por
la
suma de $417 662, según facturas
N°
511 09064 y 1109106, ambas de 5 de noviembre de
20
1
4,
la que se encontraba en uso en dependencias de
la
DDU. Al resp ecto,
es
del caso
tener presente que el
numeral4
del anexo
11
"Responsabi
li
dades generales del Gobierno,
PNUD y el organis
mo
de ejecución" del convenio, en lo pertinente establece que el
Gobierno habrá de proporcionarle al proyecto la infraestructura para
la
capacitación , el
terreno, los edificios, el equipamiento y otros servicios que se necesite
n.
Sobre la materia, cabe señalar, que los
desembolsos
1nd1cado
s en los literales a) y b) no guardan relación con lo
es
tipulado en
el refendo convenio, que señala que se realizarán estudios y consultorías para dar apoyo,
insumes y seguimiento al proceso de implementación de
la
Política Nacional de
Desarrollo Urbano Sustentable. Asimismo, infringe lo establecido en la glosa 12 de
la
Partida 18, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo
33
, ítem 0
1,
Asignaci
ón
037, de
la
ley de
presupuestos del año 2014, de dicho servicio, que establece, en
lo
que interesa, qu
e"(
.
..
)
se podrán financiar exclusivamente actividades relacionadas con el ámbito urbano, tales
como estudios, asesorías. consultorías. publicaciones, seminarios y talleres", no
incluyéndose obras de infraestructura ni
la
compra de insumas como los de la especie
En
lo
que concierne a lo o
bj
etado en
la
letra a)
precedente,
la
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo señaló en su respuesta, que el
gasto correspondiente a esa actividad se ejecutó en
el
contexto del objeto del
co
nv
enio,
por cuanto según
su
parecer, este establece que "Las áreas que principalmente deberán
ser abordadas mediante la realización de estudios, asesorías, talleres, sem
in
arios, entre
otras actividades", interpretando el concepto de "otras activ
id
ades" como aquell
as
ac
c1ones
de
d1fus
ión en mater
ia
de regeneración urbana , donde se contemplaría el
equipamiento urbano, ya que con esto se apoya con eq
ui
dad el acceso a este tipo de
bienes, esto es, el uso de los parques urbanos.
7
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
Agregó, que
la
contrata
ci
ón de
prov1sión
de
grá
fi
ca, magnetos y pendones requiere de una estructura de soporte que se empotra o
ad
osa
a diferentes superficies. lo que no constituye u
na
ob
ra
de infraestructura
en
sí
mi
sma.
Respecto de lo informado por
el
serv1c1o,
es
dable indicar que tal como lo señala
el
convenio
en
cuestión, las áreas a abordar por
el
proyecto se realizarán mediante estudios, asesorías, talleres, semi
na
ri
os
en
tre otras
actividades. Ahora bien . dicho acuerdo establece tambi
én
, qu e
en
cuanto a
la
regeneración urbana y
al
equipamiento urbano , se realizarán actividades vinculadas
al
mejoramiento de aspectos institucionales asociados a las capacidade
s,
recurs
os
y
gestión urbana, tales como
la
contratación de estudios y con
su
lt
o
rí
as tanto para la
ev
al
uac
ió
n. fo
rm
ulación de proyectos y programas de inversión, relacionados
con
el
equipamiento urbano, esto es, materias que tienen una naturaleza jurídica distinta a
la
provisi
ón
y construcción de los elementos
en
cuestión. En virtud de lo antenor. se
man
t1ene
la
observación.
En
lo tocante a la letra
b),
el servicio manifestó
que esa compra tuvo por
objet1vo
la atención de representantes de entidades. que asisten
a reuniones sobre el ámb
1to
urbano y la implementación de la Política Nacional de
Desarrollo Urbano. que se realizan en las dependencias de
la
D1visión
de Desarrollo
Urbano de esa entidad.
Agregó, que en atenci
ón
a lo objetado
se
revisaron los antecedentes, reconociendo que
la
interpretación dada en su momento para
adquirir la vajilla excedió
lo
determinado
en
el
convenio y que, pa
ra
e
vi
tar nuevos errores
de ese tipo, implementará un procedimiento de control según
lo
señalado
en
la letra
a)
,
del acápite
!,
"Aspectos de control interno
''
de este informe, en el que se revisará
la
pertinencia de gastos que podrán ser objeto de este convenio. Asimismo, indica que
la
vaji
lla
objetada será debidamente inventariada en el mimsterio.
Al respecto, dado que
la
entidad examinada
reconoció que la referida compra excedió los términos del convenio
en
cuestión,
corresponde mantener lo observado.
Conforme a lo expuesto en los literales a) y
b)
de
este n
um
eral y considerando que
en
el
caso en exam
en
, l
as
compras aludidas fueron
r
eq
uendas por la subsecretaria
al
PNUD
,
la
ent
id
ad
auditada debe
rá,
en
el
futuro,
abstenerse de solicitar y autorizar pagos que no guarden relación c
on
los objetivos de
los conven
io
s que celebre.
lo
que será materia de fiscalización
en
p
ró
ximas auditorías
que realice este Ente de Control.
No
obstante lo anterior, deberá iniciar
un
procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades
\!
·
administrativas derivadas de los hechos expuestos
en
este nume
ral.
debi
end
o
rem
itir a
esta Contraloria Gener
al
el
acto administrativo que así
lo
disponga,
en
el
pl
azo de 15
. días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.
8
A 0 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA
COMITÉ DE AUDITORIA DE V
IVI
ENDA
111.
OTROS HALLAZGOS
Información errónea
en
los informes de avance entregados a
la
Comi
s1ó
n Especial Mixta
de Presupuestos del Congreso Nacional.
a)
Del análisis de los
in
formes de avan
ce
de los
recursos util izados durante los años 2013 y 2014. rem itidos por el MINVU a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, mediantes los oficios ordina
ri
os N°525 y 85, de 2014 y
2015. respectivamente, en cumplimiento de
lo
establecido en las glosas 15 y 13 de
la
Partida 18 Capítulo 01, Programa
01
. Subtítulo
33
, ltem
01
, Asignación 037, de las leyes
N°520.641 y 20.713, de presupuestos del sector público de los años 2013 y 2014.
respectivamente, se constató una diferencia por
un
monto de $33 .701.400
in
formado
en
exceso a dicha comisión especial, respecto de
lo
reportado a esta Contraloría General
de la República por concepto de gastos con cargo al programa (ver detalle en anexo
W4).
Cabe anotar que
la
diferencia advertida tendria
su ongen en la contabilización de gastos que corresponderían a otros programas
desarrollados por el PNUD. ello conforme se aprecia de
la
documentación proporcionada
por el
seN
icio auditado.
b) Asimismo. se constató que en el
in
forme de
avance de 2014, el valor total del anexo N°1 "Detalle de Gastos 2014 Extracto Sistema
Contable Atlas" del PNUD, por $1.426.812.338, consideró dos veces el gasto del penado
julio a diciembre de 2014, de $468.915.545. En efecto, de acuerdo a sus antecedentes,
el gasto efectivo debió ser de $957.896.793, y no aquel informado al Congreso (ver anexo
N°5
).
Sobre
lo
expuesto en las letras a) y
b)
,
corresponde hacer presente a ese seNicio el deber que
le
atañe de constru ir reportes en
base a información fiable y correcta, en armonía a
lo
establecido e n el numeral 3, del
capítulo 1, de
la
resolución exenta N
°1
.485 de 1996, de esta Entidad de C
on
trol, que
señala. en
lo
que importa, que la dirección debe "elaborar y mantener datos financieros
y de
gest1ón
fi
ables y presentarlos correctamente en los Informes oportunos
".
En
su
respuesta. el seNicio expuso que
la
diferencia detectada en la obseNación
a)
se originó porque el acceso externo al sistema
contable del PNUD -con el cual cuenta el coordinador del proyecto-, presenta ciertas
limitaciones. Agregó. que en
el
caso particular de los gastos objetados se visualizó el
total pagado a los proveedores, monto que incluyó los desembolsos de otros proyectos
del PNUD. no refleJando el valor correspondiente al proyecto en cuestión. Asimismo,
manifestó que tal situación se corrigió a contar de enero de 2015 con
la
emisión por pa
rte
del PNUD , de informes mensuales de contabilidad desagregados y
re
v
is
ados,
ad¡untando los nuevos informes que incluyen las correcciones efectuadas.
Además,
en
cuanto a ambas objeciones -a) y
b
)-.
acompañó a
su
contestación, la versión rectificada del informe a la Com
is
i
ón
Especial
Mixta del Sen
ad
o de diciembre de 2014, comprometiéndose que a partir del próximo
Informe, a emitirse en julio de 2015, incorporará los nuevos procedimientos de control
implementados, asegurando la coherencia del saldo real por rendir, respecto de las
9
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLI
CA
DIVISIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN
DE
AUDITORÍA
COMIT~
DE
AUDITORIA
DE
VIVIENDA
transferencias realizadas al proyecto.
Dado que la entidad auditada reconoció que los
informes remitidos a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional
presentaban información equívoca, y sin perjuicio
de
las acciones emprendidas ambas
objeciones deben mantenerse.
Ahora bien, en cuanto a la corrección
de
los
referidos inform
es
. el servicio no acompañó documentación que
dé
cuenta de su remisión
a la aludi
da
com1sron
de
l Senado, debiendo enviar a este Ente
de
Control los
antecedentes
que
asi lo acrediten, lo que será objeto
de
una futura acción de
seguimiento.
Sin perjuicio
de
lo anterio
r,
la entidad auditada
deberá mciUir los h
ec
hos
descritos en los literales a) y b
),
de este numera
l,
en
el
procedimiento disciplinario que deberá miciar.
CONCLUSIONES
Atendidas las cons1derac1ones expuestas
durante el desarrollo del presente traba
jo
, la Subsecretaria
de
Vivienda y Urbanismo
ha
aportado antecedentes
que
permiten subsanar la observación señalada en el nume
ral
1.
sobre acreditación
de
las transferencias. del acápite 11 "Examen
de
Cuentas"
No
obstante, se mantienen las restantes
objeciones, respecto de las cuales deberá adoptar medidas tendientes a subsanarlas y
d
ar
es
tr
icto cumplimiento a la normativa
que
rige la materia, entre ella
s:
1. En cuanto a los desembolsos que no cumplen
los fines del convenio, expuestos en el numeral 2 , del acápite 11, "Examen de Cuentas
".
y la información e
quí
voca
en
los informes
de
avance entregados a la Comis1ón Esp
ec1a
l
Mixta
de
Presupuestos
de
l Congreso Naciona
l,
detallada en las l
et
ras a) y b), del acápite
111
, "Otros hallazgos", del cuerpo del presente informe final, el servicio deberá instruir un
procedimiento discipl in
ar
io tendiente a determinar las eventuales responsabilidades
funcionarias derivadas de los hechos descritos, y remitir a esta
Co
ntraloria General una
copra del acto administrativo que así lo disponga en un plazo de 15 días hábiles. contado
desde la recepción
de
este oficio. conforme a anexo adjunto.
2. Remitir a esta Enti
da
d Fiscalizadora los
antecedentes
que
corroboren la existencia
de
un procedimiento de control
de
transferencias y gastos del programa, y
de
su respectiva sanción adminis
tr
ativa por parte
de
la autoridad correspondiente, ello al tenor de lo consignado en la letra a) del título
"Sobre falta
de
procedimiento de control a los gastos efectuados", del acápite 1 "Aspectos
de Control Interno",
de
este informe. Lo anterior, será verifica
do
en una futura acc1ón
de
seguimiento.
3. Enviar a esta Contraloría General la
documentación
que
sustenta los gastos
de
administración, en ra zón
de
lo señalado en la
letra b
),
del acápite l. "Aspecto
de
Control Interno
",
lo que será verificado en una futura
acción
de
seguimie
nto
.
10
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA
DE
VIVIEN
DA
4. Abstenerse de solicitar y autorizar pagos que
no guarden relación con los objetivos
de
los convenios suscritos con otras entidades,
como el analizado en esta ocasión. con el fin
de
evitar
la
reiteración
de
situaciones como
las descritas en las letras a) y b) del numeral 2, sobre desem
bo
lsos que no cumplen con
los fines del convenio. del acápite
11
, "Examen
de
Cuentas
",
de
este informe.
lo
que será
materia
de
futuras fiscalizaciones que se efectúen en esa
en
tidad.
5.
Remitir a
es
ta Sede
de
Control los
antecedentes
que
confirmen
la
remisi
ón
de
los informes
de
avances rectificados a
la
Comisión Especial Mixta del Senado. Lo anterior en vista de lo señala
do
en las letras a)
y b), referidas a información errónea
en
los informes
de
avance entregados a la Comisión
Especial Mixta
de
Presupuestos del Congreso Nacional, del acápite
111
, "Otros ha
ll
azgos",
lo que será verificado en una próxima acción
de
seguimiento.
Finalmente, sobre aquellas observaciones que
se mantienen para una acción
de
seguimiento. la Subsecretaría
de
Vivien
da
y Urbanismo
deberá enviar el ''Informe
de
Estado
de
Observac
io
nes
",
de
ac
ue
rd
o al formato adjunto
en el anexo N°6, en un plazo máximo
de
60 días hábiles, a partir de la recepción
de
l
presente
of
icio,
in
formando las medidas adoptadas y
ac
ompañando los antecedentes de
respal
do
respectivos.
Salud
]
¡
=
a
~~
e
a
Ud
..
FABIO
EOZAilO
Jefe
Comité
de
Auditoria
Vlvionda
St•lld
ivt
siñn
de
Au~ilona
Oivi&iOn
de
lnffaesluctura
y
Regula®n
11
1
1
PROVEED
OR
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN
DE
AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
ANEXO N°1
UNIVERSO
CONVERSIÓN
DESCRIPC
IÓ
N DEL PAGO Af:IO
'M
ES MONTO TOTAL
LC M
ONTOS
FACTURA Y
/0
BOLETA
E) URBAN
PLANIF.ARQUIT. Y GESTION DE DEVELOPMENT
CALlO. L TOA. PLANNING 16.297.216
F-
00
121
MINVU
S) OSA UNDP LOCAL 74.185 OSA STGO
COPIAPO - STGO
1 PLANIF.ARQUIT. Y GESTION DE E) URBAN
DEVELOPMENT
·--
10 291.960 1 F · 0125 MINVU
1
CAllO
. L
TOA.
PLANNING
1 74.185 OSA STGO
COPIA PO - STGO
El
OSA UNDP LOCAL
74.185 OSA STGO
COPIAPO - ST
GO
F • 28923535 OFICINA
ENTEL PCS 89.
01
0 F 28923535
OFICINA
TELECOMUNICACIONES S.A.
F-
29063916 OFICINA 89 110 F 29063916
OFICINA
Y CIA.LTDA. F310568 PUGA 97.003 F-310568 PUGA
SOCIEDAD PERIODISTICA F59743
soc.
PERI. 2013-01
ARAUCANIA S.A. ARAUCANIA 165.559 F-59743 SOC. PERI.
ARAUCANIA
IMPRESORA PRINTER
SA
F45866 PRINTER 877.
51
0 F-4 5866 PRINTER
DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A FACTURA N"3167080 l
95826
FA
CT
URA
N'3167080
PERIÓDISTICA FACTURA N"47229
EMPRESA EL 592.466 FACTURA N"47229
NORTE S A.
1
FACTURA N"47381 364.917 FACTURA N' 4
7381
1
Y CIA. LTDA. FACTURA N' 11168
1 1
685.403
FA
CTURA N' 11168
SOCIEDAD INFORMATIVA FACTURA N'
4601
8 l
REGI
ONALSA
76
.995 FACTURA N"46018
E) LOCAL I
CONSUL TANTS-
TECHNICAL
PAGO ASESORIA 1
6 026.800 MIIN
VU
~(
ANDINA
)
INC FACTURA N' 179555
1
1.173.340
FA
CTURA N'
17
9555 1
12
,\
CONTRALORÍA GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
H •
~
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
1
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL PAGO
EL MERCURIO DE VALPARAISO FACTURA N°28045
S.
AP
~
EDI
TORA
EL
CE
NTRO EMPRESA F
AC
T
URA
N"35
109
PERIODIST SA •
1 SOC
IE
DAD PERIODISTICA FACTURA N"61015
ARAUCANIA S.A.
1
1
EMP. PERIODI
ST
DIARIO 1
F-5669 DIARIO
1 CO NCEPCION
SA
1
CONC
E
PCION
1
DIAR
IO
EL SUR S A. F-278 19 DIARIO
EL
SUR
838-26
EMPRESA EL MERCURIO
SOCIEDAD ANONIMA PER F -11286642 EMOL
1
CARLSON WAGONLIT CHILE S.A.
E)
AIR TICKETS
DOMES TIC
CHILEXPRESS
SA
F
-198673
1
-BH
31
3
LOM EDICIONES L
TO
A E) OTHER PUBLIC
AT
IONS
CHILEXPRESS S.A. F - 2064227
HABITERRA S.A
E) TRAIN
ING
A
NO
UNION IBEROAMERICANA DE DEVELOPMENT
MUNICIPALISTAS
AfilO/MES
2013-02
20
13-
01
-
2013-02
1
1
1
CONVERSIÓN FACTURA
VIO
MONTO TOTAL
/LC
MONTO$
BOLETA
304.905 1 FACTURA N"28045
256.703 1 FACTURA N"35109
130.082 1 FACTURA N"6
10
15
1
1
F-5669 DIARIO
119·292 'CONCEPCION
21
6.4
76
F·27819 DIARIO
EL
SUR
1 17 4. 788 838-
26
743.129 F-11286642 EMOL
FACTURAS MI
NVU
3.909.395 2012
6.924.790 MINVU 2
01
2
,_
___
2_7_.2
_o_o
+-l
F.
1986731
100.000 BH 3 13
4.920.888 F 84996 MINVU
6.4
00
F - 2064227
FACT N° 736
19
30
5·000 (SCT
/20111
206)
CUOTA FINAL
18·9
22
·142 F
AC
T 2012 SDP003-
l--
---
------
--------~----------
----
~----
-
--~-
--
13
I
J
__
,
~
1
\
o,
" .
11
;!
:.'!
PROVE
E
DOR
IMPRESORA PRINTER
SA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCT URA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
CON
VERS
IÓN
DESCRIPCIÓN
DE
L
PAGO
AAOJMES
MONTO
TOTAL
/L
C
MO
NT
O$
1
.1
80
.
000
FACTURA
YO
BOLETA
FACTURA
N°45864{PRI
NTER
1---
--------
-1
E)
WOOD
& P
AP
ER
SERVICIOS
GRA
FICOS J & C
PRO
DUCTS 1 179.885
SA
FACTU
RA
N° 19152- 1
19295
LIMITADA 2013-03
PATAGONICA PUBLICACIONES
S.A
F
AC
T
URA
21783
FACTURA N° 19152-
l-
- - 1
-.
1-79_.8_8_5
..J....:.C:192
95
92.820 FACTURA 217il3
.iiiiiiiiiiii
_
ii
~
i_ii
_
i_i
_j
t
~
B
KOXLEET,
T
A~81
l_
-_ -_
-
==-:
1
:--=-t-~~-;
3
_
72_.
ooo
]_
B_
OLE
TA_
a_1
' BOLETA 10 450
.0
00 BOLETA 10
• 1
2013-03
EMPRESA PERIÓDISTICA EL FACTURA 47922 163.107 FACTURA 47922
NORTE
SA
1 GEOCIUDAD
CO
N
SULTO
RE
S
201
3-03 4.570.500
F-
00577 MINVU
LIMITADA E)
TRA
INING
AN
O
1
DEV
ELOPMENT
f---
---
l PROCIUDAD LIMITADA 2013-04
1
~2
50
000
1
:-
001
MINVU
1 -
f--
~
BREDA
INTERNATIONAL M
ED
ICAL
2.
-3
· -4' 2013-03
680
742
ME
DI
CAL 2 -3
-4'
TRIMESTRE2012
-+
TRIMESTRE2012
TE
L
PCS
F-
29350705 OFICINA 89.060 F 29350705
LECOMUNICACIONES
SA
OFICINA -
CHILEXPRESS S
A.
F-
21
28548-220033
5 18 690 F -2128548 -
2200335
E
MPR
E
SA
PERIÓDIST
ICA
EL
FACTURA N"45969 1 147.597 1 FACTURA 45969
NORTE S.A 1
1 1
1 1
l"
MPRESA
EL
MERCU
R
IO
FACT
URA
N"1
1327785 i 2013-04 772.854 FACTURA 11327785
S
~
C
I
EDA
D
ANO
N
IMA
PER
~TERRASA
30.
888
.000 F - 0737 MINVU
E) TRAINING ANO -
DEV
EL
OPMEN
T
CIUDAD UMITAOA 10.625 000 F - 002 MINVU
~
1 ! 666.666 1 BOLETA 106
-
BOL
ET
A N"106
14
1
¡·
•
PROVEEDOR
CONTRALOR[A GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA
COMITÉ
DE
AUDITORIA DE VIVIENDA
CONVERSION
DE
SC
RIPCIÓN DEL PAGO AÑOIMES MONTO TOTAL
/LCMONTO
$
FACTURA
Y/0
BOLE
TA
BOLETA N"83 2013-05 O BOLET
A83
BOLETAN"8
3 660.000 BOLETA
83
REVERSA DE
REVERSA DE CARGOS 89.
65
2 CARGOS VHR-
1 ENTEL PCS VHR-89381 89381
TELECOMUNICACIONES S.A. F 2949
85
48
F • 29498548 O
FI
CINA 89.060
1 2013-04 OFIC INA
PLAN. ARQ y GESTION DE 6.940.000 F • 00127 MINVU
CALIDAD L TOA
F •
00739
MINVU
1
E) TRAINING ANO
DEVELOPM
EN
T 6.000.000
HABITERRA S.A. O F • 00739 MINVU
2013-05 BOLETA N"
0071
..
-E) LOCAL o MINVU
CONSUL TANTS-1 BOLETA N" 0071
TECHNICAL 2.287.6
00
-- 2013-
04
r- MINVU
AND l 5 985.000 BOLE
TA
N"
064
MERINO Y NEELY SUR PLAN E) TRAINING l MINVU
LIMITADA DEVELOPMENT 0 'BOLETA N" 064
MIN
VU
1
IMPRESORA PRINTER SA 2.359.
77
0 F • 46886 MIN
VU
E) PRINTING 1
TECNOGRAFICA S.A. 2.359.770 F • 20580 MINVU
!
BOLETA 86
1
315.000 BOLETA 86
1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE E)
TRA
INING ANO 8
511
.150 F • 004978 MINVU
CHILE DEVELOPMENT
2013-05
PLANIF.ARQUIT. Y GESTION DE E) URBAN
CALlO LTDA. DEVELOPMENT
1
10.
291
.960 1 F • 0128 MINVU
PLANNING
1
1 1 1
MERINO y NEELY SUR PLAN
E)
TRAINING AND I
1
7.718.0
75
BOLETA . 065
LIMITADA
DEV
ELOPMENT MIN
VU
E) AIR
TI
CKETS 1.311.801
F.
36517 MIN
VU
INTERNATIONAL "1 708.242 F - 3 7 425-38290-411·
CARLSON WAGON LIT CHILE S.A. 39323 MINV
1.947.190 FACTURAS MINVU
E) LEARNING COSTS 421.556 FACT MINVU
15
PROVEEDOR
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
D
IV
ISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORIA DE V
IV
IENDA
1 CONVERSIÓN 1 FACTURA
Y/0
DESCRIPCIÓN DEL PAGO
AÑO
/MES MONTO TOTAL
/LC
MONTOS
BOLETA
'-
CENTRO DE ESTUDIOS P.ACCION E) TRAINING ANO 5.250 .696
F-
002 MINVU
SOCIAL L T
OA
. DEVELOPMENT
i
j
1
1 --
GEOCIUDAD CONSULTORES
LIMITADA
E)
CONSUL TAN
TS
-
TECHNICAL
LOCAL
MERINO Y NEEL Y SUR PLAN E) TRAINING ANO
l LIMITADA DEVELOPMENT
EMPRESA EL MERCURIO
SOCIEDAD ANONIMA PER
¡--==-=
· -
1
~
. Y CIA. L TOA.
CARLSON WAGON LIT CHILE S.A.
CARLSON WAGONLIT CHILE S.A.
CHILEXPRESS S.A.
ENTEL PCS
TELECOMUNICACIONES S.A.
1 ESTABLECIMIENTOS
GASTRONÓMICOS TORRES S
1
1 SOC.COMERC GASTRON PUNTO
FIJO LIMITADA
HABITERRA S.A.
E) OTHER PUBUCATIONS
FACTURA 11538
El
AIR TICKETS -
INTERNATIONAL
E) CONFEREN
CE
ORGANIZING SERVI
El CONFERENCE
ORGANIZING SERVI
E) TERMINAL EXPENSES
E) AIR T
IC
KETS -
DOMESTIC
F-
00631
F-
2277570
F - 29643082 OFICINA
F-4147
FACTURA 11070
E) URBAN
DEVELOPMENT
SERVICES
16
BOLETA 00580
11
426.250
1
MINV_u
__
_
5.985.000 BO
LE
TA-
066 MINVU
1 F - 11312820 -
1 680·568 11327785 MINVU
·-
440.586 FACTURA 11538
2013-05 10.084.939 FACTURAS MINVU
909.595 FACTURAS M
IN
VU
.
-
2.307.989 MINVU
428.
881
MINVU
2.469.665 MINVU
-
4.522 1
F-
00631
9.150 F • 2277570
F - 29643082
89·
21
O OFICINA
1
1 046 010 F-4147
201
3-
06
200.080 FACTURA 11070
12.941.300
F-
00745 MINVU
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDI TORÍA
COMITÉ
DE
AUDITORÍA DE VIVIENDA
CONVERSIÓN
~
PRO
VEE
D O R
DESCRIPCIÓN DEL PAGO AÑO
fM
ES MONTO TOTAL FACTURA
Y/0
BOLETA
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ
-E) URBAN
DEVELOPMENT
PLANNING
E) SERVICE CONTRACT
GEOCIUDAD CONSULTORES 1 El TRAINING ANO 1
1 LIMITADA DEVELOPMENT
l
~
----·
E) SERVICE CONTRACT
IINMOB INV.COMERC Y SERV DE
f.
02921
ARQUIT L TOA.
S) OSA UNDP LOCAL
1
E) URBAN
PLANIF.ARQUIT. Y GESTION DE DEVELOPMENT
CALlO. l
TOA
PLANNING
GEOCIUDAD CONSULTORES
LIMITADA
E) TRA INI
NG
ANO
HABITERRA S A. DEVELOPMENT
MERINO y NEELY SUR PLAN
LIMITADA
E) SERVICE CONTRACT
UN
IVERSIDAD AUTO NOMA DE E) TRAINING ANO
CHILE DEVELOPMENT
CARLSON WAGONLIT CHILE S.A. E) AIR TICKETS -
DOMESTIC
1-
·
--
F -2988 1378 DEL.
ENTEL PCS OFICINA
TELECOMUNICACIONES S.A. F -
299n452
CE
L.
OFICINA
CARLSON WAGON LIT CHILE S.A E) AI R TICKETS -
INTERNATIONAL
CHILEXPRESS S.A. F - 2503792 OFICINA
- -
F -
00671
OFICINA/PROYECTOS
1
RENDICION CAJA CHICA
V
HR
92285
18
1
2013-08
2013-09
ILC MONTO $
4.989.950 FACTN"12296(UA
I)
18.000.000 BOLETA
N•18(ETAPA 1 Y 2)
5.546.400 BOLETA
N"589(GEO
CI
UDAD)
3 520 000 BOLETA N" 173(
LA
PLATINA)
714 000 F-02921
324.800 OSA JAVIER WOOD
16.46
7.
136 F - 00134 MINVU
r--
-
--
-+--
---
--
11.426.250 F - 00
591
MINVU
15 000.000 F •
0751
MI
NVU
14
.962.500 F - 072 MIN
VU
2.593 500 BO
LE
TA
021
MINVU
21.277.875 1 F -0 5019 MINVU
1
461
.643 F -44389 -
44
842
MINVU
89 482 F -29881378 DEL
OFICINA
F - 29977452 CEL 1
89 510 OFICINA
-
r--
--
F - 44567
::-1
928 768
2013-{)9
11.620 F - 25037
92
OFICINA
F -00671
2
559
1
OFI
C
INAJPR
OY
E
CT
2013-09
1
os
6 430
1
RENDICION CAJA
1 CHICA V
HR
92285
1
1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL PAGO AÑO/ME S
GEOCIUDAD
LIMITADA
E) LOCAL
CONSULTORES CONSUL TANTS-
TECHNICAL
E)
URBAN
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ DEVELOPMENT
PLANNING
E) SERVICE CONTRACT
....
F-1
11
1
INVERSIONES GASTRONOM
IC
AS F-20242
GMRS
.A
PLAN. ARQ y GESTION DE
El
TRAINING ANO
CALIDAD L TOA OEVELOPMENT
1
SC(ANOINA) INC F-182779
-
--
-·
1
E) TERMINAL EXPENSES 1
CARLSON WAGONLIT CHILE S.A. 1
E) AIR TICKE
TS
-,
INTERNA TIONAL
1
CHILEXPRESS S.A.
F-
2590765
1
1
ENTEL PCS '
F-
16
68
1113 OFICI
NA
TELECOMUN
IC
ACIONES S.A.
2013-09
CONVERSIÓN
1
MONTO TOTAL
/LC
MONTO$
FACTURA YIO
BOLETA
-
13.866.000 BOL- 0594 MINVU
12.474.874 F- 13522 MINVU
CATALINA
2 593.500 SAN
CH
EZ(BOL.N'
22
)
r----
r---
1
1
1
1
1.190.000 F-1
111
81
1
sao
F-20242
17.350.000 F - 0135 MINVU
280.150
1
F-
18277
9
F -17695 - 17940
70.000 1 MINVU
623.795
F-
47749 MINVU
F - 46159 - 46162
1.148
.1
18
MINVU
17.460 F - 2590765
88
31
O 1 F -
16
6
81
113
· OFICINA
EMPRESA EL MERCURIO j
SOCIEDAD ANONIMA PER E) PUBLISHING 1 1.
181
.148 1 F - 11424709 MINVU
[:
__
--+---_
•
---·-E) AUDIO VISUAL 1
PRODUCTIONS
MERINO Y NEEL Y SUR PLAN E ) TRAIN
ING
LIMITADA DEVELOPMENT
~
ENTRO
DE ESTUDIOS P.ACCION
OCIAL LTDA
CHILEXPRESS S.A.
BOLETA 46
BH-49
E) TRAINING
DEVELOPMENT
F-
2660595
1
AND I
1
!
AND I
1
1
1
19
2013-10
1
F 0084 0087
34.868.498 - -
MINVU -
BOLETA
14.962.500 1 MIN
VU
-0079
j
640.000 BOLETA46
640 000 BH-49
13.
126740
F
-00
4 MIN
VU
-6.640
1.
F - 2660595 _
1 PROVEEDOR
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLI
CA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REG ULACI
ÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
CONVERSIÓN FACTURA Y/0
DESCRIPCIÓN DEL PAGO AÑO
IM
ES MONTO TOT
AL
ILC
MO
NTO$
BOLETA l
1 MERINO y NEELY SUR PLAN E) TRAINING ANO
19
.295.188
1
BOLETA 080 MINVU 1
LIMITADA DEVELOPMENT 2013-10
¡.--.
14
.9
62.500
F-
083 MI
NVU
1
F-79
EMPRESA EL MERCURIO E) PUBLISHING
SOCIEDAD ANONIMA PER
1 E) URBAN
i ARISTO
CO
NSULTORES L
TOA.
DEV
ELOPMENT
SERVICES
,
1 ASES.COMPUTACIONALES COT
IZACION-
11511
VIALCOM
SA
E)
T
RAININ
~
.
1
1 GEOCIUDAD CONSULTORES
LIMITADA DEVELOPMENT
- -
EMPRESA EL MERCURIO E} PUBLISHING
SOCIEDAD ANONIMA PER
BH-82
PRODUCTORA GRAFICA ANDROS E) PUBLISHING
LTDA.
CENTRO DE BICICUL TURA F-
71
-
---
-+
---
----
---1
ENTEL PCS
TELECOMUNICACIONES S.A. F - 168100
71
OFICI
NA
1-
--
F - 694 SERV CAFETERIA
1
1 PLAN ARO Y GESTION
DE
E)
TRAINING ANO
CALIDAD L TOA DEVELOPMENT
•
BH-83
ENTEL PCS F - 16959268 OFICINA
TELECO
MU
NICACIONES S.A
¡___
BH-83
~
-
-
B
H-
13 1
20
339.500 F-79 ;
--
I F - 11428991
-1
2·362·296 11434602 MIN
VU
1
9.112.500
F-
05
71
M
IN
VU
366.11\3
CO
TI
ZA
CI
ON
-1
1511
18.
28
2.000 FA
CT.W
603
(GEOCIUDAD}
--
~
772.8
54
FACT.N"
11
446185
300.000 1 BH-82
5.081.300
F-
31
367 MINVU
20
13-11 410
.5
50 F-
20
70
1.200.000 F-
71
16810071
89
.060 OFICI
NA
J
¡- 56.227 F -694 SERV
1 CAFETERIA
27.760.000
F-
0136 MINVU
1 300.000 BH-83
1
1
89.061 F -16959268
OFICINA
900.000 1
BH-83
900.000 BH-13
-- - -1
..
PR
OVEED
OR
CONTRALORfA GENERAL DE
LA
REPÚBLI
CA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORiA
COMITÉ DE AU DITORIA DE VIVIENDA
DESCR
IPCIÓN DE L 1
CONV
ERSIÓN 1 FACTURA Y'O
PAGO
1
AÑO/M
ES
MONTO
TOTAL
BOL
E
TA
/L
CM
O
NTO$
BH-90 312
ooo
BH-
90
t---
23.
94
0.000 1 BOLETA 088 MINVU
MERINO Y NEELY SUR PLAN 1 E) TRAINING ANO
LIMITADA DEVELOPMENT
--
--
INVERSIONES GASTRONOMICAS E) HOSPITALITY- 909.755 F - 020504 MINVU
GMRS
.A
SPECIAL
EVENTS
1
1
1 CARLSON
WAGON
LIT CHI
LE
S A
E) TAXI CHARGES 3.256.000 F - t 8342 MIN
VU
l
E)
AIR
TICKETS . 2.114.600 F - 519
71
MINVU
I
NTERNA
TIONAL
l
1 E) CONFERENCE
F
-
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1 HOTEL NOI VITACURA LTDA.
ORG
ANIZ
I
NG
SERVI 6.5 28.340
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!
1
P
ROC;~DAD
~
I
M
ITADA
BH
-11
1 BH-111
---
-
--
17
.000.
000
F
-00
4 MINVU
E) TRAINING ANO
~
-
DEVELOP
MENT
HABITERRA S.A. 15.000.000 F • 0762 MINVU
r-
---E) URBAN
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAIÍIEZ
DEVELOPMENT
12.474.874 F - 16226
MI
N
VU
PLANNING 2013-12
E) URBAN
ARISTO CONSULTORES LTDA.
DEV
EL
OPMENT 18.225 000
F-
0579 MINVU
SERVICES
CENTRO DE ESTUDIOS P.
ACC
ION E) TRAINING
AN
O
21
.
002
784
F-
005 MINVU
SOCIAL L
TO
A.
DEV
E
LOPM
ENT
--
E) OSA U
NDP
993.300 OSA PARIS
MS
INTERNATIONAL GIMENEZ
--
-
EMPRESA EL MERCUR
IO
E) PU BLISHING 772 854 F
11
44
6187MINVU
SOCIEDAD
ANONIMA
PER
E) OSA U
ND
P LOCAL
170 180
O
SA
VALDIVIA 05-11-
. 12013 -
CARLSON WAGONLIT CHILE S.A. E)
AIR
TICK
ET
S -8 68 072 F - 49689-51106-
DOMESTIC 152297-534
71
j
1
-...r
E) OSA UNDP LOCAL 342 905 1 OSA VALDIVIA
1
390.215 F • 16682 • 50874-875
CARLSON WAGON
LIT
CHILE S.A. E)
AIR
TICKETS .
1--
MINVU
DOMES
TIC
52294-95-96-98-99-
7.071.771 386-53062-
_j
21
"
<..>
.,
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA
COMITÉ DE AUDITOR
IA
DE VIVIE
NDA
1 CONVERSIÓN
PR
OV
EE
DO
R DESCRIPCIÓN DEL PAGO AliiOfMES
MONTO
TOTAL FACTURA
Y'
~
SOLETA
/LC
M
ONT
O$
1
E) LOCAL
CONSUL TANTS· 704.000 B
OL
ETA 76 MINVU
SUPPORT
2013-12
EMPRESA
EL
MERCURIO 1
' SOCIEDAD ANONIMA PER E) PUBLISHING 456.451
F-
11476420
MINV
~
j
2.823.895
782.687
1
l 2013-03 10.893
3.222
071
1
1 GMS. GASTO DE ADMINISTRACION R'"'
5% 88. 798
2013-06 -
90 392
1.448
1100
1620
L-----
2013-09 1 828
3.017.626
495.365
GMS, GASTO DE ADMINISTRACION 10.176.506
15%
1--
6.786 407
SIN INFORMACIÓN SIN
IN
FORMACIÓN
4
163
505.449
1 ISS. GASTO DE ADMINISTRACION 2013·12
~
2%
1
1 GMS GASTO
DE
ADMINISTRACION
15% 1.097 418
5
.0
54.520
2013-01 2.677 260
HONORARIOS 3.267.260 1
3.267.695 1
1
2013-02 2.677.695
8.342.896 !
--
22
PROVEEDOR
1
1
HONORARIOS
1
1
1
1
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
DESCRIPCIÓN DEL PAGO l AÑO/M ES
CONV
ERSION FACTURA
Y/0
MONTO TOTAL BOLETA
/LC MO
NTO
S l
3.267.623 1
2013-03 6.112 .870
2.6
77
.623 i
2.677.565
2013-04 6.862.696
3.267.565
6.862 520
2013-05 2.677.507
3.267.507
-
2.678 675
2013-06 6.866.024
3.268.675
3.269.375
20
13-07 6.868.127
2.679.375
6.869.879
2013-08 2.679.959
3.269 959
1
1
6.869.703
SIN INF ORMACIÓN 1
--
SIN INFORMACI
ÓN
2013-09 3.2
69
.
901
¡-
...
2.679
901
3.
26
9.375
--
2013-10 2.679.375
1 6.868.127
2
67
9.667
2013
-1
1 6.869.003 1
3.269.667
1 2.680 660
1 2013-12 6.871
981
3.270.660
-15 225
2013-
01
12.275
23.049
1 15.225
2013-02 38. 374
12
275
15 225
1
2013-03 27.902
12.275
23
P
RO
VEEDOR
j
HONORARIOS
¡
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE
VIV
IEN
DA
DESCRIPCIÓ N DEL PAGO AÑO/MES
2013-04 12.275
15.225
12 275
1-
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_1
_
3-
_
0 5
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::
1
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2
75
2
01
3-06
31
.652
'
15
.225
-
31
652
2013-07 12
27
5
15.2
25
1
5.
225
SIN INFOR
MA
CIÓN 2013-08 12.275
31
.652
15.225
201
3-
09 12.275
31
.652
12.275
2013-10
31
652
15.225
31
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2013-11 12.275
-
15.225
12.275
2013-1 2 31 652
15.225
E) AIR TICKETS -751
91
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I
NT
ERNATIONAL
FACTURA
Y/0
BOLETA
S
IN
INF
OR
MACION
F • 52384 MINVU
1 CARLSON WAGONLIT CHILE S.A.
E) AIR
TI
CKETS -75.427
F-
501
04 MINVU
DOMESTIC 1
E) TAXI CHARGES 1 95 437 1 F - 1
91
84 MINVU
1 2014-01 1
E) A
IR
TICKETS -235 823 F - 16865 -16866
INTERNATIONAL . I MINVU
-
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE E)
UR
BAN
CH
I
LE
DEVELOPME
NT
34.044 .6
00
F - 05283
MI
NVU
SERVICES
E) LOCAL
13
.866.000 B OLETA 0611
GEOCI
UD
AD
CONSULTORE S MINVU
LIMITADA CONSUL TANTS- BOLETA 0635
TECHNICAL 22.185.600 MINVU
24
1
1
1
CON
TR
ALORÍA
GE
NERAL
DE
LA
REPÚBLICA
D
IV
ISIÓN
DE
INFRAESTRUCTU
RA
Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AU
DI
T
OR
IA DE VIVIE
NDA
PROVEEDOR
HABITERRA S.A
DESCRIPCIÓN DEL PAGO AliiOIMES
E) URBAN
DEVELOPMENT
SERVICES
MERINO Y NEEL Y SUR PLAN E) TRAINING
LIMITADA DEVELOPMENT
E) URBAN
PLAN. ARO Y GESTION DE DEVELOPMENT
CALIDAD L TOA SERVICES
F#2950 PRE MAQUETA 1
EDITORIAL CMYK DIGITAL L
TOA
.
LIBRO URBAN
-.-
-BH#85 EVALUACIÓN SDP 1
246 1
~'1
y CIA F#45201 PREMIO
URBANISMO
S) HOS
PI
TALITY-SPECIAL 1
CARLSON WAGON LIT CHILE S.A.
EV
ENTS
S} OSA UNDP LOCAL
[
1
CONVERSI N FACTURA
Y/0
MONTO TOTAL BOLETA
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MONTO$
24.000 000 F • 0770 MINVU
23.940.000 F - 092 MINVU
30.872.299 F • 0
93
MINVU
1
2 640.000 1 F - 0142 MINVU
F#2950 PRE-
166.600 MAQUETA LIBRO
URBAN
300.000 BH#85 EVALUACIÓN
SDP 246
208 488 F#45
201
PREMIO
URBANISMO
8.630.685 F
~
1818!>-86~87~86
~
1
89·90-267
175.540 OSA SANTIAGO
175.540 OSA SANTIAGO
~
2014-
01
-
EMPRESA
EL
MERCURIO F#011488529 ANUNCIO
SOCIEDAD ANONIMA PER 293/
20
13
--
E} URBAN
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAiiiEZ DEVELOPMENT
PLANNING
SERVICIOS GASTRONOMICOS F#33 COFFE BREAK
CUINART L TOA. CONDOMINIOS
F 0714 SERV.
CAFETERIA
TN
T EXPRESS WORLOWIOE 1
<CHI LE) CARGA L
TOA
F-
7535353
ENTEL PCS
TELECOMUNICACIONES S.A. SIN INFORMACIÓN
--· S)
OS
A UN
DP
LOCAL
25
175.540 OSA SANTIAGO
---
907.714 F#0 11488529
ANUNCIO 293/2013
19 959.797 F •
17551
MIN
VU
1
595
OOO
F#33 COFFE BREAK
CONDOMINIOS 1
267.632 F • 0714 SERV
CAFETERIA
39.262 1 F - 7535353
F
89
260 OFICINA 17255100
582 688 1 OSA FRANCIA MR
. MOR ENO
CONTRALOR[A GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DI
VISIÓN DE INFRAESTRUCT URA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AU DITOR
IA
DE VIVIENDA
1 PROVEEDO R 1 DESCRIPCIÓN DEL PAGO
-
~
CONVE
RS
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N
·1
FACTURA
YO
1
AÑO
IMES MONTO TOTA L BOL ETA J
ILC MON
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1
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54
7
62
·55255 -
56
-
DOMESTIC
57
- 58
CARLSON WAGONLIT CHILE S.A S) AIR TICKETS -2.
051
8
41
F
-
55718
~
INTERNATIONAL
'
1--
1
S)
AIR TICKE
TS
. 1 151.395 F - 55488 MINVU
DOMESTIC
1
1
1 CHILEXPRESS S.A. F • 2907094 1
~1
~
F-
2907094
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PONTIFICIA UNIV
ERS
IDAD E) LOCAL CONSULTANTS- I
CATOLICA DE CHILE SUPPORT
1
6
.1
40
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F-
1669072 MIN
VU
1
20
14-02
EMPRESA E L MERCURIO F 011458339
)
772.854
1
F 011458339
SO
CIEDAD ANONIMA PER
J
! SC(ANDINA) INC F 185589 407 051 F 185589
1 1 BO
LE
TA
·-
E) LOCAL CONSUL TANTS- -080
SUPPORT
2.81
6.000 MINVU
1 -
VAAR ARQUITECTOS L TOA. E) LOCAL CONSUL TANTS-
1
6.220.015 1 F •
00
1 MINVU
TECHNICAL
UNIVERSIDAD MAYOR E) REGIONAL 1 5.3
00
.000 FACT.N" 14536
DEVELOPMENT SERVIC (
UN
IV.MAYOR)
1
1 BH 92 CORRECIÓN 1 360.000 BH 92 CORRECIO N 1
PREMIO URBANIS
1
PREMIO
UR
BANIS
1
CH
ILEXPRESS S.A . 1 F - 2988705
j
1
23 3
90
F - 2988705
·- 1
PONTIFICIA UNIVERSIOAO
1
E) LOCAL
CONS
ULTA>lTS-4.771.700 F - 1669075 MINVU l
1 CATOLICA DE CHILE SUPPORT - -
--
IMPRESORA
PR
INTER SA E)
PR
INTING 2.594 200
F-
49146 MIN
VU
1
1
PLANIF.ARQUIT. Y GESTION
DE
E) LOCAL CONSUL TANTS- 20
14
-03 2 .896.00J F - 0 147 MINVU
CALlO LTDA SUPPORT
E) LOCAL CONSULTANTS- 2.
59
3.500
S-
026 MIN
VU
TECHNICAL
1 CARLSON WAGON LIT CHILE S.A. E) AIR TICKE
T$
-
74
4.892 F • 57648 MINVU
INTERNATIONAL
TN
T EXPRESS WORLOWIOE F - 7543975 COURIER 3 5 405 F -7543975 1
(CH
IL
E) CARGA L TOA
CO
UR
IE
R
l__
1 1
26
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AL
DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRU
CT
URA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
DESCRIPCIÓN DEL PAGO 1 1
CONV
ER
SION FACTURA
Y'O
l
PROVEEDOR AÑOIMES MONTO TOTAL BOL
ET
A
ILC
MONTO$
ENTEL PCS F • 17405239 OFICINA 89.160 F . 17405239
TELECOMUNICACIONES S A OFICINA
.... BH 4 EMPAQUE y BH 4 EMPAQUE y
300.000
ETIQUETADO
20
14-03 ETIQU
ET
ADO
IMPRESION MECANIZACION y FACT.N"
E) PUBLISHING 47.219.319 21720(FULL
DISTRIBUCION
SA
SERVICE SA)
PROCIUDAD LIMITADA E) LOCAL CONSULTANTS· 4.968.700 F • 005 MINVU
SUPPORT i
--
1
FH 3098889 MECANIZADO
1
FH 3098889
CHILEXPRE
SS
S.A. 110.968
MECANI
ZA~
Y ETIQUE ETI QUE
-
E)
UR
BAN DEVELOPMENT 1
PLAN.
ARO
y GESTION
DE
6.204.000 F •
0151
MINVU
1
CALIDAD L TOA
SERV
ICES
1
1
1
PONTIFICIA UNIVERSIDAD E) LOCAL CONSUL
TANTS-
~
15.350.000 1 F • 1669079 MINVU
CATOLICA DE CHILE SUPPORT
ASE
S.
COMPUTACIONALES F 8801 100.678 1
F
8801
VIALCOM S.A. --
SIN
INFORMACIÓN 1.134.804 CORRECCIÓN y
TRADUCCIÓN PNDU
-
CHILEXPRESS S.A
F-
3058079 2014·04 10
440
F - 3058079
1-
F . 00725 SERV. 83.
481
F · 00725 SERV
1 C
AFET
ERIA CAFETERIA
-
--
1 CHILEXPRE
SS
S.A. F .
31
45006 SERV 5 970 326 F -3145006 SERV
MENSAJERIA MENSAJERIA
ENTEL PCS F · 175541
69
OFICINA
1
F . 17554169 1
TELECOMUNICACIONES S A.
91
654
J OFICINA
1
772 854 l F011543596 AVISO 1
EMPRESA
EL
MERCURIO F011 543596 AVISO
SOCIEDAD ANONIMA PER SDP044/2014 SDP044/2014
--
EDITORA E IMPRENTA MAVAL 1 S) PRINTING 6.545.
000
F - 8442 MINVU
LTDA
VMR
ARQUITECTOS L TOA. E) LOCAL CONSUL TANTS- 15.
550
.
037
F • 003 MINVU 1
TECHNIC
AL
1
F •
073
5 SE
RV
. CAF
ET
ERIA
16
065 F . 0735 SERV.
PROV
.
CA
FETERIA PROY
2014·
05
1 J
CHILEXPRESS S.A. F • 03226134 ! 1.356.076 F • 03226134 1
PONTIFICIA UNIVERSIDAD E) LOCAL CONSUL TANTS·
11
.929.250 F • 166911 O MINVU 1
CATOLICA DE CHILE SUPPORT
27
..
CONTRALORfA GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SU
BDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMIT
É DE AU DITORÍA DE VIVIENDA
1 CONVERSIÓN 1
FACTURA
Y/0
PROVEEDOR D ESCRIPCIÓN
DE
L
PAG
O
ANO
/MES MONTO TOTAL BOLETA
ILC
MO
NTO S
KPMG AUDITORES RECUPERACION DE 2014-05 3. 744.244 RECUPERACION DE
CONSULTORES L
TOA
COSTOSAUDI
COS
TOSAUDI
-
1
CORRECCION y CORRECCION y
TRADUCCION 1·130·677
TRAD
UCCION
-1
1 1
PLANIF .AROUIT. Y
GEST
ION
DE
E) LOCAL
CALlO. LTDA. CONSU
LT
ANTS- 7.
24
0.000
F-
0153 MINVU
SUPPORT
1 SERVICIOS CLAUDIO OLIVARES F 2 EVALUACION 1.100.000 F 2 EVALUACION
MEDINAEIRL CICLOVIAS CICL
OV
IAS
1 -
1 PROCIUDAD LIMITADA E) LOCAL 1
CONSUL TAN TS·
1
11
.428 010 F -006 M
IN
VU
SUPP
O
RT
~
1
E) REGIONAL
UNIVERSIDAD
MAYOR
DEVELOPMENT SERVIC 13.2
50
.000 F
·14759
MINVU
----
-
--
1 -
F-18202975 OFICINA
89
.2
60
F-
18202975 OFICINA
ENTEL PCS
-----
~
!
TELECOMUNICACIONES S.A.
1
F-18352222 OFICINA 2014-06
89
.
21
0
F-
18352222 OFICINA
CHILEXPRESS S.A. F-3305325 9.
15
0
F-
3305325
PLAN ARO y GESTION DE
E)
URBAN 6.600.000 1 F • 0154 MINVU
CALIDAD L TOA DEVELOPMENT
SERVICES 1 1 1
E) AUDIO VISUAL 1 31.8
37
1 F • 09112 MINVU
ACCESSORIES
1 ASES.COMPUTACIONALES
--
VIALCOM S.A. E) HARO DISK ORIVES 536 159 F ·
091
12 MINVU
E) ORGANIC LIGHT I 858.
121
F •
091
12 MINVU
EMITIING
DISP _] ¡
SIN INFORMACIÓN t 1.130.677 201401 P/74 210 l
J
~
--
l r F-18501774 OFICINA 1
ENTEL PCS F-18501774 OFICINA
89
110
TELECOMUNICACIONES S.A.
F . 00742
SERV
.¡
63
.844 F -
00
742 SERV.
CAFETERIA
CA
FETERIA
1
~29
1
1 F
662980R
662990R
2014-07 2.5
88
.9
14
F 66298
663000R
66301 66300 663
01
CARLSON WAGONLIT CHILE S.A 1
'
F 66181
WOOD
F 66181 WOOO 1
87 254 STG
ON
ALDIVIAIST
STGONALDIVIAISTG G
_1
28
e,
<.>
\ 9 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORfA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
CONVERSIÓN 1
----"1
PROVEEDOR D ES
CR
IPC
IÓ
N DEL PAGO Atii O
/M
ES
MONTO
TOTAL F
AC
TURA
Y/0
1
/LC
MONTO
$ BOLETA 1
OSA VALDIVIA 2- OSA
VA
LDIVIA
2-
3JULI02014 176.550 3JULI
0201
4 '
EMPRESA
EL
MERCURIO E) PRINT ADVERTISING 772.854 F- 11583815 P/74210
SOCIEDAD
ANON
I
MA
PER 1 772.854 F-11583814 P/74210
ENTEL PCS 2014-07 1
TE
LECOMUNICACIONES
SA
F-18651544 OFICINA 89.511 F-186
51
544 OFI
CI
NA
- - - -
~
E) LOCAL
VAAR ARQUITECTOS L TOA
CONSUL
TANTS- 15.550.037 F -1 O
SCT
/2013/59 p .
TECHNI
CAL
7
421
0
COM
IT
IVA RECONSTR COMITIVA
1 !QUIQUE 1.643
61
4 RECON STR
l !QUIQUE
1
1 CARL
SON
WAGON
LIT
CHILE S.A. F 2 4392 TRASLADOS F 24392
AERO
PUERTO 98.000
TRA
SLADOS
AEROPUERTO
F
67893
i 140.376 F 67893
--·-
1
O
SA
TEMUCO 17-18 JULIO
176
550
1
OSA T
EM
UCO
17-18
1
. J ULIO
1
--
-
CARL
SON
W
AG
ONLIT CHILE
SA
F 24225 HOTEL yl F 2422 5
HO
T
EL
Y
TRASLADOS BOGO 855.000 TRASLADOS B
OG
O
1
• -PAGO PROPORCIONALl 1
PA
GO
SUELDO JULIO
201
4-
08
1 1 720 552 PROPORCIONAL
SUELDO JULIO
1
PONTIFICIA UNIVERSIDAD E) LOCAL 1
CATOLICA
DE
CHILE C
ONSUL
TANTS- 15.350.000 F-166
91
59 P/74210
SUPP
ORT
1
UNIVERSI
DAD
MAYOR
E) REGIONAL
13
.250.
000
F-15120 P/74210
~
DEVELOPMENT SERVIC
1 F/
76
1
PROYECTO 74210 1 37 069
1
SERV CAFETERIA
1 PROYECTOS
1 ENTEL PCS 1
1
TELECOMUNICACI
ONES
S.A F
-1
8801931 OFICINA
90
.705 1
F-
18801931 OFICINA
CORR.Y TRAD. POL. NAC. 1
-1 143
050
COR
R Y TRAD. POL 1
DES
.
URB
. .
NA
C DES.URB i
E) LOCAL F- 159 P
AC
-PUE 1
CONSUL TANTS-
7.
240.000
1 PLANIF AROUIT Y GE
STION
DE SUPPORT FUTRONO
CALlO. L TOA. E) URBAN 1
F-1
60
PA
C-PUE 1
t PRQCIUOAD LIMITADA
DEVELOPMENT 2014-09 10.
S6
0.000 MELIPILLA LAMPA
SER
VIC
ES 1 1
E) LOCAL 12 421 750 1 F-7 PAGO 3•
cu
OT
A l
CONSUL
TANTS-
SUPPORT . 1 PUE REG.OHIGG
- J
29
..
" . t
PROVEEDOR
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE
AUD
I
TORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE V IVIE
ND
A
DESCRIPCIÓN DEL PAGO 1 1
CONVERSIÓN FACTURA
Y/0
A~O/
MES
MONTO TOTAL
/LC
MONTO$
BOLETA
1
1 SOCIEDAD '
DE SERVICIOS F 2 HABILITACIÓN 1
12
4 717 1 F 2 HABILITACIÓN
INFORMÁTICOS GOVMS CUENTAS E-MAl CUENTAS E-MAl
1
1 1 PNDU -CORREC CIÓN Y PNDU -
1.
206
.92'
CORRECCIÓN Y
TRADUCCIÓN TRADUCCIÓN
1
RENDICION CAJA CHICA 2014-09 1
14
.540 RENDICION CAJA
AG014
CHICAAG014
CARLSON WAGONLIT CHILE S.A. F 71528
1 1
360.538 F 71528
SIN IN
FO
RMACIÓN 1 1 6.960 F-3386013 Y N
1 CREDITO F-83250
1
¡
1
1
CH
ILEXPRESS S.A.
1 F-3549888 OFIC
IN
A l
F-3549888 OFICINA 1 740
E) LOCAL
VAAR ARQUITECTOS L TOA. CONSUL TANTS- 24.880.060 F-2 1 Pf74210
TECHNICAL
1 ENTEL PCS F-18953425 OFICINA 84.413
F-
18953425 O
FI
CINA
TELECOMUNICACIONES S.A. 1
--
1 PLANIF.ARQU
IT
Y GESTION DE E) LOCAL F-168 ULTIMO
CAllO
LTDA CONSUL T
AN
TS-
11
584.000 PAGO
SUPPORT
1 1
E) REGIONAL 1 1
UNIVERSIDAD MAYOR 21.200.000 F-15785 Pn4210
DEVELOPMENT SERVIC 2014-10
1 1 1
1
1
F-781 CAFETERIA PROY.
1
39 270 1 F-781 CAFETERIA
SEPTOCT
. PROV. SEPT.OCT
r-
CHILEXPRESS S.A. F-3630387 OFICINA
1
~
6.212 F-3630387 OFICINA
OSA TE CLAUDIO 606 816 OSA TE CLAUDIO
--
OLIVARES . 1 OLIVARES
E) URBAN
HUERTA Y CONTRE RAS L TOA. DEVELOPMENT 1.008.358 F-6262 P/74210
SERVICES
' 1 E) LOCAL 19.086 800 F-1669278 P
n4210
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CONSUL TANTS-
~
ATOUCA
DE CHILE SUPPORT 24.560.000 F-166922671NF 1
FINAL 1
ENTEL PCS F-21255829 OFICINA 83.530 F-21 255829 OFICINA
TELECOMUNICACIONES S
.A
.
--
1
E) URBAN F-1669274
DEVELOP
ME
NT 2014-1 1
11
.705 665 SCT/2013/63
PONTIFICIA UNIVERSIDAD PLANNING
CATÓLICA DE CHILE E) URBAN F1669279
DEVELOPMENT 16.360 800 SCT/2014/20 ETAPA
P
LA
NNING 1/4
30
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAEST
RU
CTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORiA
PROVEEDOR
1 PROCIUDAD LIMITADA
UNIVERSIDAD DE CHI
LE
L
______
_
: CHILEXPRESS S.A.
----
~
-
-·
-
1 CARLSON WAGONLIT CHI
LE
S
A.
1
1
STATCOM ESTADISTICOS
CONSULTORES S.A.
~R
RA
AZUL
PROD
UCCIONES
PA
1
l
CARLSON WAGON LIT CHILE S.A.
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
DESCRIPCIÓN DEL AÑO/MES
P
AGO
E) LOCAL
CONSUL TANTS·
SUPPORT
F#9908. A CONGRESO
DESIGUALDAD
F-3719360 OFICINA
OSA C.SANJUAN. I
SEMINARIO CONCE
2014-
11
OSA y CONTRERAS.
SEMINARIO CO
OSA G RODRIGUEZ
SEMINARIO
CO
NC
--i
FACT. 79625.
VU
ELO
CL
EIGHTON 1
FACT 78731726726
VUELOSS
.C
RENDICION PETTY CASH
OCT-2014
OSA C.LEIGTHON
28
/2
1 -
~
11-14
E) URBAN
DEVELOPMENT
PLANNING
FACT 29 CAFÉ
SEMINARIO 20-11
------
1
FACT 75751 VIAJE
COLIVARES ARG 2014-12
F77683 ROVIRAIFOLCH
H
OT
EL CONC
F77684 ROVIRAIFOLCH
HOT
ELS
TGO
1
1 F777726/27
ROV
IRAIFOLCH VUELOS
OSA 06/07 DE
IIQUIQUE-ANTOF NOV
1 OSA
20121
DE NOV
!QUIQUE
·-
1 OSA 1 O DE N
OV
TEMUCO
31
CONVERS
IÓ
N FA CTURA Y O
MONTO TOT
AL
BOLETA
/LC
MONTO$
-
F-8 PAGO 4/4
19.874.800 P
/7
4210
---
F#99
08
A
500.000 CON GRESO
DESIGUALDAD
6.960 F-3719360 OFICINA
2
73.
152
OS
A
C.
SANJUAN.
SEMINARIO CONCE
1
D
SAY
.
273.152 CONTRERAS
S
EM
INA
RI
O CO
SEMINARIO CON
273 152 OSA G RODRÍGUEZ
e _]
FACT
79
625.
357.084 VUELO
CLEIGHTON
--
- - -
234.
601
FACT. 78731726728
VUEL
OSS.C
9 O l O 1 RENDICION PETTY
CASH OCT-2014 1
87
552
OS
A C.LEIGTHON
1
28121
-1
1
-1
4
1
21
I90 600 13ERA ENCUESTA
~
. · ETAPA 1
DE
4
FA
CT29
CA
FÉ
1·439·900 SEMINARIO 20-11 J
271
718 1
FACT7575
1 VIAJE 1
COLIVARES ARG
1 F77683 1
190 638 ROVIRAIFOLCH
HOTELCONC l
F77684
283.058 ROVIRAIFOLCH
HOTEL STGO
F777726/27 ¡
2.805.502 ROVIRAIFOLCH 1
VUELOS
180.288 OSA
06
/07 DE NOV
1
IQUIQUE-ANTOF
180 288 DSA 20/21 DE NOV 1
!QUIQUE
1 DE N V
OSA
O
124.646 TEMUCO o-i
CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
' 1 CONVERSIÓN
PROVEEDOR DESCR IPCI
ON
DEL PA
GO
AÑO/MES FA
CT
URA
Y/0
MONTO TOTAL BOLETA
1 1 /
LC
MON
TO
S
1 E) URBAN 1 1
1
HUERTA Y CONTRERAS L TOA.
DE
VELOPME
NT
26
118
.789 1
~
~
!
:.
~
"
'
"
S
ER
VI
CE
S
1 LT
DA
-
, Y CIA
FACT
11 090
64
111
091
06 FACT
417 662 1109064/1109106
DDU-MINVU DDU-MINVU
1 BOLETA 10 A BOLETA 10 A
COMUNICACI
ÓN
MINVU 888.889 COMUNICACIÓ N
1 MINVU -
1
FACT
FA
CT 173. 1
BICIPUNTO
SPA
173. 618 800 BICIESTACIONAMIE
BICIESTACIONAMIENTOS 1 NTOS
---
BO
LETA 98 BOLETA 98 l
450.000 CONFEREN CIA
CO
NFERENCIA
PND
U PNDU
1 CARLSON
WA
GONUT CHILE S.A FACT 82017/22 VIAJE 397.2 17 FACT 82017
/22
1
CLEIGHTON 1 VIAJE CLEIGH
TO
N
8#139- LENSE ¡
1-
-
8#
139- LENSE
SEMINARIO CONCEP. 156 000 SEMINARIO
CONCEP
-
--
OSA S EMINARIO
1 167
90
4 OSA SEMI
NA
RIO
CONCEP. MINVU CONCEP MINVU
-
~
1
---- -OSA SEMINARIO 1 1 1
21
.882
OSASEMIN
~
CONCEP. MINVU CONCEP MI NVU
,_ 2014-12
OSA SEMINARIO
121
8
82
OSA SEMINARIO
CONCEP. MINVU CONC
EP
. MINVU
1 1
1
--
1
"1
STREAMMING 1
SERVICIOS AUDIOVISUALES F#71. 1 4
30
OOO
F#
71
. STREAMMING 1
VIASTREAM L TOA. SEMINARIO NOV
1
. . SEMINARIO NOV
1 1
1 r F-79 226
P0-
11659 1
I
NM
OBILIARIA BE RANGA E)
ME
ET
ING FACILITIES 2.575.297 P-74210
¡---
·-
1---
B
OL
ETA49
L
EN
~
..
. BOLETA49 LENSE
SEMINARIO MINVU 156.000 SEMINARIO MINVU
--
FACT82891/2/9 .1 FACT82891/2
19
SEMINARIO CONC
EP
320.898 SEMINARIO
1 CARLSON W
AGO
NLIT C
HIL
E S.A
CONCEP
1
FACTURAS VUELO 1 472 624 FACTURAS VUELO
1
INVITADOS MINVU
IN
VITADOS MINVU
-
16
7.9
04
OS
A SEMINARIO
>-
~
OSA
SEM
1
NA
R
10
~
CONCEPCION MINVU
~
CONCEPCION
¡.
MINVU
1 132.
027
1
1
~
32
..
PROVEEDOR
'
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚB
LICA
DIVISIÓN DE INFRAES
TR
UCTURA Y
RE
GULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVI ENDA
CONVERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PAGO AÑO/MES MONTO TOTAL
/LC MONT
O$
FACTURA
YO
BOLETA
OSA SE
MI
NARIO
CONCEPCION MINVU
OSA SEMINARIO
167.904 CONCEPCION
MINVU
r---- -
r-
~
----·
1
SI
N
IN
FORMACIÓN . DIC 2014
1
132
027
OSA
COP
1AP0
O
DE
1
1
1
CA
RLSON WAGON LIT CHILE S.A.
..
.
...
FACT 82875
CL
EIGHTON
BALMACEDA l
OS
A
LA
S
ERE
NA 17Y1a 1
1
DE
DIC
OSA BALMA
CE
DA 4Y5 DE 1
DI
C
BOLETA4. ASESORIA
COMUNICACIÓN
~
--------
-----l
OS
A SEMINAR
IOCO
NCEP
1
1
MINVU 2014
-1
2
_____
,
-
--
- -
--
- ·
--
-
-+---------1
·---·
FACT. 854 SERV CAFÉ
SEM MINVU
GLOBAL BUSINESS FACT. 27 AS ESOR
[A
COMUNICAC
IO
NES
LI
MITADA COMUN CACIÓN
lE) INTL CONSULTANTS-
TE
CH
NI
CA
L
EN
TEL P
CS
l SIN INFORMACIÓN
TELECOM
UN
ICACIONES S.A
OSA CONCEPCIÓN D
IC
2014
EMPRESA EL MERCURIO
SOCIEDAD ANONIMA
PE
R E) PRINT ADVERTlSING
GM
S.
GASTO
DE
ADMINISTRACION 5% SIN INFORMACIÓN
33
201
4-03
[
l
FACT 82875
421
.995 CLEIGHTON
¡BALMACEDA
193 268 1
OSA
LA
SEREN
A
17Y18
DE
OIC
193.268
OSA
BALMACEDA
4Y5
DE
DIC
BOLET
A4
.
233.333 ASESORIA
COMUNICACIÓN
121
.882
132
02
7
~-----l
OSA
SEMINARIO
167.904
1
CONCEP MINVU
193.268
FACT 854 SERV
678 300 CAFÉ
SEM
MINVU
1.440.000 FACT.27 ASESORIA 1
COMUNCACIÓN 1
1.927.456 F-36114 P011674 1
P/7421
0
48.616 F-21258408 OFICINA
167.904 O
SA
CONC
EP
CI
ÓN
l
DIC 2014
772
.
854
F-11668764 AVISO
LICITACIONES
10.188.897
r------;
SIN
INFORMACIÓN
6.018.8
22
1
'\
CONTRALORÍA GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REG ULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITOR!A DE VIVIENDA
.
PROVEEDOR
1 GMS GASTO
DE
ADMINISTRACION 5%
1
1
'¡
ISS. GASTO DE AOMINISTRACION
2%
GMS. GASTO DE
ADMIN
IST
RACION 5%
IISS, GASTO DE ADM INI
STRA
CION [
2%
DESCRIPCIÓN DEL PAGO
1 1 SIN INFORMACIÓN
1
HONORARI
OS
CONVERSIÓN
AfÍIO/MES j MONTO TOTAL
/LC
MON
TO$
201
4-03 720.284
8.905
3.655.757
20
14
·
06
1 1.062. 654
J
--
535 369
20
14-11 15.
851
520 1
--l----
~
2.246
26
0
2014-09 89.
501
4.318.238
1.927
2014-12 3.50
4.
576 1
1
1
3.295.098
2014-01 2.817.598 1
'- - - - -3.992. 196 1
3 438 572
2014-02 2.
819
.072
2.820.2
77
1
3.4
39
.777
201
4-03 116.296
144.173
3.438.8401
2819
340
2014-04 1
44
.173
116.296
3.439.509
116.296
2
01
4-05
FACTURA
Y~
BOL
ET
A
SIN INFORMACI
ON
2.820009
1
L
----
--
---'---
---
--
-L
-
__
¡
__
144.
17
3
_____
~
34
..
PROVEEDOR
1
1
l HONORARIOS
1
1
1
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACI
ÓN
SUBD
IVI
SIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
DESCRIPCIÓN DEL PAGO 1 1 CONVERSIÓN FACTURA Y
/0
BOLETA 1 AriiO/MES MONTO TOTAL
/LC MONTO S
1
144.173
116.296
2014
-0
6
1
3.438.706
2.819.206
·-
2
819
340
2014-07 116.296
2014-08 116.296
-l
1
2 820.679
1.420.882
2.822.220
2014-09 33.124.399
1 116.296
i 33.128.619
2.822.823
1
2014·10
1 116.296
1 1.420.882
1.420.882
2014-11 33.116.429
1.744 932
1
2014-12
SIN INFORMACIÓN 40.805.459 SIN INFORMACIÓN
164.900 ¡
137.
921
2014-
01
116296
1
15.325 ¡
18.322 1
12.922 1
144.173
12
.922
1
2014-02 16.019
116.296
1
16.019
2014-03
12.922
1 12.922
2014-04
16.019
12.922
2014-05 16.019
12.922
2014-06 16.019
35
(
PROVEEDOR
HONORARIOS
1
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLIC
A
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
DESCRIPCIÓN DEL CO
NV
ER
SIÓN FACTURA YtO
A
ÑO
/M
ES MONTO
TO
T
AL
PAGO JLC
MO
NT
O$
B
OL
ET
A
2014-07 12.9
22
2014·08 12 922
12.922
2014-09
SIN INFORMACIÓN 157 876 SIN INFORMACIÓN
157.876
2014-1 o 12.922
2014-11 1
57
8
76
2014-12 193.881
TOTAL
$2
.
031
.284 792 ..
Fuente: Tabla elaborada
por
equ1po
de
aud1tona Contra
lona
General
de
la Repubhca en base a 1nformac1on
proporcionada
por
el
MINVU
.
36
1
CONTRALORÍA G
ENER
AL
DE
LA
REPÚBLI
CA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUD
IT
ORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
~
P R
OVEEDOR
1
1
PlANIF
.ARQUIT. Y GESTION
DE
CALlO. L TOA.
HABITERRA S.A.
t
~~.I_9,~,~FJ~TAS~
lNA
DE
~~~~iÁ~~S
GRAFICOS J & C
HABITERRA S.A.
~~~Ó:~~6~t:ti
IIUN
DE
TECNOGRAFICA S A.
MERINO Y NEEL Y SUR
PlAN
LIMITADA
GEOCIUDAD CONSULTORES
LIMITADA
~AR
~()N
W
AC::ONI
IT
CHILE
1 S.A.
tA
BITERRA S.A.
ANEXO N°2
MUESTRA
DESCRIPCIÓN DEL PAGO AÑO/MES
~~VI=I
íiPUI=I\ -URBAN
PLANNiNG
··~
E) LOCAL 2013·01
CONSUL TANTS· 1
1 TECHNICAl
E) TRAINING
ANO
2013-02
DEVELOPMENT
1
~ko6G~~~
& PAPER 2013·
03
E) TRAINING
ANO
2013-04
DEVELOPMENT
E) PRINTING
1
~
~
TR,AININr. ANO
1 DEVEL íiPMI';NT
E) LOCAL 2013-05
CONSUL TANTS-
11
.
~TER~~TIO~~KETS
-
E) URBAN
DEVELOPMENT
<::f>
\111"'
1=<::>
2013-06
¡ El SERVICE CONTRACT
g
_
~1~··~•~n
..J
AU't~
.
~JJADE
1
MERINO Y NEEL Y SUR
PlAN
El TRAINING ANO
LI
MI
TADA DEVELOPMENT 2013-07
-
~o";~~~~~A
1
E) SERVICE CONTRACT
PlANIF
AROUIT. Y GESTION E) URBAN
DE CALlO. L TOA. DEVELOPMENT
PlANN
ING
nr11tn~n
rnl\l<::ltl class="_ _0">TORES 2013-
08
1
LI
MITAD
r-.
'"IT
rn
n S.A. E)
TRA
INI
NG
ANO
DEVELOPMENT
UNIVERSIDAD AUTOI\líiM.t. DE
CHILE
l E) SUL TANTS- LOCAL
GEOCIUDAD CONSULTORES
LIMITADA
¡-
- - TECHNICAL
UNIVERSIDAD ADOLFO E) URBAN 2013-09
IBAÑEZ DEVELOPMENT
1
·pJ.t.NNING
PlAN.
ARO Y GESTION DE
~
kvE•
~~~~TG
AND
I
. LTDA
~koou~~~6~s
VISUAL
1 B
OLETA46
201
3-10
1
MERINO Y NEEL Y SUR
PlAN
E) TRAINING ANO
LIMITADA DEVELOPMENT
37
c
.~NV.':."'"''
i$
~
FACTURA
Y/0
BOLETA 1
M~~TU
·-
• MONTO 1
16.297.216 F • 00121 M INVU
~
-
--
6.026 800 PAGO ASESORIA MIINVU
19.305.000 1
it~J¡2~
~
1/206) 7
36
18.922
.1
42 1
~g~~-FIN
AL
FACT
2
01
~
1.179.885 FACTURA N°
191
52·19295
30
.888.000
F-
0737 MINVU -
6 940.000 F - 00127 MINVU
2.359.770
F-
20580 MINVU
·-
7.718.075 BOLETA - 065 MIN
VU
11
.426.250 BOLETA 00580 MINVU
10.084.939 FACTURAS MINVU
12
.
941
.300
F-
00745 MINVU
2.593.500 BOLETA 019
MI
NVU -
21
.277.875
F-
5012 MINVU
14.962.500 BO
LE
TA -069
MI
NVU
19.295.188
BOLETA-
071
MI
N
VU
--
-
13
.126 740 2 ETAPA STC/20
131231
~O
LE
TA
N"18(ETAP~
~
18.000.000
16.467
.1
36
F-
00134 MINVU
11.426 250 F - 00591 MINVU
15.000.000 F - 0751 MINVU
1
21
.277 875 F - 05019 MINVU -
13.866.000 BOL-0594 MINVU
12.474.874 1 F- 13522 MINVU ---i
17 350.000 F - 0135 MINVU
34.868.498 F -0084 -0087 MI
NV
U j
640.000 BOLETA46
-~
19.295.188 BOLETA 080 MINVU
! 14.952.500
F-
083 MINVU
.,
..
CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITOR
iA
COMI
TÉ
DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
DESCRIPCIÓN D
EL
CONV
ERS
IÓ
N $1
PROVEEDOR
Af40
1MES M
ONT
O TOTAL FACTURA
Y/0
BOLETA
PAGO
ILC
MO
N
TO
GEOCIUDAD CONSULTORES E) TRAINING ANO
FA
CT
.N•
60
3
tLIMITADA
¡J>
EVELOPMENT
18
·282·000 (GEOCIUDAD
)_
-
PRODUCTORA GRAFICA - -
ANDROS LTDA E) PUBLISHING
201
3-11
5.
081
.300 1 F - 31367 MINVU
J PLAN.
ARQ
Y
GEST
ION
DE
CALIDAD l
TOA
j E ) TRAINING ANO 1 27.760.000 1 F • 0136 MINVU
MERINO Y NEEL Y SUR
PLAN
OEVELOPMENT 1 23.940.000 B
OL
ET
A 088 MINVU
LIMITADA
CARLSON WAGONUT CHILE E) TAXI CHARGES 3 .256.000 F - 18342 MINVU
r
SA
·-
PROCIUDAD LIMITADA E) TRAINING ANO 1 17.000.000
F-
004 MINVU
j
HAB
ITERRA S A. DEVELOPMENT 15.000.000
F-
0762 MINVU
2013-12
1 ARISTO CONSULTORES L TOA. E) URBAN 1
OEVELOPMENT 1 18.225.000
F-
0579 MINVU
SERVICES
CENTRO DE ESTUDIOS E) TRAINING ANO 1
21
.002.784
F-
005 MINVU
P.ACCION SOCIAL l TOA. OEVELOPMENT
CARLSON
WA
GONLIT CHILE E) AIR TICKETS -7.
071
.
771
52294-95-96-98-99-386-
S A. OOMESTIC
2~062
-
--l
GMS, GASTO
DE
2013-06
6490.392
f----
ADMINISTRACION 5% 10.176.506
!SS GASTO DE 2013
-1
2
ADMINISTRACION
2%
21
.948.313
2013-01 5.054.520
1
2013-02 8.342.896
SIN
INFORMACIÓN 2013-04 6.862.696 SIN INFORMACIÓN
tmr
tt
3.267.507
HONORARIOS
6.868
~
20
13-07
2013-09 6.
869
703 1
2013-1 o 6.868.127
2013-12 6.871 981 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE
E) URBAN 34.044.600 1 F •
05
283 MINVU
CHILE DEVELOPMENT
SERVICES - - -
GEOCIUDAD CONSULTORES E) LOCAL
LIMITADA CONSULTANTS-22.185.600 BOLETA 0635 MINVU
TECHNICAL
--
E) URBAN
HABITERRA S.A. DEVELOPMENT
24
.000.000 F - 0770 MINVU
SERVICES
-·-
2014-
01
MERINO Y NEEL Y SUR PLAN E) TRAINING ANO 23.940.000 F
-092
MINVU
LIMITADA
OE
VELOPMENT 30.872 299 F
-09
3 MINVU
PLAN. ARQ Y GESTION DE E) URBAN 1
CALIDAD L TOA DEVELOPMENT 2.640 .000
F-
0142 MINVU
SERVICES 1
UNIVERSIDAD ADOLFO E) URBAN
1
IBAÑEZ DEVELOPMENT 19.959.797
F-
17551 MINVU
PLANNING
PONJ
IFICIA UNIVERSIDAD
1
E) LOCAL
CONSULTANTS- 2014-02 6.140.000 F - 1669072 MINVU
[
CA
'IU..I
CA
DE CHILE SUPPORT
___j
38
..
1 PROVEEDOR
PONTIFICIA UNIVERSID
AD
CATÓLICA DE
CH
ILE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SU
BDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COM
I
T~
DE
AUDITORIA DE VIVIENDA
1
DESCRIPCIÓN DEL
CONV
ERS ÓN $
AÑO/MES . [ MONTO
TO
TAL FACTURA
Y/0
BOLETA
PAG
O
/L
C MONTO
E) LOCAL
CONSUL TANTS-
1
4.771.7
00
F • 1669075 MINVU
SUPPORT
IMPRESION MECANIZACION Y E\ PUBLISHING 2014-03 1
47
.219.
319
FACT
W 21720(FULL
DISTRIBUCION
SA
S
ER
VICE SA)
1 PROCIUDAD LIM
IT
ADA 4.968.
700
F • 005 MINVU
--
·-
--·-.
-E) LOCA L 1
--
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CON SUL TANTS-
201
4-04 1 15.350.000 F • 1669079 MINVU
CATOLICA DE CHILE SUPPORT
l
11
.929.2
50
F-
1669110 MINVU
1 VAAR ARQUITECT
OS
L TOA E) LOC
AL
2014-05
CONSUL TANT
S·
15.550.037 F
-003
MINVU
TECHNICAL
E) LOCAL 11.428.010 1 F ·006 MINVU
PROCIUDAD LIMITADA CONSUL T
AN
TS-
SUPPORT 2014-06
UNIVERSIDAD
MAY
OR
E) REGIONAL
1 13.250
000
F - 14
75
9 MINVU
DEVELO
PMENT
SERV
IC
E) LOCAL
VAAR ARQUITECTOS L TOA. CONSUL TANTS-2014-07 15 550 037 F-10 SCT/201
3159
P-74210
TE
CHNICAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD E) L
OC
AL
CA
TÓLI
CA
DE CHILE CONSUL TANTS-
15
.350.000 F-1669159 P/74210
SUPPORT
20
14-06
UNIVERSIDAD
MA
YOR E) REGIO
NAL
13
.250.
000
F-15120
P/
74210
DEVELOPMENT SERVIC
PLAN.
ARQ
Y GESTION DE E
)UR
BAN F-160 PAC-PUE
CALIDADLTDA
DEVELOPMENT 2014-09 10.560 000 MELIPILLA LAMPA
SERVICES
E) LOCAL
VAAR ARQUITEC
TOS
L TOA. CONSUL TANTS- 24.880 060
F-21
P/74210
TE
CHNICAL
1
1
1
UN
IV
ER
SIDAD
MAYOR
E) REGI
ONAL
2014-
10
21.2
00
.000 F-15785 P/74210
~
DEVELOPMENT SERVIC
-
--
-E) LOC
AL
19.086.
800
F-1669278 P/74210
CONSUL TANTS-
PONTIFICIA UNIVERSIDAD SUPPORT 24.560.000 F-16692267
IN
F FIN
AL
CATÓLICA DE CHILE E) URBAN F1669279 SCT/2014/2 0
DEVELOPME
NT
16.360.800 ETAPA
114
PLANNING
E} LOCAL 2014-11 [
PROCIUDAD LIMITADA
CO
N
SU
L TANTS-
19
.874.800 F-6 PAGO 4/4 P/74210
SUPPORT
STATCOM ES
TA
DISTICOS E } URBAN
21
.
190
.600 l
~~~
4
ENCUESTA
ETAP
~
CONSULTORES S.A. DEVELOPMENT
PLANNING 20 14
-1
2
E) URBAN
1 HUE
RTA
Y CONTRERAS LTDA.
DE
VE
LO
PMENT
1
26.118.789 F-65
P0
11613 P/
7421
0
SERVICES
1 GMS, GASTO
DE
20
14-03 1 10.186.897
ADMINISTRACION S%
2014-02 2.819.
072
HONORARIOS 20 14-05 2.
820
.009
GMS, GASTO DE 2014-06 535 369
1
AD
MINISTRACIÓN 5%
SI
N INFORMACIÓN 4. 318.238 SIN INFORMACIÓN
201
4-09 33.124.399
--
2014-10 33.128.619
HONORARI
OS
20
14-11 33.
116
.
429
1
2014
-1
2
40
.805.459
TO
TAL
$1.334.300
.
810
_j
- -
Fuente: Tabla
ela
bor
ad
a
por
equ1po
de
aud1toria Contralorra Gen eral de la Republlca.
39
N
l.
MONTO($)
5.054.520
8.342.896
6.862.696
3.
2
67
.507
6.868.127
6.869.703
6.868.127
6.871.981
2.819.072
2.820.009
33.124.399
33.1
28
.619
33.116.429
40.805.459
6.490.392
10.176.506
21.948.313
10.188.897
535.369
4.318.238
18.922.142
10.084.939
7.
071
.771
286.556.
11
1
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDI
VI
SIÓN DE AUDITORIA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
GASTOS S
IN
RESPALDO DOCUMENTAL O INCONSISTENTE.
N• FE
CHADE
1
PROVEEDOR O PERSONA MES AÑO FACTURA EMISIÓN CONCEPTO
NATURAL Y/O FACTURA DEL GASTO
BOLETA O BOLETA
Enero 2013
Febrero
20
13
Abril 2013
Mayo 2013
Julio 2013
Septiembre 2013
Octubre 2013 Honorarios
Diciembre 2013
Febrero 2014
Sin información Mayo 2014 Sin Sin
Septiembre 2014 información información
Octubre 2014
Noviembre 2014
Diciembre 2014
Junio 2013
Diciembre 2013 Gastos de
Marzo 2014 Administr
aaon
Junio 2014
Septiembre 2014
Unión lberoamérica de Febrero 2013 2012/PNUD
Municipalidades 003/4 Sin
Mayo 2013 Sin información Otros Ga stos
Carlson Wagonlit Chile S.A. Diciembre 2013 información
TOTAL
Fuente: Tabla elaborada
por
equ1po
de
aud1torla de la Contralorla General en base a los gastos Informados po r el
MINVU.
40
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORiA
COMIT~
DE AUDITORIA DE VIVIENDA
ANEXO N°4
DIFERENCIAS EN INFORMES
DE
GLOSA AÑOS 2013 Y 2014
PROVEEDOR FECHA DE MES
MONTO MONTO
RE
NDIDO INFORMADO A DIFERENCIA
LA
COMISIÓN
CONTABILIDAD CONTABLE A
LACGR
E
SP
ECIAL ($ )
($) M IXTA ($)
Entel PCS Telecomunicaciones 89.0
10
252.617 163.607
S.A. 25-ene-13 Enero -
--
-
89.110 265.410 176 300
13-feb-13 27.200 240 .029 212.829
CHILEXPRESS S.A. Febrero
15-feb-13 6.400 436.173 429.773
-
Ente! PCS Telecomunicaciones
S.A. 10-abr-13 89.060 207.217 118 157
CHILEXPRESS S.A. 16-abr-13 Abril 18.690 1.653.329
1.
634.639
---
En
tel PCS Telecomunicaciones
.S.A . 29-abr-13 89.060 291.604 202.544
---- 28-may-13 4.522 798.669 794.147
---
CHILEXPRESS S.A. Mayo
9.1
50
99
.039 89.889
--
-
----
30-may-13
--m861l
Entel PCS Telecomunicaciones 89
.2
10 313.071
S
.A
. 25-jun-13 Junio 89.3
10
2
11
.637 122.327
03-jul
-1
3 Julio 1.660 88.
191
86.
531
CHILEXPRESS S.A. 18-jul-13 Julio 20.350 110.043 89.693
[ Entel PCS
Te
lecomunicaciones 89.482 233.881 144.399
J
S
.A.
09-sep-13 89.510 212.405
~8~~
CH
ILEXPRESS S.A. Septiembre
11
.620 105.336 93 7 16¡
,
____
1 0-sep-13 2.559 651.40 6 648.847
CHI
LEXPRESS S.A. 17.460 120.363 102
.9
03 1
Entel PCS T
b•~
•
'"'-<1'-'t
v t
"""
08-
oct
-13
S.A. Octubre 88.3
10
24
2.
562 154
.2
52
C
HI
LEXPRESS S.A . 1 21-oct-13 ' 6.
640
53 250 46.6
10
l
~~~~~
PCS Telecomunicaciones
1 89. 060 208.702 119.642
21-nov-13
1---- Novie
mb
re 56.227 743.512 687.285
Ente! PCS Telecomunicacion
es
-
S.A. 27-nov-13 89.
061
212
.4
74 123.413
~
(
ChHe)
267.632 942.480 674
.8
48
29-ene
-1
4 Enero 39.262 241.493 202.231
Ente! PCS Telecomunicaciones 30-ene-14 89.260 217.746 128 486
_S.A. -
06-feb-14 Febrero 107.130 222.437 115.307
CHILEXPRESS S.A. 12-mar-
14
23.390 1
11
.893 88.503
¿~~!G~:ss
Wv
.1d' ,d\, (Chile) 14-mar-14 Marzo 35.405 1
71
.084 135.679
Ente!
PC
S Telecomunicaciones 89.160 2
15
.4
30
1 12
6.
270
~
S.A.
CHILEXPRESS S.A. 17-mar-14 10.440 52 .668 42 228
83.4
81
480
.4
03
39
6.
922
CHILEXPRESS S.l\. Abril 5.970. 326 6.019.114 48 .788 1
·-
Enter
PCS
Telecomunicaci
ones
24-ab
r-
14 1
S
.A.
1 1 91.654
21
1.(X
)4 119.350 ¡
41
\
..
J\A
o.
t '<. class="_ _4d"> CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
\
~
~
~
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULAC I
ÓN
'i
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
MONTO 1 MONTO 1
PROVEEDOR FECHA DE ME S RENDIDO INFORMADO A DIFERENCIA
LA COMISIÓN
1 CONTABILIDAD CON
TA
BLE A
LA
CGR 1 ESPECIAL 1 {$)
($) MIXTA ($)
16.
065
410.792 394.727
16-may-14 Mayo 1.356.076 1.547.248
191
.172
Entel PCS Telecomunicaciones
89
.260 217.8
03
128.543
S.A. 06-jun-14
89
.210
20
3.985 114.775
Junio 9.150 319.352 310.202
89
.110 213.604 124.494
03-jul-14 63.844 354.801 290.957
Julio
30-ju
l-1
4 89. 511 194.952 105.441
20-ago-14 37.069
82
3.
837 786.768
28-ago-14 Agosto
90
.705
20
.728.600 20.637.895
16
-se
p-
14
6.960 5
31
.407 524.447
22-sep-14 Septiembre 1.740 473.946 472.206
Telecomunicaciones
10
-oct-14 84.413 158.387 73.974
23
-
oc
t-14 Octubre 39.270 6
91
.9
26
652.656
27-oct-14 6.
21
2
26
.173 19.961
elecomunicaciones
11
-nov-1 4 N
ov
iembre 83.5
30
151
.
25
6 67 726
19-nov-14 No viem
br
e 6.960 78.404 71.444
---
17-dlc-14 Diciembre 48.616 1
15
.757 67.
141
--
l
__
TOTAL $ 33.7
01
.400
~
Fuente: Tabla elaborada por equi
po de
auditoría de la Contraloria General en bases a los gastos
in
formados por el
MINVU y los informes de avance entregados a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional
durante
el2
01
3 y
20
14.
42
..
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA
INFORME DE GLOSA DEL
AÑO
2014, ANEXO N
°1
DETALLE DE GASTOS 2014
EXTRACTO SISTEMA ATLAS-PNUD
V 4
AIC
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Aspectos de
Control Inte
rn
o,
letra a)
l.
Aspectos de
Control
In
terno.
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1
11
. Otros
Hallazgos, letras
a) y b).
11
. Examen de
Cuentas. numeral
2.
letras a) y
b)
.
111.
Ot
ros
Hallazgos. letras
a) y
b).
-----
CONTRALORIA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN D E INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUD
IT
ORIA
CO
MIT
É DE AUDITORÍA DE VIVIENDA
AN
EX
O N°6
INFORME DE ESTADO DE O
BS
ERVACIONES
IN
FORME FINAL N°218 DE 2015.
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REQUERIMIENTO
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roc
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do de los gastos de administraci
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es, contado desde la recepci
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--
Sobre información errónea
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de 60 dlas hábiles, con
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do desde la recepción
d
el
Congreso Nacional.
__
del presente
in
forme.
Sobre desembolsos que
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del acto admi
ni
strativo que instruye
el
cumplen con los
fi
nes del procedimiento disciplinario tendiente a determinar
convenio e información errónea
en los i
nf
o
rm
es de avance eventual
es
responsabilidades
ad
min
istrativas de los
entregados a la Comisión funcionarios involucrados en los hechos observados,
en
el plazo de 15 días hábiles, c
on
tados desde
la
recepción
Especi
al
Mixta de Presupuestos de este informe.
del
Co
ngreso
Na
cional
__
--
--
44
~
FOLIO
O
OBSERVACIONES
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,
DOCUMENTO,DE
COMENTARIOS.DE
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