INFORME FINAL 21-11 MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES - AGOSTO 2011
Fecha de Resolución | 30 de Agosto de 2011 |
Emisor | Regional Maule |
Servicio | MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES |
Número de informe | 21/2011 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
En mérito de la fiscalización realizada, corresponde que la Municipalidad de Cauquenes arbitré las siguientes medidas:
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En relación al capítulo 2.1., que contiene observaciones de control interno, el municipio deberá actualizar el reglamento de organización interna y su organigrama respectivo, elaborar y modificar, según sea el caso, manuales de procedimientos relacionados con los procesos de adquisiciones y confeccionar el plan anual de compras. Por otra parte, deberá arbitrar las medidas necesarias a objeto que todos los funcionarios que cuenten con clave del portal Mercado Público se encuentren acreditados. Asimismo, corresponde que ese municipio regularice la falta de segregación de funciones en cada una de las etapas del proceso de licitación en el portal Mercado Público. En lo concerniente a la unidad de control interno, el municipio deberá adoptar las medidas pertinentes a objeto de contar con claves de acceso, para realizar revisiones a los procesos de adquisiciones efectuados a través del portal Mercado Público. Además, de regularizar la situación del funcionario que desempeña labores propias de la función municipal, no obstante estar contratado por el Cementerio Municipal, y cuyas remuneraciones son de cargo del presupuesto de ese Servicio Traspasado. En otro orden de consideraciones, ese municipio deberá arbitrar las medidas pertinentes tendientes a levantar un inventario general de bienes muebles. En cuanto a los sumarios e investigaciones sumarias, deberá adoptar las acciones necesarias a objeto de que los investigadores y/o fiscales afinen a la brevedad los procesos administrativos pendientes de tramitación. Respecto de las adquisiciones fuera del portal Mercado Público...
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