INFORME FINAL 208-10 FONDO NACIONAL DE SALUD AUDITORIA DE TRANSACCIONES-DICIEMBRE 2010
Fecha de Resolución | 31 de Diciembre de 2010 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | FONDO NACIONAL DE SALUD |
Número de informe | 208/2010 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
De conformidad con lo expuesto precedentemente, es dable concluir lo siguiente:
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En cuanto al control interno, en síntesis, se determinó que el Fonasa no ha establecido un "procedimiento formal para el pago de prestadores médicos modalidad libre elección", el módulo informático base prestadores MLE, se encuentra desactualizado, presenta registros incompletos y no todos los campos cuentan con el ingreso de la información requerida.:
Tampoco existe un historial de las modificaciones que se realizan en el sistema.:
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En lo relativo al proceso de afiliación y acreditación de los profesionales, la revisión de una muestra de los expedientes permitió establecer que varios de ellos no contaban con la totalidad de la documentación, como la inexistencia de 17 convenios, las resoluciones exentas que los aprueban, los certificados de títulos profesionales y de especialidades, fotocopia de la cédula de identidad, entre otras. Asimismo, no se hizo entrega de cinco carpetas.
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El análisis de la validación que efectúa el Fonasa mensualmente a los prestadores autorizados para recibir pago en cuanto a la vigencia de su convenio, se verificó la existencia de 48 casos de personas fallecidas que aún se encontraban en la Base de Datos de Prestadores, de los cuales 7 aparecían como vigentes; 12 prestadores que no habían presentado cobros por un plazo superior a doce meses se mantenían vigentes, no obstante, que de acuerdo a la resolución exenta N° 7136, de 2009, tendrían que tener la calidad de No Vigentes y falta de un análisis y seguimiento de las inconsistencias detectadas por el Departamento de Informática sobre los pagos MLE. En cuanto al control...
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