Informe Final 202-2015 Municipalidad de Antofagasta sobre Auditoria Practicada a la Inversion en Obras Con Fondos de Origen MUNICIPAL-AGOSTO 2015
| Ponente | De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la entidad fiscalizada, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014, se adjudicaron 6 procesos licitatorios, equivalentes a $679.229.663, correspondientes a obras financiadas con recursos municipales. |
| Fecha de Resolución | 11 de Agosto de 2015 |
| Emisor | Regional Antofagasta |
| Servicio | Municipalidad de Antofagasta |
| Número de informe | 202/2015 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
CONTRALORÍA
REGIONAL
DE
ANTOFAGAST
A
UNIDAD
DE
CONTROL
EXTERNO
Municipalidad de Antofagasta
Número
de
Informe:
202/2015
11
de
Agosto
de
2015
•
www.contraloria.cl
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
C.E.
Nº
PREG.
Nº
REF
.
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648/2015
2.010/2014
W003622/2014
. 22.861/2015
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ANTOFAGASTA;·
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AGO
2
015
Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final Nº 202, de 2015, debidamente aprobado, sobre
auditoría y examen de cuentas a la inversión
en
obras de infraestructura con fondos de
origen municipal, adjudicadas por la Municipalidad de Antofagasta durante el primer
semestre del año 2014.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso
se seña lan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Dichos aspectos serán
ve
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en
una próxima visi
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que practique en esa entidad, este Organismo de
Control.
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SEÑORA
ALCALDESA DE LA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
C.E. Nº
PREG. Nº
REF.
. N°5
650/2015
2.010/2014
W003622/2014
22.861/2015
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11
AGO
2015
Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, una copia del Informe Final Nº 202, de 2015, sobre auditoría y examen
de cuentas a la inversión en obras
de
infraestructura con fondos
de
origen municipal,
adjudicadas por la Municipalidad
de
Antofagasta durante el primer semestre del año
2014, con el fin de que, en
la
primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde
la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado
entregándole copia del mismo.
Al
respecto, Ud . deberá acreditar ante esta
Contrataría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y Ministro de Fe, el
cumplimiento
de
este
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dentro
del
plazo
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de
efectuada
esa
sesión.
AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
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CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
C.E. Nº
PREG. Nº
REF.
N°
5
649/2015
2.010/2014
W003622/2014
22.861/2015
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Adjunto remito a Ud ., para su conocimiento y
fines pertinentes, una copia del Informe Final Nº 202, de 2015, sobre auditoría y examen
de cuentas a la inversión en obras de infraestructura con fondos de origen municipal,
adjudicadas por la Municipalidad de Antofagasta durante el primer semestre del año
2014.
A LA SEÑORA
DIRECTORA DE CONTROL DE LA
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
PRESENTE
Saluda atentamente a Ud.,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNÍDAD DE CONTROL EXTERNO
C.E. Nº
PREG. Nº
REF.
N°
5
651/2015
2.010/2014
W003622/2014
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Adjunto remito a Ud., para
su
conocimiento y
fines pertinentes, una copia del Informe Final Nº 202,
de
2015, sobre auditoría y examen
de cuentas a la inversión en obras de infraestructura con fondos de origen municipal,
adjudicadas por la Municipalidad de Antofagasta durante el primer semestre del año
2014.
AL SEÑOR
PABLO ESCOBAR MONTAÑO
PASAJE
EL
BOSQUE Nº 67
ANTOFAGASTA
pescobar1372@hotmail.com
Saluda atentamente a Ud.,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
C.
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PREG.
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653/2015
2.010/2014
W003622/2014
22.861/2015
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de cuentas a la inversión en obras de infraestructura con fondos de origen municipal_,
adjudicadas por la Municipalidad de Antofagasta durante el
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semestre del año
2014.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA
REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL
EXTERNO
C.E. Nº
PREG. Nº
REF. N°5
652/2015
2.010/2014
W003622/2014
22.861/2015
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15
Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, una copia del Informe Final Nº 202,
de
2015, sobre auditoría y examen
de
cuentas a la inversión en obras
de
infraestructura con fondos
de
origen municipal,
adjudicadas
por
la Municipalidad
de
Antofagasta durante el primer semestre del año
2014.
A LA SEÑORITA
ADELA VILLAGRÁN GOFRÉ
Saluda atentamente a Ud.,
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UNIDAD
TÉCNICA
DE
CONTROL
EXTERNO
CONTRALORÍA REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA
PRESENTE
Washington Nº 2.675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contral
or
ia.cl
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
PREG. Nº 2.010/2014
REF. N°5 W003622/2014
22.861/2015
INFORME FINAL Nº 202,
DE
2015, SOBRE
AUDITORÍA Y EXAMEN DE CUENTAS
PRACTICADA A LA INVERSIÓN
EN
OBRAS
CON FONDOS DE ORIGEN MUNICIPAL,
PRACTICADA
EN
LA MUNICIPALIDAD DE
ANTOFAGASTA.
ANTOF AGASTA, 1 1
A60
2015
En
cumplimiento del plan anual de fiscalización
de esta Contraloría General, y de conformidad con lo establecido
en
los artículos 95 y
siguientes de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de
la
Contraloría General
de la República , y
el
artículo
54
del decreto ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de
Administración Financiera del Estado, se practicó una auditoría y un examen de cuentas
a
la
inversión
en
obras de infraestructura con fondos de origen municipal, adjudicadas
por
la
Municipalidad de Antofagasta durante el primer semestre del año 2014.
El
equipo que ejecutó
la
fiscalización fue
integrado por Gonzalo Carmona Ruiz y Ángel Platoni Reyes, ambos auditores, y por
César
Pereira
Cereceda
y
Christian
Fuentes
González
,
estos
últimos
en
cal
id
ad
de
supervisores.
ANTECEDENTES GENERALES
La Municipalidad de Antofagasta es una
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de
la
comunidad local y asegurar el
progreso social y cultural de la comuna.
Luego, corresponde señalar como cuestión
previa, que
la
ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipa
li
dades, dispone en
su artículo
24
, letra a), que corresponderá a la unidad encargada de obras municipales,
velar por el cumplimiento de las disposiciones de
la
Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes.
Asimismo, la letra
f)
del citado artículo prescribe que esta unidad tiene
la
función de
dirigir las construcciones que sean de responsabil idad municipal, sean ejecutadas
directamente o a través de terceros.
AL SEÑOR
VÍCTOR HENRÍQUEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
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Washington 2675 , Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contralo
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Por su parte, es menester anotar que el inciso
segundo del artículo 8º de
la
referida ley Nº 18.695, establece que, a fin de atender las
necesidades de
la
comunidad local, las municipalidades podrán celebrar contratos que
impliquen
la
ejecución de acciones determinadas. A
su
vez, los incisos cuarto, quinto y
sexto del mismo precepto señalan,
en
lo
que importa, que la celebración de dichos
contratos se hará mediante licitación pública, si
el
monto de ellos o
el
valor de los bienes
involucrados excede de doscientas unidades tributarias mensuales; propuesta privada,
si
es inferior a dicho monto o si concurren imprevistos urgentes u otras circunstancias
debidamente calificadas por el concejo -en sesión especialmente convocada
al
efecto
y con el voto favorable de la mayoría absoluta de los concejales
en
ejercicio-, o,
finalmente, mediante trato directo, si no se presentaren interesados.
A su turno,
la
letra
1)
del artículo
65
del mismo
texto legal prescribe, en lo pertinente, que
el
alcalde requerirá el acuerdo del concejo
para omitir el trámite de licitación pública
en
los casos de imprevistos urgentes u otras
circunstancias debidamente calificadas,
en
concordancia con
lo
dispuesto
en
el artículo
8°
de esa ley.
Por
su
parte, es dable recordar que si bien el
artículo 66, inciso primero, de
la
ya
citada ley Nº 18.695, previene que
la
regulación de
los procedimientos administrativos de contratación que realicen dichas corporaciones
edilicias, se ajustará a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestación de Servicios, Nº 19.886, y sus reglamentos, el artículo 3
º,
letra
e)
, de esta
última ley, establece que los contratos relacionados con
la
ejecución y concesión de
obras públicas se encuentran excluidos de
la
aplicación de ese texto legal.
En
conformidad con l
as
normas legales antes
mencionadas, cabe señalar que, en principio, los contratos de obras municipales no se
encuentran afectos a
la
citada ley Nº 19.886, debiendo, por tanto, en cuanto
al
procedimiento por
el
cual deben regirse, someterse a ley Nº 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y a l
as
demás regu laciones de carácter específico
contenidas en otros cuerpos normativos, y será aplicable
la
aludida Ley Nº 19.886,
específicamente en lo relativo a los medios electrónicos de contratación e información,
en
aquellos aspectos no comprendidos en
la
correspondiente regulación particular.
Ahora bi
en
, ante
la
inexistencia de una
regulación especial respecto de las obras mun icipales, a éstas
le
son aplicables las
disposiciones contenidas
en
el
Capítulo V de la referida ley Nº
19
.886 y,
en
forma
supletoria,
el
resto de sus preceptos, haciéndose presente que los procedimientos de
contratación de dichas obras, deben ajustarse a lo previsto en el artículo 8º de
la
reseñada ley Nº 18.695, antes descrito (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos
39.472, de 2005, y
61
.008, de 2012, ambos de este origen).
En
otro orden de consideraciones, es del caso
hacer presente que esta Entidad de Control recibió una denuncia a través del Portal
Contraloría y Ciudadano, en
la
que el recurrente alegó supuestas irregularidades en la
ejecución del contrato denominado "Const
ru
cción Cancha Viejos Crac
ks
, sector Villa
Azul, Antofagasta
",
ejecutado por
la
Municipal idad de Antofagasta, precisando, en
síntesis, que
la
empresa adjudicata
ri
a no había dado cumplimiento
al
plazo de término
Washington
26
75, Pi so 2, Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail
:ant
ofagasta@contral
or
ia.cl
2
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
de la obra, que el lugar de los trabajos es utilizado como botadero (de escombros y
basuras, según fotografías que acompañó), sin advertir fiscalización al respecto, que
no
se han adoptado medidas para mitigar la polución, y que las nuevas dependencias
erigidas
se
encuentran sin resguardo, lo que genera
un
ambiente propicio para la
ocurrencia de ilícitos.
Debe indicarse que con
el
propósito de atender
dicha presentación,
en
esta auditoría se efectuaron procedimientos de validación para
verificar la efectividad de
lo
informado por
el
peticionario.
Finalmente, corresponde señalar que, con
carácter
re
servado, mediante
el
oficio Nº 1.824, de 2015, esta Entidad Fiscalizadora
puso
en
conocimiento de
la
Alcaldesa de
la
Municipalidad de Antofagasta, el preinforme
de observaciones Nº 202, de 2015, con
la
finalidad que formulara los alcances y
precisiones que a
su
juicio procedieran.
Al respecto, esa jefatura comunal evacuó
su
respuesta a través del oficio Nº 724, de 2015, cuyos argumentos y antecedentes de
respaldo fueron considerados para
la
elaboración del presente informe final.
OBJETIVO
La
fiscalización tuvo por objeto examinar los
gastos realizados por la Municipalidad de Antofagasta con recursos propios, para
financiar obras de infraestructura, adjudicadas durante
el
primer semestre del año 2014,
verificando la correcta inversión de los recursos, que la ejecución de las obras se haya
realizado conforme a las disposiciones reglamentarias que las regulan, que la calidad
haya sido la especificada, los plazos de construcción se ajustaran a los convenidos, y
que los pagos realizados representaran el avance
fí
sico real de los trabajos. Ello, sin
perjuicio de incluir obras de otros períodos en la medida que las circunstancias
lo
ameritaran.
Asimismo, tuvo por finalidad practicar un
examen de cuentas para determinar si las transacciones se encontraban debidamente
documentadas y acreditadas, sus cálculos eran exactos y estaban correctamente
registradas.
METODOLOGÍA
El
trabajo se desarrolló de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador y en base a los
procedimientos de control aprobados mediante las resoluciones exentas N°5 1.485 y
1.486, ambas de 1996, de este origen , considerando resultados de evaluaciones de
control interno respecto de las materias examinadas, e incluyó el análisis selectivo de
documentos e informes, de los registros contables, la suficiencia del respaldo
documental de las operaciones, validaciones e inspecciones
en
terreno, mediciones,
Washington 2675 , Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl
3
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA
REGIONAL DE
ANTOFAGASETA
UNIDAD DE
CONTROL
EXTERNO
análisis sobre el cumplimiento
de
aspectos técnicos
de
obras, y la aplicación
de
otras
pruebas que se estimaron apropiadas según las circunstancias. Asimismo, se practicó
un examen de las cuentas a los gastos efectuados, asociados a la materia en revisión.
UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la ent
id
ad fiscalizada, para el periodo comprendido entre el 1
de
enero y el 30
de
junio
de
2014, se adjudicaron 6 procesos licitatorios, equivalentes a
$679.229.663, correspondientes a obras financiadas con recursos municipales.
Las partidas sujetas a examen se determinaron
analíticamente, efectuándose
la
revisión sobre el total de los proyectos adjudicados en
el periodo descrito.
Asimismo, se incluyeron en
la
rev1s1on
2
partidas adicionales no contempladas en el universo definido, correspondiente a
licitaciones públicas, cuyo monto adjudicado ascendió a $ 1.337.372.841.
El total examinado, que incluye las partidas
determ
i
nadas
mediante
muestreo
no
estadístico
y
las
partidas
adic
i
onales
,
ascend
ió a
$2.016.602.504, lo que equivale al 100% del universo total determinado, según se indica
en el siguiente cuadro:
UNIVERSO
DE
MUESTRA
SELECC
IÓN
ADQUISICIONES
EXAMINADA
VA
RIABLE ($) Nº ($) Nº
MÉTODO
(%)
Licitaciones
679
.
229
.663 6 679.229.
663
6 No Estadístico 100%
Públicas
Partidas 1.337 .372.841 2 1.337.372.841 2 100%
adici
ona
les -
Total 2.016.602.504 8 2.016.602.504 8 -1
00%
.. . . .
Fuente. Elaborac
1on
propia UCE, en base a los antecedentes proporcionados por el
mun1c1p10
y la información
contenida en el portal de Mercado Público (www.mercadopublico.c
l.
)
Los proyectos examinados en
la
presente
auditoría son los siguientes, y el detalle
de
cada uno
de
ellos se presenta en el anexo
Nº 1 adjunto a este documento:
MONTO
NOMBRE
DEL
PROYECTO
ADJUDICADO
($)
Construcción Cancha Viejos Crack (Etapa 1
),
Ciudad de Antofagasta. 350.622.040
Implementación Energía Solar Fotovoltaica y Recambio de Luminarias en 96.326.146
Edificio Consistorial
Habilitación Parque Deportivo y Recreativo Juan López, Ciudad de 986.750.801
AntofaQasta.
Construcción Parque de Bicicletas 99.999.270
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.cl
4
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA
REGIONAL
DE
ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL
EXTERNO
MONTO
NOMBRE
DEL
PROYECTO ADJUDICADO
($
)
Recambio
de
pi
sos
y pi
ntura
diversas dependencias
de
la Ilustre
69
.
349
.
164
Mun
icipalidad
de
Antofagasta
Construcción 700 Nichos
para
Adultos Cementerio
Munic
i
pa
l 196.702.
587
Construcción
Sede
Soc
i
al
Villa
Chica
U.V. Nº
60
1
20
.
516
.
060
Ampl
i
ación
Oficinas
Parque
Nicolás Ti
rado
96
.336.436
TOTAL 2.016.
602
.
504
..
.
..
Fuente: Elaboración
pr
opia UCE, en base a los antecedentes proporcionados por
el
munrc1p1
0 y la mformacron
contenida en el portal
de
Merca
do
Público (www.mercadopublico.
cl
).
La
información utilizada para el examen
de
cuentas fue proporcionada
por
el Tesorero Municipal (S)
de
la
Municipalidad de
Antofagasta, y puesta a disposición
de
esta Contraloría Regional con fecha 12 de enero
de 2015.
Por su parte, la Dirección
de
Obras Municipales
de esa entidad edilicia, puso a disposición
de
esta Sede Regional los antecedentes
asociados
a
la
ejecución
de
l
os
proyectos
, a
contar
de
l día 5
del
mismo
mes
y
año.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:
l.
ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
Como resultado del análisis efectuado sobre
los procedimientos y controles asociados a la tramitación y ejecución financiera
de
contratos
de
obras financiados con fondos municipales, se determinó lo siguiente:
1. Actualización del plan
de
trabajo o programa
de
obra
Se advirtió que en los proyectos "Habilitación
Parque Deportivo y Recreativo Juan López, Ciudad
de
Antofagasta" y "Construcción
Sede Social Villa Chica U.V. Nº 60
",
no se había actualizado el programa
de
trabajo de
los contratos. Sobre
la
materia, cabe precisar que el plan
de
trabajo es una herramienta
que permite identificar y exponer el tiempo
de
dedicación previsto para diferentes
partidas o actividades a lo largo
de
un periodo determinado, generando orden y
sistematización en la forma
de
interrelacionar los recursos humanos, financieros,
materiales y tecnológicos disponibles.
La
falta
de
dicho documento actualizado, se
traduce en
la
pérdida
de
control sobre el avance real que deben tener los trabajos a un
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.cl
5
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
momento dado, y dificulta la revisión de dicho aspecto a quienes deben velar por
el
normal desarrollo del programa de trabajo.
Al respecto, el numeral 30 de las Bases
Administrativas Especiales que rigieron ambos contratos, dispone, en lo que importa,
que se exigirá el cumplimiento del programa de trabajo en cada una de las partidas
señaladas en Carta Gantt por
el
contratista,
en
relación con
el
tiempo de cada actividad,
el plazo total de
la
obra y la incidencia financiera de cada partida
en
el presupuesto de
ésta.
Por
su
parte, es dable hacer presente que el
numeral
39
, sobre vigilancia de los controles, de
la
resolución exenta Nº 1.485, de 1996,
de la Contraloría General de
la
República, sobre Normas específicas relativas a la
documentación sobre transacciones, dispone que "
La
vigilancia de las operaciones
asegura que los controles internos contribuyan a la consecución de los resultados
obtenidos (
..
.
)".
Sobre lo anterior, la autoridad al
ca
ldicia
acompañó a su respuesta, el decreto alcaldicio Nº197, de 17 de febrero de 2015,
mediante el cual se aprobaron variaciones de obra y de plazo para el proyecto
"H
abilitación Parque Deportivo y Recreativo Juan López, Ciudad de Antofagasta
",
el
que
incluye
en
su
documentación
de
respaldo
,
una
copia
del
cronograma
de
activ
id
ades
de
la
referida obra,
el
que contemplaba la ejecución de trabajos entre el 21 de febrero
y
el
14 de junio de 2015.
Respecto del segundo proyecto mencionado
en la presente observación, esa entidad edilicia, por medio del informe técnico de 18 de
mayo de 2015, aparejado a
la
respuesta de
la
autoridad comunal, reconoció
la
omisión
del programa de
la
obra, limitándose a señalar que para los próximos proyectos
solicitará la inclusión del referido documento.
Por lo expuesto precedentemente,
corresponde mantener
la
observación formulada
en
este numeral, debiendo la jefatura
comunal disponer las medidas necesarias para que se exija a las empresas contratistas,
la presentación del mencionado programa de trabajo,
en
cump
li
miento de lo previsto en
las bases que rigen los contratos de ejecución de obras, lo que permitirá a la entidad
ejercer con mayor facilidad el control sobre el avance de l
as
faenas contempladas en
cada proyecto.
El
cumplimiento del requerimiento indicado
precedentemente, será verificado por este Organismo Contralor en futuras
fiscalizaciones que practique
en
esa repartición pública.
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 - e-mai
l:
ant
of
agasta@contraloria.ci
6
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
11.
EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
A.
ASPECTOS GENERALES
1.
Extemporaneidad de los actos administrativos
Se advirtió que en los proyectos que se detalla
a continuación,
la
Municipalidad de Antofagasta dictó en forma extemporánea los
decretos que aprobaron
lo
s aumentos de plazo y modificaciones de obra que se indica:
Nº DECRETO PLAZO DÍAS DE
NOMBRE PROYECTO FECHA DETALLE TÉRMINO
ALCALDICIO
DE
OBRAS
DESFASE
Implementación de energía
solar fotovoltaica y recambio Aprueba
de
luminarias
en
edificio 2.023 31-12-2014 aumento
de
29-11-2014 32
consistorial, ciudad de plazo (30)
Antofagasta.
Aprueba
1.015 13-06-2014 aumento de 09-05-2014 35
Recambio de pisos y pintura plazo (30)
de diversas dependencias de Aprueba
la Municipalidad de aumento de
Antofagasta. 1.277
31
-07-2014 plazo
(1
5)
y 23-06-2014 38
modificación
de obra
Aprueba
Construcción Sede Villa aumento de
Chica U.V. Nº 60, ciudad de 1.920 12-12-2014 plazo y
03
-10-2014
70
Antofagasta modificación
de obra
Aprueba
Ampliación Oficinas Parque aumento de
1.714 07-12-2014 plazo (30) y 07-09-2014
91
Nicolás Tirado modificación
de obra
Fuente: Elaboración propia UCE, en base a
la
información contenida en los expedientes de las obras ,
proporcionadas por la DOM de
An
tofagasta.
Las variaciones sancionadas
en
forma
posterior a
su
ejecución, constituyen una vulneración
al
principio de irretroactividad de
los actos de
la
Administración del Estado, considerando que éstos únicamente
producen sus efectos una vez cumplida
su
total tramitación, salvo texto legal que
disponga
lo
contrario (aplica criterio contenido en los dictámenes
N°
5 29.754, de 2006 y
36
.896, de 2008, de este origen).
En
su
respuesta,
la
autoridad comunal
manifestó que
la
dictación del acto administrativo eventualmente se puede dilatar, toda
vez que el contratista
en
algunas ocasiones se retrasa en
la
entrega del documento de
modificación del contrato, sin perjuicio de que a este último se
le
notifique con
anticipación dicha gestión para agilizar
su
trámite.
Seguidamente, expuso que con
la
finalidad de
evitar que se vulnere
el
principio de irretroactividad descrito, y dar cumplimiento íntegro
a lo dispuesto
en
la
referida ley Nº 19.880, se tomarán las medidas necesarias para que
Washington 2675, Piso
2,
Antofagasta -Fono 2652100 -e-ma
il
: antofagasta@contraloria.cl
7
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
el
acto administrativo no se dilate innecesariamente y así dar mayor celeridad al
proceso.
En
relación a los argumentos expuestos por
esa entidad, cabe señalar que si bien anunció la aplicación de procedimientos de
control para evitar que en lo sucesivo se produzcan situaciones como las descritas, no
acompañó ningún antecedente que permita acreditar
la
formulación de requerimientos
o la dictación de instrucciones específicas a las unidades encargadas de la tramitación
de los actos administrativos de que
se
trata, por
lo
cual procede mantener la presente
observación.
En
consecuencia, corresponde que
la
autoridad edilicia arbitre las medidas pertinentes para que los decretos alcaldicios que
aprueban las variaciones
en
las obras, sean dictados durante la vigencia del plazo
estipulado para
la
ejecución de las obras, y no en forma posterior
al
término del mismo,
como aconteció en
la
especie.
El
cumplimiento de este requerimiento será verificado
por este Organismo de Control en futuras fiscalizaciones que practicará
en
ese
municipio.
2. Ausencia del permiso de edificación
Del
análisis efectuado a los antecedentes de
los contratos aportados con ocasión de la presente fiscalización, se advirtió que las
obras de los proyectos "Habilitación Parque Deportivo y Recreativo Juan López, Ciudad
de Antofagasta
",
"Construcción 700 Nichos para Adultos Cementerio Municipal",
"Construcción Sede Social Villa Chica U.V. Nº 60" y "Construcción Cancha Viejos
Cracks (Etapa 1 ), Ciudad de Antofagasta
",
no contaban con el respectivo permiso de
edificación.
Sobre el particular, el artículo 116 del DFL Nº
458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, establece que todas las
construcciones requerirán permiso de edificación otorgado por las Direcciones de Obras
o
en
el
caso de no existir, deberá ser entregado por la Secretaría Regional
correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Asimismo,
la
jurisprudencia de esta Entidad de
Control, contenida entre otros,
en
el
dictamen Nº 61.691 , de 2009, ha precisado que las
obras que ejecuten las municipalidades
en
terrenos de
su
propiedad, ubicados
en
su
respectivo territorio,
se
encuentran regidas por lo dispuesto en el artículo 116 de
la
Ley
General de Urbanismo y Construcciones, estando afectas a
la
obtención del permiso de
edificación pertinente y
al
pago de los derechos correlativos, con las excepciones que
señale la Ordenanza General del ramo.
En
relación con esta materia, la autoridad
municipal aceptó la presente observación, respecto de los proyectos "Construcción 700
Nichos para Adultos Cementerio Municipal
";
"Construcción Cancha Viejos Cracks
(Etapa 1), Ciudad de Antofagasta" y "Construcción Sede Social Villa Chica
",
manifestando en su respuesta que
la
DOM nunca ha contemplado el referido permiso
para este tipo de proyectos.
Washington 2675, Piso
2,
Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail:antofagasta@contraloria.cl
8
,
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL
DE
ANTOFAGASETA
UNIDA D DE CONTROL EXTERNO
Asimismo, puntualizó que las situaciones
verificadas serán regularizadas mediante una solicitud a la Secretaría Comunal de
Planificaci
ón
, para que en los sucesivos proyectos se establezca con claridad en sus
respectivos expedientes técnicos, las formalidades que deben cumplirse antes del inicio
de la obra, para que la obtenci
ón
del permiso de edificación sea tramitado por el
contratista o por el mandante
en
la forma y plazos que procedan, considerando además
que se requiere de
un
tiempo de aproximadamente de 90 días para la revisión de todos
los antecedentes del proyecto por parte de la DOM, con el objeto de emitir las
observaciones pertinentes,
si
procediere.
En
cuanto
al
proyecto "Habilitaci
ón
Parque
Deportivo y Recreativo Juan López, Ciudad de Antofagasta
",
la Alcaldesa precisó que
de acuerdo a los ajustes de obras, los planos de los camarines fueron modificados
en
aspectos estructurales, y que el expediente respectivo se encuent
ra
en trámite de
ingreso a
la
DOM, para
su
estudio.
Cabe señalar que a su respuesta la entidad
edilicia no acompano ningún antecedente que permita acreditar las gestiones
mencionadas, y considerando que no se ha regularizado la falta de los permisos
señalados, procede mantener la presente observación en todos sus términos.
En
dicho contexto, esa jefatura comunal deberá
remitir a este Organismo de Control los permisos de edificación que se encuentran
pendientes de tramitaci
ón
, para todos los proyectos mencionados en este numera
l,
lo
que deberá efectuar dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la entrega del
presente informe final, y
su
cumplimiento será corroborado en una futura auditoría de
seguimiento que
al
efecto practicará esta Contraloría
Reg
iona
l.
3. Plazo de término de los proyectos y aplicación de multas
a) Fecha de término de los proyectos
Se advirtió que al térm ino de la ejecución de la
presente auditoría -febrero de 2015-, los proyectos "Construcción Sede Vi
ll
a Chica U.V.
Nº 60, ciudad de Antofagasta" y "Construcción Cancha Viejos Cracks (Etapa 1
),
Ciudad
de Antofagasta", no se encontraban terminadas, pese a que en ambos casos el plazo
de ejecución convenido con
el
contratista había expirado:
PROYECTO AVANCE A
VA
NCE FECHA
DE
FINANCIERO FÍSICO TÉR MINO
Const
ru
cci
ón
Sede Villa 94% 91,74% 16-
01
-2
01
5
Chica U.V. Nº 60
Construcci
ón
Cancha 93%
91
,46% 24-01
-2
01
5
Viejos Cracks (Etapa 1)
..
Fuente: lnformacron e
xt
ra
rda de los Estados de avance contenidos en los
informes y estados de pago proporcionados por
la
municipa
li
d
ad
.
Al respecto, no se advirtió a la data señalada, que
el
municipio haya autorizado una nueva fecha de término para los proyectos
mencionados, mediante la emisión del acto administrativo respectivo.
Washington 2675,
Pi
so 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail : antofagasta@contralo
ri
a.cl
9
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
En efecto, las Bases Administrativas
Especiales que
rig
ieron los proyectos aludidos, establecieron en ambos casos, en el
numeral 10.5, que los aumentos de plazo podrán ser solicitados por escrito, con una
antelación mínima de 15 días corridos del término de contractual de las obras, y sólo
podrá ser autorizada por
la
Alcaldesa, mediante decreto alcaldicio fundado, cuando se
trate en estricto rigor de causas de fuerza mayor o caso fortuito, lo cual no aconteció en
la especie.
Sobre las obras del proyecto "Construcción
Sede Villa Chica U.V. Nº 60", la jefatura comunal manifestó que la empresa contratista
presentó la carta de solicitud de aumento de plazo el 22 de diciembre de 2014, dentro
del plazo contractual vigente, producto de lo cual se emitió
un
informe los primeros días
de enero de 2015 y el correspondiente decreto alcaldicio Nº
201
, de 17 de febrero del
mismo año, el que según se verificó, regularizó el otorgamiento de
un
mayor plazo de
60 días corridos para el térm ino de los trabajos, quedando como fecha de finalización
de las obras el 17 de marzo de 2015.
En relación con lo anterior, en nuevas
in
dagaciones practicadas este Organismo Fiscalizador, se constató que a través del
Acta de Recepción Provisoria de 18 de marzo de 2015, la Comisión de Recepción de
las Obras dio cuenta del término de las faenas en el nuevo plazo fijado, sin que se
formu
l
aran
observaciones
,
según
lo
consignado
en
el
numera
l 2
del
citado
documento
.
En lo que respecta a las obras del proyecto
Construcción Cancha Viejos Cracks (Etapa 1), la autoridad alcaldicia confirmó el
aspecto representado, indicando que esta situación se produjo por
la
inexistencia de
factibilidad de dación de servicios sanitarios y eléctricos, ante lo cual el contratista se
abocó a
la
ejecución de las obras civiles, las cuales se finalizaron dentro del plazo
contractual (27 de agosto de 2014).
Agregó que con ocasión de
la
última extensión
de plazo concedida al contratista, se alcanzó la solución de las factibilidades de dación
de servicios mencionados, por
lo
que se retomaron las obras, cuya fecha de término
quedó fijada para el día 25 de mayo del presente año, lo que se formalizó a través del
decreto alcaldicio Nº 632, de 30 de abril de 2015, el que fue proporcionado a este
Organismo de Contro
l.
Es necesario indicar que de acuerdo con las
nuevas indagaciones practicadas por esta Contraloría Regional, se verificó que
mediante el Acta de Recepción Provisoria sin número, de 30 de junio de 2015, la
comisión de recepción de las obras compuesta por el Jefe de Departamento de
Ejecución de Obras, el Director de Obras Municipales, el Inspector Técnico de
la
Obra
y un representante de
la
empresa Conger Ltda., establecieron como fecha de término
efectivo de las faenas el 19 de junio de la presente anualidad , verificándose un retraso
de 25 días en la finalización de las mismas.
As
imismo, se tuvieron antecedentes a
la
vista que dan cuenta que la DOM notificó
la
aplicación de multas al ejecutor de los
trabajos por el retraso advertido, lo que será tratado con mayor detalle en la letra b) de
este nume
ral.
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl
10
Ú\
.
\-
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Atendidos los argumentos y antecedentes
aportados por el municipio, y
el
resultado de las nuevas validaciones efectuadas por
esta Contraloría Regional, se da por subsanada
la
presente observación, por cuanto se
verificó la regularización de los aumentos de plazo otorgados y el término de las obras.
b)
Aplicación de multas
Para los proyectos mencionados en el literal
anterior, tampoco se advirtió
la
aplicación de multas por el retraso
en
la ejecución de
las obras aludidas, y cuyo cálculo debía computarse a partir del día siguiente a
la
fecha
de término de los trabajos de cada obra.
Sobre el particular, es dable señalar que
lo
señalado precedentemente
no
se ajustó a lo dispuesto
en
el
numeral 23.1 de las Bases
Administrativas Especiales que rigieron para ambos proyectos, el cual dispone que por
cada día de atraso
en
la obra ,
el
contratista incurrirá en una multa equivalente al 0,06%
del monto actualizado del contrato.
Es necesario hacer presente
en
relación con lo
observado en los literales a) y b) precedentes, que los artículos 9º de
la
ley Nº
18
.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 1 O de
la
ley
Nº
19
.
886
,
Sobre
Contratos
Administrativos
de
Sum
i
nistro
y
Prestación
de
Servicios, los principios rectores de toda licitación pública son los de "estricta sujeción
a las bases administrativas" y de "igualdad de los oferentes
",
los cuales constituyen
la
principal fuente de derechos y obligaciones, tanto de la Administración como de los
oponentes al correspondiente procedimiento (aplica criterio contenido en el dictamen
Nº 29.219, de 2013, de este origen) , lo cual no fue advertido
en
las situaciones antes
descritas.
Sobre el particular, esa autoridad edilicia se
limitó a señalar que, conforme a
lo
informado por la Dirección de Obras de ese
municipio, no procedía la aplicaci
ón
de las referidas multas, toda vez que los
mencionados proyectos fueron ejecutados dentro de los plazos establecidos dentro del
contrato y sus modificaciones, autorizadas mediante la emisión de los correspondientes
actos administrativos sancionatorios.
No obstante lo anterior, conforme a
indagaciones practicadas por esta Contraloría Regional, se constató que para el caso
del proyecto "Construcción Cancha Viejos Cracks (Etapa 1 )'', a través del oficio
Nº
343,
de 23 de junio de 2015, el Director de Obras Municipales notificó a la empresa
contratista sobre la aplicación de una multa por el retraso en el término de los trabajos,
que ascendió
a$
5.259.325 (0,06% del valor del contrato por cada día de retraso en el
término de las obras, equivalente a 25 días). Sin embargo, no se proporcionaron
antecedentes que acrediten el pago de la multa descrita y
su
efectivo ingreso en arcas
municipales.
Por consiguiente, corresponde mantener la
presente observación, debiendo la autoridad edi licia ordenar las acciones para que se
remita a esta Contraloría Regiona
l,
dentro del plazo de 60 días hábiles, contados desde
Washington 2675, Pi
so
2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.cl
11
\·
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
la notific
ac
ión del presente informe final, la documentación que dé cuenta del ingreso
de los recursos cobrados al contratista por concepto de multa
por
retraso en
la
entrega
de la obra, y su cumplimiento será corroborado por esta Entidad Fiscalizadora en una
futura auditoría
de
seguimiento.
B. ASPECTOS ESPECÍFICOS
1.
Proyecto: Construcción Cancha Viejos Cracks (Etapa 1
),
Ciudad
de
Antofagasta
El proyecto contempló
la
construcción
de
una
cancha
de
fútbol con carpeta de tierra roja y sus respectivos camarines, ubicada en el
sector
de
terreno
de
playa, en el lugar denominado Los Cóndores Villa Azul -borde
Costero, aproximadamente a 800 metros al norte de
la
Playa Trocadero.
Esta obra fue licitada a través del portal
www.mercadopublico.cl, mediante
la
propuesta pública ID Nº 2430-31-LP13, la cual fue
adjudicada por medio del
dec
reto alcaldicio Nº 1.627, de 2 de diciembre de 2013, a la
empresa contratista Sociedad Constructora y Comercial Conger Ltda. ,
por
la
suma de
$350.622.040, otorgándose un plazo para su ejecución
de
150 días corridos.
La
i
nspección
técnica
de
la
obra
se
encontraba
a cargo
de
la
funcionaria municipal Ana María Olguín Rojas.
Cabe señalar que respecto
de
este proyecto,
se constató la aprobación de sucesivas modificaciones en los plazos, cuyo detalle
es
el
siguiente:
Nº DECRETO Nº FECHA MATERIA
Aprueba incremento de plazo por
tr
einta (30) días,
1 644 23-04-2014 modificando el plazo de término original de las obras
del
13
de junio al
13
de julio de 2014
Aumento de plazo por cuarenta y cinco (45) días,
2 1.137 15-07-2014 estableciendo como fecha de término de
la
obra el 27
de
agosto de 2014.
Se autorizó
un
aumento de plazo de cuarenta y cinco
3 1.490 17-09-2014 días, prorrogando el plazo de entrega del 27 de
agosto al
11
de octubre de 2014.
Se autoriza
un
aumento y disminución de obras,
ambos por
un
mismo valor equ
iv
alente a $12.041 .610
4 1.814 21-11-2014 y
un
incremento de plazo de cuarenta y cinco (45)
días, estableciendo como plazo para
la
finalización de
las obras
el
25 de noviembre de 2014
Se autorizó
un
aumento de plazo de entrega de las
5 2.008 25-11-2014 obras de sesenta (60) días, extendiendo el plazo
desde
el
25 de noviembre de 2014 al 24 de enero de
2015.
Fuente: Antecedentes proporcionados por la DOM de la Municipalidad de Antofagasta.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail:antofagasta@contraloria.cl
12
(!\
.
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
En
relación con lo
an
terior, a la fecha de cierre
de la presente fiscalizaci
ón
, febrero de 2015, los trabajos se encontraban detenidos,
con
un
avance financiero de
un
91
,46% y
un
avance físico equivalente a
93
%.
Respecto de esta obra, es dable recordar que
esta Entidad Fiscalizadora recibió una denuncia, según se deta
ll
ó en el apartado de
antecedentes generales de este preinforme de observaciones, en la que se reclama el
incumplimiento del plazo otorgado para el término de las faenas, que el lugar de los
trabajos es utilizado como botadero, sin advertir fiscalización al respecto, que
no
se
adoptaron medidas para mitigar
la
poluci
ón
generada, y que las nuevas dependenci
as
edificadas se encontraban sin resguardo, generando
un
ambiente propicio para la
ocurrencia de ilícitos.
Ahora bien, de la revisi
ón
practicada sobre la
ejecución de este proyecto, se determinó lo siguiente:
1.1
Aspectos administrativos
Como resultado del examen de los pagos, la
documentación administrativa y financiera de respaldo que acred ita la ejecución de las
obras, así como también a los estados de pago tenidos a la vista, no
se
determinaron
situaciones
que
informar
.
1
.2
Aspectos técnicos
1.
2.1 Abandono de la obra
En
la visita efectuada a terreno el día 13 de
febrero del presente año, se advirtió que
el
proyecto se encontraba en estado de
abandono, toda vez que se constató
la
existencia de vidrios quebrados y acumulaci
ón
de basura
en
el lugar, el que permanecía sin ningún resguardo, conforme se detallará
en
el sigu iente numeral.
Asimismo, se constató que en los trabajos no
permanecía personal de la empresa a cargo de los mismos,
ni
el profes ional de obra.
Así también, se advirtió
un
deterioro generalizado del proyecto, debido a la falta de
mantención y a la acción de terceros que ingresan
al
recinto de l
as
faenas.
En
relación con esta situación, corresponde
recordar que las Bases Administrativas Especiales del proyecto, disponen
en
los
literales
f)
y g
),
del numeral 21.2, que
la
Municipalidad podrá resolver anticipadamente
el
contrato, haciéndose efectiva la boleta de garantía del fiel cumplimiento del contrato
y correcta ejecución de la obra, cuando esta se paralice sin causa justificada, por un
tiempo superior
al
20% del plazo de ejecución del mismo, o si se produjeren atrasos
injustificados a juicio de la autoridad, de
un
30% o más con respecto
al
avance de las
actividades consultadas.
En
relaci
ón
con este asunto, la jefatura
comunal señaló
en
su respuesta que la obra contaba con plazo vigente y se encontraba
en etapa de terminaciones, incluyendo
la
ejecución de reparaciones.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta • Fono 2652100 -e-mail: antofagast
a@c
ontraloria.cl
13
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Acorde a lo indicado por la autoridad edilicia y
tal como se indicó anteriormente en el cuerpo de este informe fina
l,
en nuevas
indagaciones practicadas por esta Contraloría Regional se verificó que el plazo para la
finalización
de
los trabajos fue fijado para el día
25
de
mayo del año en curso, y su
término real se concretó el 19 de junio de 2015, según consta en el acta de recepción
provisoria suscrita el día 30 de este último mes y año.
No obstante lo ind icado anteriormente, este
Organismo Fisca
li
zador constató durante la visita practicada a
la
obra el día 13
de
febrero del presente año, que el lugar donde se desarrollaron las faenas estuvo sin
resguardo, sin el personal a cargo ofertado por
la
empresa contratista y los trabajos
estaban
paralizados
,
respecto
de
lo
cual
no
se
acompañaron
antecedentes
en
la
respuesta que justificaran el abandono descrito.
Por lo recién expuesto, procede mantener
la
presente observación , debiendo
la
autoridad comunal instruir a los funcionarios
designados para ejercer la
in
spección técnica
de
las obras que verifiquen, en lo
sucesivo, que estas no queden sin resguardo en
el
periodo comprendido entre el inicio
de los trabajos y la recepción de los mismos, con la fina
li
dad de evitar eventuales
deterioros, daños y ocupación indebida por parte de terceros -entre otros eventos-,
que
afecten
la
infraestructura construida o implementada con recursos públicos.
El cumplimiento
de
lo requerido
precedentemente será verificado
por
esta Contraloría Regional en futuras
fiscalizaciones que efectuará en ese municipio.
1.2.2 Cierro provisional
Se detectó la ausencia del cierro
de
la obra, lo
que
prop1c10
la
falta
de
seguridad de la misma y el poco resguardo de materiales,
quedando expuestos los sectores oriente, poniente, norte y sur del predio. Dicha
situación no se ajustó a lo descrito en el artículo 5.8.7,
de
que
"el sitio de toda construcción nueva o que haya de repararse, alterarse o demolerse se
aislará de la vía pública por un cierro provisional de una altura no inferior a 2 metros, si
fuera necesario
."
(
Ver
fotografía Nº 1, anexo fotográfico
).
Cabe señalar además, que el inciso 5º del
numeral A.1., sobre Instalación
de
faenas,
de
las especificaciones técnicas del proyecto,
indica que "
El
área de la obra, o bien el sector de
la
obra, deberá aislarse del resto
de
l
predio o cerrarse en todo su perímetro con un cierro provisorio
de
2,20 m ( ... )"
Sobre el particular, la autoridad edilicia informó
que al inicio
de
la
obra se colocó un cierre
de
alambre de púas, el cual se cambió por
un lomo
de
tierra para impedir el acceso
de
personas y vehículos al
lu
gar
en donde se
desarrollaban los trabajos. Señaló además que este cierre fue emplazado en el lado
oriente del terreno. Agregó que el retiro del mismo fue una decisión
que
se tomó en
conjunto con
la
Unidad Técnica, para facilitar el ingreso diario
de
camiones que
depositaban el material de relleno para formar la plataforma donde se construyó la
cancha.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-ma il: antofagasta@contraloria.ci
14
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Al respecto,
la
municipalidad no aportó en su
contestación los antecedentes de respaldo que den cuenta de una eventual
modificación del proyecto,
ni
tampoco de las anotaciones en el libro de obras que
demuestren las instrucciones o acuerdos adoptados entre la empresa contratista y la
inspección municipal, conforme a lo descrito.
Por consiguiente, corresponde mantener la
presente observación, resultando necesario que la autoridad alcaldicia disponga
la
adopción de las prevenciones necesarias con
el
objeto que la DOM exija el cabal
cumplimiento de las disposiciones que
al
respecto establece
la
OGUC y se requiera a
las empresas contratistas
el
cierro provisional de las áreas en que se ejecutan obras
con recursos municipales o fiscales, cuyo cumplimiento será corroborado por esta
Contraloría
Reg
ional
en
futuras fiscalizaciones que practique
en
ese organismo
comunal.
1.2.3 Aseo de la obra
Se advirtió
la
acumulación de escombros,
material de excavación, materiales de construcción y basura en la obra, ubicada en todo
el perímetro del proyecto, evidenciándose el incumplimiento a las obligaciones
establecidas en el párrafo 1 º del numeral
6,
sobre Aseo de
la
obra, de las
especificaciones
técnica
s,
el
cual
prescr
i
be
que
"L
a
obra
se
mantendrá
permanentemente aseada a fin de mostrar un aspecto ordenado y facilitar la inspección
de los trabajos realizados. Por otra parte, se debe evitar
la
acumulación de escombros
y basura producto de las obras,
en
la vía pública."
A su turno, el inciso 3º del mismo precepto
agrega que, "Los escombros deberán ser llevados a un botadero autorizado por la
Ilustre Municipalidad de Antofagasta, cuyo costo será del Contratista" (Ver fotografías
Nº5 2 y 3 del anexo fotográfico).
Es del caso hacer notar que no obstante lo
verificado por este Organismo de Control
en
el
lugar de las faenas,
se
advirtió que para
la partida número 7, denominada "Aseo de la obra
",
contenida en el ítem "Instalación de
Faenas" del presupuesto de la obra, se autorizaron pagos por
la
suma
de$
1.425.000,
de
un
total de $ 1.500.000, contemplados para dicho concepto. Cabe señalar que esta
materia será tratada con mayor detalle,
en
el
apartado de examen de cuentas,
específicamente en lo referente al pago parcial de partidas definidas como globales.
En
relación con este asunto, la jefatura
municipal expuso en
su
contestación que la obra se emplaza en una concesión
marítima, debidamente resguardada, manifestando que todo lo que ocurra por sobre
la
línea de concesión, no es responsabilidad del contratista ni de la Municipalidad de
Antofagasta. A su contestación anexó una copia del plano del terreno en donde se
emplaza
la
obra
en
cuestión.
Sobre
la
mater
ia
, es dable recordar que de
conformidad con lo expuesto
en
el artículo 1
O,
inciso tercero, de la mencionada ley Nº
19.886 -aplicable
en
forma supletoria a los contratos de ejecución de obra-,
en
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl
15
~
-
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
concordancia con
el
a
rt
ícu
lo 9º de
la
citada ley Nº 18.575, las licitaciones públicas deben
su
jetarse
al
principio de estricta
su
jeción -de los participantes y de
la
entidad licitante-
ª las bases administrativas que las rigen, las que integran el
ma
rco jurídico aplicable a
los
derechos y obligaciones tanto de los contratantes como de
la
Administración, por
lo
que ésta debe ceñirse necesariamente a sus
reg
las, a fin de respetar la legalidad y
transparencia que deben primar
en
todos los contratos que celebre (aplica criterio
contenido
en
el dictamen Nº 16.249, de 2013, de este origen).
Atendido
lo
anterior, corresponde mantener la
presente observaci
ón
, debiendo
la
autoridad edilicia requerir a
la
DOM
que se exi
ja
a
las empresas contratistas el cumplim iento de las labores de limpieza contempladas en
la
partida
de
aseo
durante
la
ejecución
de
l
as
ob
r
as
,
consignando
para
dichos
efectos
las instrucciones pertinentes
en
el libro de obras y el plazo otorgado para su realización.
Las acciones que
se
ejecuten
en
relación con
esta materia, serán verificadas por esta Entidad de Control en futuras fiscalizaciones
que al efecto practique en ese organ ismo comuna
l.
1.2.4 Nidos de hormigón
En
las jardineras ubicadas junto al módulo de
camarines
del
proyecto
,
se
constataron
elementos
de
horm
i
gón
armado
que
presentaban nidos de piedra
en
diferentes grados, producto de deficiencias en el
proceso de vibrado mecánico del mate
ri
al
(Ver fotografía Nº 4, del anexo fotográfico).
Al respecto, el numeral
11
.1
de
la
norma NCh
170 Of. 85, sobre requisitos generales del hormigón, establece que
la
compactación se
debe efectuar con los equipos adecuados y mediante los procedimientos necesarios
para que, manteniendo
la
homogeneidad del hormigón, se pueda entre otros propósitos,
rellenar completamente
el
moldaje sin deformarlo excesivamente y sin producir nidos
de piedras, situación que no aconteció en el caso observado.
En
su
respuesta,
la
autoridad comunal
manifestó que se instruyó al contratista a solucionar
lo
observado, sin embargo, no
acompañó antecedentes que den cuenta del requerimiento efectuado a la empresa
ejecutora de los trabajos, y
en
dicho contexto, corresponde mantener
la
presente
observación.
Con la finalidad de comprobar el cumpl imiento
de
lo
señalado, esa jefatura superior deberá ordenar que se remitan a este Organismo
de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde
la
notificación del presente
informe fi nal, los
an
tecedentes necesarios que den cuenta de las reparaciones
ejecutadas para corregir
las
deficiencias técnicas representadas,
lo
que será verificado
posteriormente, en una auditoria de seguim
ie
nto que se practicará en ese municipio.
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail:antofagasta@contralo
ri
a.cl
16
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
2. Proyecto: Implementación Energía Solar Fotovoltaica y recambio
de
Luminarias
en Edificio Consistorial, Municipalidad
de
Antofagasta
Mediante la propuesta pública ID
Nº
2430-35-
LP13,
de
fecha 6
de
diciembre
de
2013, fue licitada la ejecución
de
esta obra, la
que
fue adjudicada a través del decreto alcaldicio Nº
850
,
de
28
de
mayo
de
2014, a la
empresa contratista "Proyectos, Inversiones y Servicios REDCON Ltda.",
por
la
suma
de$
96.326.146, otorgándose para su ejecución un plazo
de
90 días corridos.
El proyecto contempló la implementación
de
un
sistema
de
energía solar fotovoltaica en el edificio municipal, con el objetivo
de
mejorar
la eficiencia energética del inmueble, además del recambio
de
luminarias tipo LEO en
el área
de
Concejales y salón plenario del edificio ubicado
en
Avenida Séptimo
de
Línea
Nº 3505, ciudad
de
Antofagasta.
La inspección técnica
de
la obra estaba a cargo
del funcionario municipal Leonardo Rojas Figueroa.
Por
medio del decreto alcaldicio Nº 2.023,
de
31
de
diciembre
de
2014, se aprobó un incremento
de
plazo
por
treinta (30) días para
el proyecto, fijando la fecha
de
término contractual
de
los trabajos para el
29
de
noviembre
de
2014.
En relación con lo anterior, a la fecha
de
la
presente fiscalización, febrero
de
2015, las obras
se
encontraban terminadas, con un
avance físico y financiero
de
un 100%.
Del análisis efectuado a los aspectos
administrativos, financieros y técnicos
de
este proyecto, no se determinaron
observaciones.
3. Proyecto: Habilitación Parque Deportivo y Recreativo Juan López, ciudad
de
Antofagasta
Medi
ante
la licitación pública ID Nº 2430-
44
-
LP14, publicada en el portal www.mercadopúblico.cl, el 14
de
mayo
de
2014, la
Municipalidad
de
Antofagasta efectuó el llamado a presentar propuestas para la obra
citada en el presente título, la cual fue adjudicada a través del decreto alcaldicio Nº
1.125,
de
15
de
julio del
mismo
año, a la contratista Violeta Peña Urriola,
por
la suma
de$
986. 750.801 , otorgándose para su ejecución un plazo de
21
O días corridos.
El proyecto contempló la construcción
de
una
cancha
de
fútbol en césped natural, para su utilización en la Copa América 2015,
como
complemento
de
la infraestructura existente, además
de
la construcción
de
otros
servicios, tales como, servicios higiénicos para deportistas y público general, duchas y
camarines para árbitros, estacionamientos, entre otros. Esta obra
se
encuentra ubicada
en el Parque Juan López, emplazado en la Avenida Pedro Aguirre Cerda, sin número,
de
la ciudad de Antofagasta.
Was
hington 2675, Piso 2 , Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: a ntofagasta@contraloria.
cl
17
Ll\
_
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
La
inspección técnica de
la
obra estuvo a cargo
del funcionario municipal don Jonás Leiva Martínez.
En
relación a lo anterior, a la fecha de la
presente fiscalización, febrero de 2015, los trabajos se encontraban en ejecución, con
un
avance financiero de
un
35% y
un
avance físico que alcanzaba el 33,44%.
Del análisis efectuado a este proyecto se
determinó lo siguiente:
3.1 Aspectos administrativos
a) Obra con retraso
en
su
ejecución
Se advirtió la existencia de
un
retraso en la
ejecución de la obra,
en
relación a
la
Carta Gantt propuesta por el contratista, conforme
se expone en el siguiente cuadro:
FECHA DE DÍAS FECHA
DE
AVANCE DEL Nº FECHA GRADO GRADO
DE
ENTREGA
DE
INICIO
DE DE
DE LA PLAZO A ESTADO ESTADO AVANCE AVANCE
LA OBRA PLAZO OBRA ENERO 2015 DE PAGO DE PAGO FÍSICO FINANCIERO
18-08-2014 210 16-03-2015 72,86% 3 27-01-2015
33
,44%
35
,00%
días
Fuente: Elaboración propia en base a estados
de
pago proporcionados por
el
Departamento de Tesorería Municipal.
En
efecto,
en
el estado de pago Nº3, que
consignaba las obras ejecutadas hasta el 27 de enero de 2015, se expone que el grado
de avance financiero correspondía al 35%, y el avance físico de los trabajos ascendía
a
33
,44%,
en
tanto que el plazo de ejecución de los mismos se encontraba consumido
a esa data,
en
un
72
,86%.
Es
necesario agregar que hasta la fecha de término de
la
presente fiscalización, febrero de 2015, no se advirtió que el contratista haya presentado
ante
el
municipio una reprogramación de las faenas, o justificación que permitiera
explicar el retraso verificado. Asimismo, no se tuvieron antecedentes a
la
vista, que
dieran cuenta que la inspecci
ón
técnica de
la
obra haya exigido dicha información.
En
relación con
la
materia, es preciso hacer
notar que
el
punto 10.7 de las Bases Administrativas Generales que rigen el contrato
de obra, aprobadas mediante
el
decreto alcaldicio Nº 890, de 2002, previene que el
contratista estará obligado a cumplir durante
la
ejecución del contrato, con los plazos
acordados, y si se produjese
un
atraso injustificado, a juicio de la autoridad
correspondiente, de un 30% o más con respecto al avance de las actividades
consultadas, como se
ha
constatado en
la
especie,
la
Municipalidad podrá poner
término anticipado
al
contrato, en conformidad con lo previsto
en
el
artículo
14.1
, letra
g),
de dicho pliego de condiciones, sin perjuicio de la aplicación de las multas que
se
fijen
en
las bases de licitación.
La
alcaldesa en
su
respuesta acogió
la
presente observación, informando
al
respecto que el mencionado retraso se explicó
debido a que
en
los inicios de
la
obra se constató que
el
suelo de fundación no era apto,
generándose entonces una modificación a
la
obra, incorporando una loza de fundación
y cambios de muros de albañilería por hormigón armado. Dicha variación fue
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 265
21
00
-
e-mail:a
ntofagasta@contraloria.cl
18
el
_
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL
DE
ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
respaldada mediante
la
emisión del Informe Técnico Nº1, de 8 de enero de 2015, de la
Dirección de Obras Municipales. Precisó que la demora en
la
tramitación del acto
administrativo que autorizó la modificación y el aumento de plazo respectivo, produjo
un
retraso no imputable al contratista.
Manifestó que a través del decreto alcaldicio
N
º1
97, de 17 de febrero de 2015, se forma
li
zó
la
autorización de aumentos y
disminuciones de obras que no implicaron modificaciones del monto total contratado, y
un
aumento de plazo de 45 días, fijando como nueva fecha de término de la obra el 30
de abril del presente año.
Precisó además, que
el
avance financiero y el
avance físico se fueron ajustando paulatinamente conforme a la nueva carta Gantt
presentada por el contratista. Agregó que en la señalada reprogramación de las
actividades se contempló
un
nuevo aumento de plazo de
43
días corridos,
estableciendo como fecha de término de las faenas el día 12 de junio del presente año,
encontrándose a la data de su respuesta pendiente
la
tramitación el respectivo acto
administrativo que aprobara
la
referida prórroga.
En
efecto, este Organismo Fiscalizador
comprobó en forma posterior que mediante el decreto alcaldicio Nº 800, de 28 de mayo
de
2015
,
la
autoridad
comunal
autorizó
la
prórroga
anteriormente
descrita
.
En
virtud de los argumentos y antecedentes
aportados por el municipio y recabados por esta Contraloría Regiona
l,
corresponde dar
por subsanada la presente observación.
3.2. Aspectos técnicos
3.2.
1.
Medidas de segur
id
ad
En
las visitas a terreno efectuadas por esta
Entidad de Control, entre los días miércoles
11
y viernes 13 de febrero del presente
año, se advirtió que
el
personal de
la
empresa contratista se encontraba ejecutando
trabajos en altura, relacionadas a la ejecución de hormigonado, sin los elementos de
seguridad establecidos para dichos efectos (Ver fotografías N°5 5 y 6 del anexo
fotográfico).
Sobre
el
particular, el artícu lo 184, del decreto
con fuerza de ley Nº
1,
de 2003, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el
texto refundido, coord
in
ado y sistematizado del Código del Trabajo, dispone que "El
empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger
eficazmente
la
vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y
manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como
también los implementos necesarios para prevenir accidentes ...
",
situación que no
aconteció en la especie.
La
entidad edilicia acogió
la
observación
señalada, indicando que se tomaron las medidas correctivas en relación a
la
prevención
Washington 2675, Pi so 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.ci
19
O\
.
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
de riesgos de esa obra , dando instrucción en
el
libro de obras para que en
lo
sucesivo
no ocurra nuevamente.
Cabe hacer presente que a
su
respuesta no
aparejó antecedentes de respaldo que dieran cuenta de la medida adoptada, con el
objeto de acreditar lo aseverado.
Por consiguiente, se mantiene
la
presente
observaci
ón
, debiendo dicha entidad municipal remitir dentro del plazo de
60
días
hábiles, contado desde
la
recepción del presente informe final, una copia del folio del
libro de obras
en
el
cual se consignaron las instrucciones comentadas. El cumplimiento
de este requerimiento será verificado en una futura auditoría de seguimiento que se
practicará al efecto.
3.2.2. Ejecución de la viga del módulo de servicios higiénicos mascu
li
nos
Se constató que el contratista no ejecutó la viga
prevista
en
los servicios higiénicos masculinos, correspondiente al eje 17 del proyecto,
sin existir constancia alguna de
la
aprobación o validación por parte de la inspección
técnica del proyecto respecto de la modificaci
ón
de obra detectada (Ver fotografía Nº 7,
anexo fotográfico
).
En
ese sentido, es necesario expresar que toda
modificación de bases administrativas o antecedente técnico del proyecto, debe
necesariamente ser aprobada por medio de
un
acto formal dictado con las mismas
solemnidades y requisitos del acto administrativo que se altera, a fin de mantener la
integridad de los instrumentos que regulan el proceso licitatorio (aplica criterio contenido
en
los dictámenes N°5 63.367, de 2009 y 76.993, de
201
O, ambos de este Organismo
de Control
).
A su turno, es dable agregar que las licitaciones
públicas se encuentran
reg
idas por el principio de estricta sujeción a las bases, el cual
constituye una de las principales fuentes de los derechos y obligaciones, tanto de la
Administración como de los licitantes, y acorde éstos, una vez que tales bases son
aprobadas, son
ob
li
gatorias para todos quienes intervienen
en
el proceso, en idénticas
condiciones, no pudiendo, por consiguiente, modificarse o dejarse de cumplir, sin
perjuicio de la ocurrencia de
un
caso fortuito o fuerza mayor que afecte tanto
al
servicio
como a los oferentes, o el hecho de que las propi
as
bases prevean situaciones
excepcionales que admitan la mod ificación del contrato respectivo (aplica criterio
contenido
en
el dictamen Nº 14.445, de 2009, de este origen).
En
su respuesta, la autoridad comunal señaló
que
la
aludida viga está embebida
en
la loza y en
la
solución de ingeniería original, que
contemplaba bajo esta albañilería reforzada de bloques, lo que
se
reemplazó por un
muro de hormigón armado. Indicó además, que dicha modificación está incluida en el
Informe Técnico Nº
1,
de 8 de enero de 2015, de la DOM de Antofagasta, y en
el
plano
de
la
obra, los que fueron remitidos a esta Contraloría Regiona
l.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail : antofagasta@contralor
ia
.cl
20
17[
,
\.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Considerando los argumentos expuestos por la
jefatura comunal y los antecedentes aportados, se da por subsanada la presente
observación.
3.2.3. Nidos
de
piedra
Se advirtió que los paramentos verticales de la
obra
gruesa
,
ub
i
cados
en
el
módu
lo
de
los
camarines
y
serv
i
cios
higiénicos
mascu
li
nos
,
presentaban nidos de piedra en diferentes grados (
Ver
fotografías N°5 8 y 9, del anexo
fotográfico).
Al respecto, cabe reiterar que el numeral 11.1
de
la norma NCh 170
Of
. 85, establece que la compactación se debe efectuar con los
equipos adecuados y mediante los procedimientos necesarios para que, manteniendo
la
homogeneidad
de
l hormigón, se pueda entre otros propósitos, rellenar
completamente el moldaje sin deformarlo excesivamente y sin producir nidos
de
piedras, situación que no se cumplió en los paramentos mencionados.
Sobre este punto, la jefatura municipal expuso
que los muros aludidos se repararon conforme a los procedimientos especificados en
la normativa vigente, utilizando aditivos tipo "SIKA" o sim
il
ar con expansor,
de
modo
que
la
reparación
resu
l
tara
monolítica
con
el
paramento
y sin
afectar
la
geometría
del
mismo. Precisó que estas deficiencias fueron a nivel
de
recubrimiento
de
los muros y
que esa unidad técnica tomará las medidas necesarias tend ientes a prevenir que
la
situación ocurra nuevamente.
No obstante lo anterio
r,
no rem itió documentos
o registros fotográficos que permitieran acreditar
lo
señalado. Por lo tanto, se mantiene
la presente observación , debiendo la autoridad alcaldicia remitir a este Organismo de
Contro
l,
en el plazo de 60 días hábiles contados a partir
de
la notificación de este
informe final, los antecedentes que permitan evidenciar
la
efectiva reparación
de
la
deficiencia advertida, y su cumplimiento será verificado en una futura auditoría de
seguimiento que se efectuará en ese organismo edilicio.
4. Proyecto: Parque de bicicletas, ciudad de Antofagasta
Esta obra fue licitada a través
de
la propuesta
pública ID Nº 2430-53-LP13, y fue adjudicada mediante el decreto alcaldicio Nº 218-A,
de
18
de
febrero de 2014, al contratista Sociedad Constructora y Comercial Conger
Ltda.,
por
la
suma
de
$ 99.999.270, otorgándose para su ejecución un plazo de 120
días corridos.
A su turno, por medio del decreto alca ldicio Nº
1.459,
de
11
de
septiembre
de
2014, se aprobó un incremento de plazo por cuarenta y
cinco (45) días, fijándose la data
de
término original de los trabajos para el 21 de
septiembre de 2014, fecha en la que efectivamente finalizaron las faenas, conforme se
advierte del acta de recepción provisoria de las obras.
Washingt
on
2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 - e-mai l: antofagasta
@c
ontralor
ia
.cl
21
ll\.
\·
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL
EXTERNO
El
proyecto contempló
la
construcción de un
parque de bicicletas en el Complejo Parque Los Pinares, ubicado en el sector del mismo
nombre, cuyo deslinde
al
norte se encuentra en la proyecci
ón
de la cal
le
Ón
ix, al este
con Avenida Edmundo Pérez Zujovic,
al
sur con
la
proyección de la calle
El
Colorado al
poniente, y al oeste con
la
Línea de Costa Borde Costero.
La inspección técnica de la obra estaba a cargo
de la ex funcionaria municipal doña Ana María Olguín Rojas.
A la fecha de cierre de
la
presente fiscalización,
febrero de 2015, las obras se encontraban terminadas, con un avance físico y financiero
de
un
100%.
Del
aná
li
sis efectuado a este proyecto se
determinó lo siguiente:
4.1 Aspectos administrativos
Efectuado el examen de la documentación
administrativa y financiera, contenida en los estados de pago de la obra en ejecución,
el reproceso de las partidas, además del análisis de
la
documentación que garantiza el
fiel y oportuno cumplimiento de las obras, no se dete rminaron observaciones que
informar.
4.2 Aspectos técnicos
4.2.1 Ejecución de soldadura
a)
En
la inspección selectiva a las uniones
soldadas de la estructura metá
li
ca que soporta la plataforma de saltos, ubicada en el
sector norte del lugar
en
el
que se emplaza el proyecto, se advirtió la falta de ejecución
del cordón continuo de soldadura, tal como
se
exigía
en
el inciso 9
º,
del numeral 1
1.
3
.1
de las especificaciones técnicas que
rig
ieron el contrato de obra (Fotografía Nº 1 O del
anexo fotográfico).
b) Asimismo, en este mismo lugar, se
advirtieron varias soldaduras que fueron ejecutadas sobre superficies pintadas con dos
capas de anti óxido, contraviniendo lo establecido
en
el numeral 3 del artículo 1 O de
la
NCh 428
Of
.
57
, el cual establece que "las superficies que se van a soldar deberán estar
limpias de óxidos, escoria, grasa, pintura u otras materias extrañas. Será aceptable, sin
embargo, la presencia de una capa de óxido de laminación que resista un fuerte
escobillado, de una ligera capa de aceite de linaza, o de una capa de pintura anti óxido
a base de óxido de fierro o cromato de zinc" (Fotografía Nº 11, anexo fotográfico).
En
relaci
ón
con ambas observaciones, la
autoridad municipal manifestó que la DOM se comunicó mediante correo electrónico
con
la
empresa contratista, para que efectuara las reparaciones correspondientes,
otorgándole para dichos efectos un plazo de 8 días corridos a partir del 14 de mayo del
año en curso. Agregó que doña Ruth Ahumada Pizarra sería la responsable de
supervisar las correcciones solicitadas.
Washington 26 75, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.cl
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~
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Si
bien la municipalidad acreditó
la
ejecución
de acciones para atender lo representado, la presente observación se mantiene hasta
que se compruebe la efectiva ejecución de los trabajos de reparación solicitados.
En
consecuencia, corresponde que se remitan a esta Contraloría Regional, en el plazo de
60 días hábiles contados desde la entrega de este documento, los antecedentes que
den cuenta de las correcciones efectuadas
en
las soldaduras , y su cumplimiento será
corroborado por esta Entidad de Control
en
una futura auditoría de seguimiento.
5.
Proyecto: Recambio de pisos y pintura diversas dependencias de
la
Ilustre
Municipalidad de Antofagasta
Esta obra fue licitada a través del portal
www.mercadopublico.
cl
, mediante la propuesta ID Nº 2430-56-LP13 , la cual fue
adjudicada a la empresa contratista Comercializadora, Productora de Eventos, Fábrica
de Carpas, Gonzalo Iglesia Barra E.l.R.L., mediante el decreto alcaldicio Nº 284, de 28
de febrero de 2014, por
la
suma de $ 69.349.164, otorgándose para su ejecución
un
plazo de 50 días corridos.
El
proyecto corresponde
al
cambio de
pavimentos
y
pinturas
en
las
Direcciones
de
Administración
y
Finanzas,
segundo
piso
,
ala este y oeste, de Seguridad Ciudadana, de Obras Municipales y de Control, todas
estas ubicadas en
el
tercer piso del Edificio Consistorial, emplazado
en
Avda. Séptimo
de Línea Nº 3505, de
la
ciudad de Antofagasta.
Es
dable señalar que
la
referida obra presentó
modificaciones que implicaron aumentos de obras y plazos otorgados para su
materialización, conforme
se
expone
en
el
siguiente cuadro:
DECRETO FECHA MATERIA
Nº
Aprueba el incremento de plazo por treinta (30) días ,
1.015 13-06-2014 modificando el plazo de término original de las obras del 9 de
mayo al 8 de junio de 2014
Se aprueba un aumento de obras por $13.812.044, obras
extraordinarias por $20.403. 795 y una disminución de obras
1.227 31-07-2014 por $729.5
37
, generando un aumento efectivo de
$33.486.302, y
un
incremento de plazo por quince (15) días,
fijándose el término de las obras para
el
23 de junio del 2014 .
..
. .
Fuente: lnformac1on proporcionada
por
el DOM de la Municipalidad
de
Antofagasta .
La inspección técnica de la obra estuvo a cargo
del funcionario municipal don Raúl Patricio Aracena.
Debe indicarse que a la fecha de cierre
de
la
presente fiscalización, febrero de 2015, los trabajos se encontraban finalizados,
registrando
un
avance físico y financiero de
un
100%.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.cl
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~
-
\-
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL
EXTERNO
Cabe hacer presente que de
la
revisión
practicada a los aspectos administrativos, financieros y técnicos de este proyecto no
se
determinaron situaciones que representar.
6.
Proyecto: Construcción 700 Nichos para Adultos, Cementerio Municipal,
Antofagasta
A través del portal electróni
co
de Mercado
Público, bajo la propuesta pública
ID
Nº 2430-63-LP13,
se
licitó
la
ejecución de los
trabajos, los que fueron adjudicados con fecha 14 de marzo de 2014, mediante el
decreto alcaldicio Nº 372, a la empresa contratista Comercializadora, Productora de
Eventos, Fábrica de Carpas, Gonzalo Iglesia Barra E.l.R.L. , por la suma de
$196.702.587, otorgándose para
su
finalización un plazo de 150 días corridos.
Se advirtió que posteriormente, esa entidad
edilicia aprobó aumentos de las obras contratadas y prorrogó los plazos para el término
de las mismas, según se presenta en la siguiente tabla:
DECRETO FECHA MATERIA
Nº
Se aprueba un aumento
de
obras por $50.038.
571
y una
disminución
de
obras
por
$5.374.251, generando
un
aumento efectivo
de
$44.664.320, con lo cual
el
contrato
1.346 25-08-2014 asciende a un tota l
de
$241 .366.907, y un incremento
de
plazo por sesenta (60) días, modificando el plazo de
término original
de
las obras del 4
de
septiembre al 3
de
noviembre de 2014.
Se aprueba un aumento de plazo de cuarenta (40) días,
1.951 22-12-2014 extendiendo el plazo
de
entrega de las obras desde el 3
de
noviembre al 13
de
diciembre de 2014.
..
. .
Fuente: lnformac1on proporcionada por el DOM
de
la Municipalidad de Antofagasta .
Cabe hacer presente que a la fecha de la
presente fiscalización, practicada en el mes de febrero de 2015,
la
obra contaba con
un
avance físico y financiero del 100%.
El
proyecto contempló la construcción de 700
nichos para adultos en base a estructuras de hormigón y bloques, los cuales estarían
divididos en 3 baterías o pabellones de dos niveles cada uno, ubicados al interior del
Cementerio Municipal de Antofagasta.
Del análisis efectuado a este proyecto se
determinó lo siguiente:
6.1. Aspectos administrativos
Practicada
la
revisión sobre los aspectos
indicados, no se determinaron situaciones que informar.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 - e- mail: antofagasta@contraloria.c i
24
úl
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA
REGIONAL
DE
ANTOFAGAS
E
TA
UNIDAD
DE
CONTROL
EXTERNO
6.2. Aspectos técnicos
Se verificó que las escaleras ubicadas entre los
pabellones 1 y 2 que considera el proyecto, se encontraban sin protecciones anticaídas.
Al respecto, es necesario precis
ar
que el artículo 4.2. 7
de
la OGUC señala que todas
las aberturas
de
pisos, mezaninas, costados abiertos de escaleras, descansos,
pasarelas, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios que se encuentren a una
altura superior a 1 metro, por sobre el suelo adyacente, deberán estar provistas de
barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita
de
personas,
elementos que en la especie no se construyeron (Fotografía Nº 12, anexo fotográfico).
En
relación con esta materia, la respuesta
aportada por la autoridad municipal señala que el proyecto licitado contenía cinco (
5)
planos en total, elaborados por la Secretaría Comunal de Planificación, denominados
Planta, Cortes y Elevaciones, que mostraban protecciones anticaídas, las que fueron
construidas de acuerdo a
su
contenido.
Sin
perJu1c10
de
lo expuesto en el párrafo
precedente, procede mantener la presente observación, toda vez que
de
las
verificaciones efectuadas en terreno por parte de este Órgano de Control, se evidenció
el incumplimiento a las disposiciones normativas que rigen el proyecto, en las áreas
precisadas.
En
virtud de lo anterior, corresponde que la
autoridad edilicia ordene la regularización
de
lo expuesto y se incorporen las
protecciones anticaídas en las escaleras ubicadas entre los pabellones 1 y 2 del
proyecto, con la finalidad de ajustarse a
la
normativa descrita en el presente numeral.
Del resultado de las acciones que se ejecuten
deberá darse cuenta documentada a esta Contraloría Regional dentro del plazo
de
60
días hábiles, y su cumplimiento será verificado en una futura auditoría
de
seguimiento
que se practicará al efecto.
7. Proyecto: Construcción Sede Social Villa Ch ica U.V. Nº 60, ciudad de
Antofagasta
La
ejecución
de
las obras que contempla este
proyecto fue adjudicada al contratista Richard Cuevas Tan, mediante el decreto
alcaldicio
Nº
769,
de
14 de mayo de 2014, bajo
la
propuesta pública ID
Nº
2430-73-
LP13, por la suma
de$
120.516.060, otorgándose para su ejecución un plazo
de
120
días corridos.
Esta obra de infraestructura consideró la
construcción
de
una edificación en estructura de albañilería
de
bloques de hormigón,
confinados en vigas y pilares
de
hormigón, con una cubierta formada por cerchas y
costaneras metálicas, obras exteriores correspondientes a cierres metálicos,
pavimentos, áreas verdes y áreas
de
juego, ubicada en la Población Balmaceda, entre
las calles Huantajaya y Avenida lrarrázaval, de la ciudad
de
Antofagasta.
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail:antofagasta@contraloria.cl
25
O\
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
La inspección técnica de la obra se encuentra
a cargo de
la
funcionaria municipal doña Carla Pizarra Lillo.
Es
importante señalar que mediante el decreto
alcaldicio Nº 1.920, de 12 de diciembre de 2014,
se
aprobó un aumento de obras por
$2.104.986, obras extraordinarias por la suma de $18.172.638 y una disminución de
obras por
un
monto de $5.793.684, generando
un
aumento efectivo de $14.483.940, y
un
incremento de plazo por ciento cinco (105) dí
as
, fijándose
el
término de las faenas
para el 16 de enero de 2015.
En relación a lo anterior, a la fecha de la
presente fiscalización, febrero de 2015, los trabajos se encontraban en ejecución, con
un
avance financiero de
un
66,53% y
un
avance físico de 68%.
Del análisis efectuado a este proyecto se
determinó
lo
siguiente:
7.1 Aspectos administrativos
Sobre esta materia no
se
determinaron
observaciones que formular.
7 .2
Aspectos
técnicos
7.2.1 Fisuras y grietas
Se observaron fisuras y grietas en los muros
del sector oriente, norte y sur de la obra. Cabe preciar que estas grietas, se encontraban
contenidas en las ventanas de los muros ubicados en el eje 9, entre los ejes
By
G y los
muros ubicados en los ejes G y B, entre los ejes 8 y 9 (Fotografías N°5 13 y 14, anexo
fotográfico).
Lo expuesto precedentemente no se ajusta a lo
dispuesto en
el
artículo 5.5.1 del decreto Nº 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el que previene que
"La calidad de los materiales y elementos industriales para la construcción y sus
condiciones de aplicación a las obras quedará sujeta a las normas oficiales vigentes, y
a falta de ellas, a las reglas que la técnica y el arte de
la
construcción establezcan".
En
su respuesta ,
la
autoridad comunal
manifestó que la inspección técnica de
la
obra hizo saber esta situación
al
contratista,
el
cual procedió a su regularización,
lo
que acreditó a través de un registro fotográfico
que acompañó.
Atendida
la
respuesta de la entidad edilicia y
los antecedentes de respaldo aportados, procede dar por subsanada
la
presente
observación.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail
:a
ntofagas
ta
@contral
or
ia.cl
26
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
8.
Proyecto: Ampliaci
ón
Oficinas Parque Nicolás Tirado, ciudad de Antofagasta
Esta obra fue licitada mediante la propuesta
pública
ID
Nº 2430-74-LP13, la cual fue adjudicada con fecha 26 de marzo de 2014, a
través del decreto alcaldicio Nº 476, del mismo año, a la empresa contratista
Comercializadora, Productora de Eventos, Fábrica de Carpas, Gonzalo Iglesia Barra
E.l.R.L
.,
por la suma de $96.336.436, otorgándose para su ejecución un plazo de
90
días corridos.
Es dable señalar que mediante el decreto
alcaldicio Nº
1.
714, de 7 de noviembre de 2014,
la
Municipalidad de Antofagasta aprobó
un aumento de obras por
la
suma de
$6
.156.179 y obras extraordinarias por
$3
.313.543,
totalizando un aumento efectivo de obras equivalente
a$
9.469.722.
Luego, a través del mismo acto adm inistrativo,
esa entidad edilicia otorgó un aumento de plazo por treinta (30) días para el término de
los trabajos, estableciendo como nueva fecha de término de las obras el 7 de octubre
de 2014.
El
proyecto corresponde a la habi
li
tación de
oficinas para diferentes departamentos de la Municipalidad de Antofagasta, utilizando
la
infraestruc
t
ura
existente
en
el
parque
,
en
base
a
perf
i
les
de
al
uminio
,
emp
l
azadas
en
el primer bandejón del Parque Nicolás Tirado, ubicado entre la Avenida Edmundo Pérez
Zujovic, ca
ll
e Nicolás Tirado y calle Oro, de la ciudad de Antofagasta.
La
inspección técni
ca
de la obra estuvo a cargo
de
la
funcionaria municipal doña Carla Pizarro Lillo .
Debe indicarse que a la fecha
de
cierre de la
presente fiscalizaci
ón
, febrero de 2015, los trabajos se encontraban totalmente
ejecutados, con
un
avance físico y financiero del 100%.
De
l análisis efectuado a este proyecto se
determinó lo siguiente:
8.1. Aspectos administrativos
Del examen efectuado a
la
documentación
contenida
en
los expedientes de pago de las obras ejecutadas, y verificado el cálculo
de los montos liquidados y las partidas ejecutadas, no se determinaron situaciones que
representar.
8.2. Aspectos técnicos
8.2.1 Puerta corredera
Al momento de la visita a terreno efectuada el
día viernes 13 de febrero, este Organismo de Control constató que la puerta corredera
de acceso a las oficinas erigida por el contratista, se encontraba entorpeciendo el
ingreso
al
recinto. Lo anterior se originó porque los elementos de rodajes como rieles
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-ma il: antofagasta@contraloria.cl
27
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL
DE
ANTOFAGASE
TA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
corredizos y
la
guía inferior para
su
desplazamiento
no
se encontraban correctamente
ejecutados (Fotografía Nº 15, anexo fotográfico).
Sobre
la
materia, cabe hacer presente que el
artículo 5.5.1 de
la
industriales para
la
construcción y sus condiciones de aplicación a las obras quedará
sujeta a las normas oficiales vigentes, y a falta de ellas, a l
as
reglas que
la
técnica y el
arte de
la
construcción establezcan".
En
rel
ación a este asunto,
la
jefatura comunal
señaló que se solicitó
al
contratista
la
reparación de
la
deficiencia, el cua
l,
a pesar de
encontrarse fuera del plazo de cobertura de las garantías asociadas al proyecto,
igualmente accedió a realizar los trabajos, adjuntando
un
registro fotográfico que da
cuenta de aquello.
En
consideración de lo anterior, se da por
subsanada
la
observación.
111.
EXAMEN
DE
CUENTAS
Del examen efectuado a los egresos cursados
con motivo de la ejecución de los proyectos examinados, financiados con recursos
aportados por
la
Municipalidad de Antofagasta, se constataron las siguientes
situaciones:
1.
Pago
en
exceso
Como resultado del análisis y reproceso de las
part
id
as contenidas
en
el itemizado de
la
obra denominada "Construcci
ón
de 700 Nichos
para Adultos Cementerio Municipal
",
se constataron pagos
en
exceso para aquellas
contenidas en el siguiente cuadro:
VALOR TOTAL TOTAL DIFERENCIA
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PROPUESTA SUMA
($) ($) E.P. ($ ) ($)
50
.
5.1
Molda
je
M2 70 7.922 554.540
831
.
81
o 277 .270
50
.5.2 Enfierradura KG 900 984 885.600 1.328.400 442 .800
50
.5.3 Hormigón M3 8 93.132 745.056 1.117.584 372.528
Escaleras
TOTAL 2.185.196 3.277.794 1.092.598
Fuente: Elaboración propia UCE, en base a estados
de
pago proporcionados por el Departamento de Tesorería.
Al respecto, corresponde precisar que el
estado de pago Nº 2, que daba cuenta de
la
s obras ejecutadas hasta el 3 de septiembre
de 2014, consignó un avance físico de dichos trabajos equivalente
al
100%,
aprobándose
en
consecuencia erogaciones por la suma total de $ 2.185.196,
correspondiente al valor total ofertado por el contratista para dichas partidas.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 - e- mail: an tofagasta@cont
ra
lo
ri
a.
cl
28
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
No
obstante
lo
anterior, se advirtió que en el
estado de pago
Nº
3,
de 7 de octubre del mismo año, se aprobaron nuevas erogaciones
por el valor total de $ 1.092.598, los que constituyen pagos en exceso
en
favor del
contratista, que carecen del atributo de acreditación.
Cabe precisar que no se tuvieron a
la
vista
antecedentes que dieran cuenta de
la
regularización de dicha situación.
El
detalle de lo expuesto en este numeral se
presenta en el anexo Nº
2.
En
su
respuesta,
la
Alcaldesa de Antofagasta
manifestó que
la
situación detectada por esta Entidad Fiscalizadora corresponde a
un
error involuntario
en
la
transcripción de
la
información. Sobre
lo
mismo, indica que los
importes erogados
en
los estados de pago Nºs 1
al
5 corresponden
al
monto según
contrato más
su
modificación, tal como se expone
en
el
siguiente cuadro:
ESTADO DE DECRETO DE Nº ORDEN DE Nº MONTO VALOR
FACTURADO CARÁTULA
PAGO Nº PAGO N° COMPRA FACTURA ($)
EP
($ )
1 14004239 2430-77-SE14 , 0299, de 58.310.636 58.310.636
17-07-2014 de 10-07-2014 10-07-2014
2 14005533 2430-31-SE14 , 0329,
de
59.423.115 59.423.1 15
11-09-2014 de 04-09-2014 04-09-2014
3 14005210 2430-277-SE14 , 0340, de 42.133.348 42.133.348
16-10-2014 de
10
-
10
-2014 10-10-2014
4 15000493 2430-8-SE14,
de
0348, de 81.499.807 81.499.807
15-01-2015 05-01-2015 05-
01
-2015
Total
241
.366.906 241.366.906
. .
Fuente: Cuadro de resumen de estados de pago proporcionados por la
Mun1c1pa
hdad de Antofagasta .
CONCEPTO
MONTO($
)
Monto contratado: 196.702.587
Aumento efectivo: 44.664.319
Monto actualizado: 241.366.906
Fuente: Resumen proporcionado en la
respuesta del municipio.
Agregó que conforme a
lo
señalado
precedentemente, se desprende que
en
el resultado final no existiría perjuicio al
patrimonio de ese municipio, toda vez que en
la
sumatoria
de
todos los estados
aludidos
se
ajustaron al monto actualizado del contrato con sus correspondientes
modificaciones.
Expuso además, que con el fin de evitar que
la
misma situación se repita en
la
posterioridad se tendrá mayor cuidado
en
la
revisión de
los estados de pago. A su contestación aparejó las carátulas de los estados de pago,
las órdenes de compra y las facturas señaladas en el cuadro antes expuesto.
Cabe hacer presente que en la
rev1s1on
practicada por este Organismo Fiscalizador no se tuvo a
la
vista el decreto de pago Nº
15000493, de 15 de enero de 2015, a través del cual se efectuó el desembolso
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contralor
ia
.
cl
29
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
correspondiente al estado de pago Nº 4 y final del proyecto. Del análisis practicado a
la
documentación remitida por el municipio, se advierte que
el
pago en exceso
representado no existió, sin embargo,
la
entidad municipal no aclaró la forma en que
se regularizó la discrepancia detectada.
Por consiguiente, corresponde mantener la
presente observación, debiendo
la
autoridad alcaldicia ordenar que
se
remitan a esta
Contraloría Regional los antecedentes que den cuenta del mecanismo empleado para
solucionar el pago en exceso advertido y ajustarse al presupuesto total de la obra,
incluyendo el itemizado adjunto al respaldo del último estado de pago cursado al
contratista.
Dicha información deberá enviarse dentro de
60 días hábiles contados desde
la
entrega de este informe final, la que será utilizada
como insumo para
la
verificación que se practicará al respecto en una futura auditoría
de seguimiento.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que
ordene con el objeto que
en
lo
sucesivo, se efectúe una revisión exhaustiva de los
itemizados que respaldan los estados de pago proporcionados por los contratistas, y
se
detecten eventuales diferencias en los valores informados en las partidas que los
componen, mitigando con ello el riesgo de efectuar erogaciones en exceso o menores
a las que corresponde, de acuerdo con el avance real de los trabajos.
2. Devolución de retenciones previo a la recepción provisoria de las obras
Se advirtió que para los proyectos denominados
"Recambio de pisos y pintura de diversas dependencias de la Ilustre Municipalidad de
Antofagasta" y "Ampliación de Oficinas Parque Nicolás Tirado
",
esa entidad edilicia
efectuó
la
devoluci
ón
de las retenciones en forma previa a la recepción provisoria de
los trabajos, conforme se expone en el siguiente cuadro:
FECHA DE FECHA ACTA MONTO
ID PROYEC
TO
CONTRATISTA RUT DEVOLUCION RECEPCIÓN D IAS DEVUELTO
DE PROVISOR
IA
(S)
RETENCIONES
Recambio de
pisos y pintura Gonzalo Iglesias
2430-56-LP13
di
versas 76.
131
.229-4 23-06-2
01
4 04-
07
-2
01
4
11
5.141 .773
Depen
denc
ias de Ba
rr
a E.
1.
R.
L.
la l. M.A.
Am
pliación Gonz
alo
Iglesi
as
2430-74-
LP1
3 ofi cinas Pa rque B
arr
a E.l.R.L.
76
.
131
.229-4 06-10-2
01
4 07-
10
-2014 1 5 .290.
30
8
Nicolás Tir
ad
o.
..
Fue
nt
e: El ab
or
ac
1on p ropia UCE, en base a los an tecede
nt
es
1
nc
lu1dos en los estad os
de pa
go
y actas
de
recepció n prov1sona
de
l
as
obras.
Al respecto, es dable mencionar que
la
entidad
edilicia incumplió lo señalado en el punto
13
.1 de las Bases Administrativas Generales
que
rig
ieron los contratos de ambos proyectos,
el
cual indica que las retenciones se
mantendrán como garantías hasta
la
correcta ejecución de los trabajos y el
cumplimiento de todas l
as
obligaciones del contrato hasta su recepción provisional.
Sobre
el
particular, la autoridad edilicia
manifestó que mediante los decretos alcaldicios Nºs 1.227, de
31
de julio y 1.714, de 7
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail:antofagasta@contraloria.cl
30
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
de noviembre, ambos de 2014, se regularizaron los aumentos y di
sm
inuciones de obras
ap
rob
adas, así como el aumento de plazos pa
ra
el térm
in
o de la ejecución de las
mismas.
En
relación con las mencionadas retenciones
señaló que
en
las datas de los referidos actos administrativos se materializaron las
recepciones provisorias de las obras, luego de lo cual se inició la tramitación de los
respectivos estados de pago finales, sin pronunciarse sobre la causa por la cual
se
efectuó la devolución de las retenciones en las fechas representadas por esta Entidad
de Control.
Para respa
ld
ar sus argumentos esa autor
id
ad
acompañó copias de los decretos alcaldicios mencionados y del acta de recepción
provisoria de
la
obra "Ampliación de las Oficinas de Nicolás Tirado".
Por consiguiente, no se aportaron
antecedentes o argumentos que permitan desvirtuar la presente observación,
la
que
debe mantenerse
en
todos sus términos.
En
consecuencia, se hace necesario que la
autoridad municipal instruya a
la
DOM para que
la
devoluci
ón
de las retenciones de los
proyectos de obra se autorice una vez efectuada la recepción conforme de los trabajos
y se acredite
el
cumplimiento de todas las
ob
li
gaciones del contratista, lo que se
constata una vez suscrita
el
acta de recepción provisoria de las obras por la comisión
designada al efecto.
Lo
anterior, con el
ob
jeto de dar cumplimiento
a las exigencias incluidas en las bases administrativas que r
ig
en los contratos de obra
y velar por los intereses municipales.
Lo requerido precedentemente será
examinado por este Organismo Fiscalizador en futuras fiscalizaciones que ejecute
en
esa municipalidad.
3. Multas sin cobrar
Durante la visita efectuada a terreno por este
Organismo de Control, entre los días 5 de enero y
12
de febrero de 2015, se constató
que la unidad técnica a cargo del proyecto "Construcción Parque de Bicicletas" no cursó
las multas por
la
ausencia del profesional encargado de la obra durante el día 26 de
agosto de 2014, conforme a lo estipulado
en
el artículo 23.3 de las Bases
Administrativas Especiales que rigieron el contrato, el cual señala que "Si el técnico
encargado no se encuentra
en
obra,
el
contratista incurrirá en una multa equivalente al
0,7% del monto actualizado del contrato por cada vez que esto ocurra (
..
.
)"
.
Sobre
la
materia, cabe hacer presente que en
el folio Nº
19,
del libro de obras Nº 1, de 26 de agosto de 2014, la
in
spección técnica de
la obra,
ITO
, comunicó
al
contratista
la
aplicación de
la
multa por el citado
incumplimiento equ
iv
alente a
un
(1) día, por
la
ausencia injustificada del profesional
residente. Asimismo, la Dirección de Obras Municipales, DOM, mediante el oficio
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 -e-ma
il:
antofagasta@contralo
ri
a.cl
31
Ú\.
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ordinario Nº 43, de 2014, dirigido a
la
Alcaldesa de Antofagasta, indicó que esta multa
se descontaría en
el
próximo estado de pago, aspecto que según se verificó no
se
concretó.
Dicho
lo
ante
ri
or, este Órgano de Control
valorizó la multa no cobrada, determinándose que aquella ascendió a $ 699.995,
conforme
se
detalla a continuación:
MONTO DEL MULTA DÍAS
DE
VALOR
CONTRATO DIARIA AUSENCIA MULTA (
$)
($)
99
.999.270 0,007 1 699.995
Fuente: Elaborac
ió
n propia UCE, en base a los antecedentes
proporcionados por el municipio y las bases administrativas del
contrato.
En
su
respuesta, la autoridad comu
na
l
manifestó que
se
efectuó el cobro de la mencionada multa, lo cual fue notificado al
contratista a través del oficio N
º1
03, de 4 de marzo de 2015,
po
r
la
omisi
ón
del
profesional residente que no fue aplicada en el Estado de Pago Nº2. Precisó además
que el contratista efectuó
el
pago correspondiente por
la
suma de $ 699.995, según
consta
en
el
comprobante de ingreso municipal Nº98201500002425, de
11
de marzo
de
2015
,
cuya
copia
aparejó
.
Considerando los argumentos y antecedentes
aportados
en
esta oportunidad, corresponde dar por subsanada
la
observación.
4. Pago de partidas globales
En
el
análisis de los estados de pago de
la
tota
li
dad de los proyectos, se advirtieron algunas partidas que fueron definidas con el
carácter de global en las bases de licitaci
ón
elaboradas por el municipio, que fueron
pagadas en función de
su
desarrollo parcial, y no cuando estuvieron completamente
ejecutadas.
El
detalle de
las
partidas globales de cada proyecto, pagadas en
parcialidades se expone
en
los anexos Nº 3; 4; 5; 6; 7, 8, 9 y 1 O, adjuntos
al
presente
documento.
A modo de ejemplo, en
la
siguiente tabla se
exponen los siguientes casos, relativos al proyecto Ampliación Oficinas Parque Nicolás
Tirado:
ITEM
1.
3.
5.
6.
17.1
DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD P.UNIT TOTAL
E.
PAGO E. PAGO E. PAGO
Nº 1 Nº 2
Instalación de GL 1, 1164 3.210.780 3.584.6 11 49% 4
0%
F
ae
nas
Trazado y GL 1,0000 2.843 .
21
0 2.843.210 55% 4
5%
Niveles
Memoria GL 1,0000 177.000 177.000 55% 45%
fotográfica
Aseos y GL 1,3022 4 .060.972 5.288.157 42% 35%
Serenías
Agua Potable y GL 1,0000 1.880.920 1.880.920 25% 75%
Alcantarillado
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail
:a
ntofagasta@contraloria.cl
32
Nº 3
10
%
0%
0%
23%
0%
ÍTEM DESCRIPCIÓN
17.2 Eléctrica e
Iluminación
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
UN
CANTIDAD P.UNIT TOTAL E. PAGO E. PAGO E. PAGO
Nº 1 Nº 2 Nº 3
GL
1,0000 6.442 .092 6.442 .092 25% 75% 0%
Fuente: Información extraída de los estados de pago de las obras fisca
li
zadas, proporcionados por la
Municipalidad
de
Antofagasta.
En
relación con
lo
anterior, cabe hacer
presente que
de
conformidad con el criterio contenido en
la
jur
isprudencia administrativa
de
esta Entidad Fiscalizadora, específicamente, en el dictamen Nº 67.010,
de
2013, el
sistema
de
pago a adoptar en contratos de construcción
de
obra a suma alzada supone
que el desarrollo
de
la obra sea susceptible
de
ser valorizado conforme al detalle de su
presupuesto,
de
lo que se sigue que si éste contempla partidas
de
carácter global, las
mismas sólo pueden, atendida su naturaleza, ser pagadas en la medida que se
encuentren completamente ejecutadas.
La Municipalidad
de
Antofagasta acogió la
presente observación, informando al respecto que siempre ha realizado los pagos en
forma proporcional a los avances
de
obras ejecutados a la fecha
de
la presentación
de
estos, aduciendo desconocimiento del procedimiento que se debía seguir hasta antes
de
la
ejecución de
la
presente fiscalización. Hizo presente además, que en lo sucesivo
se procederá a pagar
la
totalidad
de
los ítems globales una vez materializados los
trabajos
que
se
contraten.
Atendido lo expuesto precedentemente,
corresponde mantener la presente observación, y
la
efectiva implementación y
cumplimiento
de
la medida anunciada será verificada por esta Contraloría Regional en
futuras fiscalizaciones que practicará en esa entidad comunal.
5.
Pago
de
partida no ejecutada
Como ya se expuso en el numeral 1.2.1 del
acápite
11
, se constató que
en
la
obra denominada "Construcción Cancha Viejos Cracks
(Etapa 1
),
Ciudad
de
Antofagasta", no se había ejecutado el cierro provisional a que se
refiere el artículo 5.8.7,
de
la
OGUC, y el inciso 5º del numeral A.1 ., sobre instalación
de faenas, de las especificaciones técnicas del proyecto.
Cabe hacer notar que no obstante lo anterior,
se verificó en el estado
de
pago Nº 4 de la obra, que
la
partida sobre instalación
de
faenas había sido pagada en un 100%, por un monto equivalente
a$
8.000.000.
Ahora bien, en
la
respuesta esgrimida por la
municipalidad no se acreditó el desarrollo y ejecución del referido cierro, que se
considera incluido en
la
partida señalada, ni aportó antecedentes que acrediten una
eventual modificación del proyecto, ni anotaciones en el libro de obras que demuestren
las instrucciones o acuerdos adoptados entre la empresa contratista y la inspección
técnica
de
la
obra para su eliminación, conforme lo indicó en
su
respuesta al punto 1.2.2
de la letra B del Capítulo
11
de este informe final.
En dicho contexto corresponde mantener esta
observación, debiendo remitirse a esta Contraloría Regional los antecedentes que
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta - Fono 2652100 - e-mai
l:a
ntofagasta@ contralo
ri
a.cl
33
~
\·
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
avalen lo informado por el municipio, respecto del acuerdo celebrado con el contratista
para no contemplar
el
mencionado cierro provisiona
l,
lo que deberá efectuarse dentro
de 60 días hábiles contados desde
la
entrega de este documento.
Dicha información servi
rá
de insumo para las
validaciones que
al
respecto se efectuarán en una futura auditoría de seguimiento.
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, cabe concluir
lo
siguiente:
1.
La
Municipalidad de Antofagasta aportó antecedentes que permitieron dar por
subsanada la observación 8.3.2.2, contenida en el acápite
11
de este informe final,
referente a la ejecución de la viga del módulo de servicios higiénicos masculinos en el
proyecto "Habilitación Parque Deportivo y Recreativo Juan López
".
2. De igual manera, corresponde dar por subsanada aquella consignada en
el
punto
8.7.2.1 del capítulo
11
, sobre fisuras y grietas del proyecto "Construcción Sede Soci
al
Villa
Ch
ica U.V. Nº
60
".
3. La observación referente a
la
puerta corredera del proyecto "Ampliación Oficinas
Parque Nicolás Tirado", señalada en
el
punto 8.8.2.1, del apartado
11
, se da por
subsanada, dado que
se
acreditó la ejecución de l
as
acciones correctivas pertinentes.
4. Asimismo, el municipio aportó antecedentes que permitieron dar por subsanada
la observaci
ón
3, contenida en el acáp ite
111
, referente a multas sin cobrar en el proyecto
proyecto "Construcción Parque de Bicicletas".
Respecto de aquellas observaciones que
se
mantienen, la autoridad de ese servicio deberá adoptar las medidas que permitan
regularizar lo representado, con apego a las normas legales y reglamentari
as
aplicables
en la especie, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes
acciones:
5. De acuerdo con
lo
expuesto en el numeral 1 del apartado 1, referente a
la
falta
de actualización del plan de trabajo de los proyectos ahí citados, deberá disponer las
medidas necesarias para que
se
exi
ja
a las empresas contratistas la presentación y
actualizaci
ón
del mencionado programa,
lo
que permitirá a la entidad ejercer con mayor
facilidad el control sobre
el
avance de las faenas contempladas en cada proyecto. Dicho
aspecto será verificado por este Organismo Contralor en futuras fiscalizaciones que
practique en esa entidad comunal.
6. En lo referente al punto A.1, del capítulo 11, referente a
la
extemporaneidad de
los actos adm inistrativos, esa jefatura comunal debe arbitrar las medidas para que los
decretos que aprueban las variaciones en las obras, sean dictados durante
la
vigencia
del plazo estipulado para la ejecuci
ón
de los trabajos, y no en forma posterior al término
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail:
an
tof
agasta@contraloria .cl
34
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
del mismo, lo que será corroborado por esta Contraloría Regional en futuras
fiscalizaciones.
7.
De conformidad con lo indicado en el punto A.2, del capítulo
11
, la municipalidad
deberá remitir a este Organismo de Control los permisos
de
edificación que se
encuentran pendientes
de
tramitación,
pa
ra todos los proyectos mencionados en dicho
numera
l.
8.
Sobre lo expuesto en el literal b) del punto A.3 del acápite
11,
el municipio anunció
la notificación de una multa ascendente
a$
5.259.325, a
la
empresa contratista a cargo
del proyecto "Construcción Cancha V iejos Cracks (Etapa 1 )", debiendo remitir a esta
Contraloría Regional los antecedentes que acrediten el efectivo ingreso en arcas
municipales
de
los recursos obtenidos por dicho concepto.
9. Respecto
de
la
observación expuesta en el punto B.1.
2.1
del acápite
11
, referente
al abandono verificado en la obra "Construcción Cancha Viejos Cracks (Etapa 1
)"
,
la
autoridad comunal deberá instruir a los funcionarios designados para ejercer
la
inspección técnica de las obras que verifiquen, en lo sucesivo, que estas no queden sin
resguardo en el periodo comprendido entre el inicio de los trabajos y
la
recepción
de
los
mismos, con la finalidad de evitar eventuales deterioros, daños y ocupación indebida
por parte
de
terceros, que afecten
la
infraestructura construida o implementada con
recursos públicos, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en futuras
fiscalizaciones.
1 O. En cuanto a la falta
de
cierro provisional descrita en el punto B.1.
2.2
del apartado
11
, para la obra mencionada en
el
numeral anterior, corresponde que
la
jefatura comunal
adopte las prevenciones necesarias con el objeto que
la
DOM exija el cabal
cumplimiento
de
las disposiciones
que
al respecto establece
la
OGUC y se requiera a
las empresas contratistas el cierro provisional de las áreas en las cuales se ejecutan
obras con recursos municipales o fiscales, y su cumplimiento será corroborado
por
esta
Contraloría Regional en futuras fiscalizaciones que practique en ese organismo
comunal.
11
. Asimismo, se hace necesario que la DOM exija a las empresas contratistas el
cumplimiento de las labores de limpieza contempladas en la partida
de
aseo durante
la
ejecución
de
las ob ras, consignando para dichos efectos las instrucciones pertinentes
en el libro
de
obras y el plazo otorgado para su realización, tal como se expresó en el
punto B.1.2.3 del capítulo
11
de este informe final.
El
cumplimiento
de
este requerimiento
será verificado en futuras fiscalizaciones.
12
. En lo referente a los nidos de hormigón detectados en
la
"Construcción Cancha
Viejos Cracks (Etapa 1
)",
descritos en el punto B.1.2.4, y aquellos detectados en la obra
"Habilitación Parque Deportivo y Recreativo Juan López", según lo expuesto en el punto
B.3.2.3, la autoridad alcaldicia deberá
or
denar que se remitan a este Organismo de
Control los antecedentes necesarios que den cuenta de las reparaciones ejecutadas
para su corrección.
1
3.
Sobre lo expuesto en el punto B.
3.
2.1, respecto de la falta
de
medidas
de
seguridad en t
ra
bajos en altura advertidas por este Organismo
de
Control, el municipio
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 - e-ma
il
: antofagasta@contraloria.cl
35
éll
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
anunció que se impartieron instrucciones a través del libro de obras para que aquellas
fueran corregidas, por
lo
que deberá remitir a esta Contraloría Regional, una copia del
folio del mencionado registro que acredite
lo
aseverado.
14.
En el punto B.4.2.1 del acápite
11
de este informe final, se describió
la
ejecución
deficiente de
la
soldadura en
el
proyecto "Parque de Bicicletas
",
debiendo remitirse a
este Organismo de Control los antecedentes que den cuenta de las correcciones
efectuadas para corregir
lo
representado.
15.
En
lo referente a
la
observación consignada en el punto B.6.2 del apartado
11
,
corresponde que
la
autoridad edilicia ordene
la
regularización de
lo
expuesto y se
incorporen las protecciones anticaídas
en
las escaleras ubicadas entre los pabellones
1 y 2 del proyecto "Construcción 700 Nichos para Adultos, Cementerio Municipal,
Antofagasta",
con
la
finalidad de ajustarse a
la
normativa aplicable
en
la
especie.
16
.
Si
bien
la
entidad edilicia desvirtuó el pago
en
exceso representado en
el
numeral
1 del apartado
111
de este informe final, no aclaró
la
forma
en
que se regularizó
la
discrepancia detectada por esta Contraloría Regional entre los estados de pago
N°
5 2 y
3,
ascendente a $ 1.092.598.
En
dicho contexto,
la
Alcaldesa deberá ordenar que se
remitan a este Organismo de Control los antecedentes que den cuenta del mecanismo
empleado para solucionar
el
pago
en
exceso advertido y ajustarse
al
presupuesto total
de
la
obra, incluyendo el itemizado adjunto
al
respaldo del último estado de pago
cursado
al
contratista.
17. En
re
lación con lo expuesto
en
el punto 2 del acápite
111
,
la
jefatura comunal
deberá exigir a
la
DOM que
la
devolución de las retenciones de los proyectos de obra
se autorice una vez efectuada
la
recepci
ón
conforme de los trabajos y se acredite el
cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, lo que se constata una vez
suscrita el acta de recepción provisoria de las obras por
la
comisión designada al efecto.
El
cumplimiento de este requerimiento será verificado en futuras fiscalizaciones.
18.
Respecto del pago de partidas globales verificado en
la
observación contenida
en
el punto 4 del acápite
111
,
la
municipalidad anunció que,
en
lo sucesivo, procederá a
pagar
la
totalidad de los ítems globales una vez materializados los trabajos que se
contraten, acción que será verificada por esta Contraloría Regional en futuras
fiscalizaciones que practicará
en
esa entidad comunal.
19.
En
cuanto
al
pago de
la
partida de instalación de faenas, sin haberse ejecutado
el cierro provisional de
la
obra "Construcción Cancha Viejos Cracks (Etapa 1
)"
,
la
autoridad alcaldicia deberá ordenar que se envíen a esta Contraloría Regional los
antecedentes que avalen lo informado, respecto del acuerdo celebrado con el
contratista para no contemplar
el
mencionado cierro, conforme con
lo
requerido en
el
numeral 5 del capítulo
111.
Finalmente, corresponde que
la
jefatura
comunal, en
el
marco de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, adopte
las medidas que corresponda con el objeto de superar todas las deficiencias advertidas.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 - e-ma
il
: anto
fa
gasta@contraloria .cl
36
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASETA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
A fin de verificar
su
cumplimiento, deberá
remitir a esta Contraloría Regional
el
"Informe de Estado de Observaciones", de
acuerdo al formato adjunto en
el
Anexo Nº
11
,
en
un
plazo máximo de 60 días hábiles,
a partir del día siguiente de
la
recepci
ón
del presente informe final , comunicando las
medidas adoptadas y acompañando los documentos y antecedentes de respaldo que
corresponda. Dicha información será utilizada como insumo para un futuro proceso de
seguimiento.
Transcríbase a
la
Alcaldesa de
la
Municipalidad
de Antofagasta, al Secretario Municipal y a
la
Dirección de Control de esa entidad
edilicia,
al
recurrente y a las Unidades
de
Seguimiento y Técnica de Control Externo,
ambas
de
esta
Sede
Regional.
\..QRIA
¡y~
«:-
~
Q
~
JEFE
u
o
CONTROL
~
ü
EXTERNO
r-
~1-t-oFAG~~~
Saluda atentamente a
Ud
.,
.
celo Córdova Segura
fe de Control Externo
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 - e-mai
l:
antofagasta@contraloria.cl
37
0 -
\.
ID
2430-31-LP13
2430-35-LP13
2430-44-LP14
2430-53-LP13
2430-56-LP13
2430-63-LP13
2430-73-LP13
2430-74-LP13
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA
REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO Nº 1
Obras incluidas en
la
Muestra
MONTO
PROYECTO CONTRATISTA RUT ADJUDICADO
($)
Construcción Cancha Viejos Crack Constructora y Comercial 76.961.960-7 350.622.040
(Etapa 1), Ciudad
de
Antofagasta. Conger Ltda.
Implementación Energía Solar Proyectos, Inversiones,
Fotovoltaica y Recambio
de
Servicios Redcon Ltda. 76.016.957-9 96.326.146
Luminarias en Edificio Consistorial
Habilitación Parque Deportivo y
Recreativo Juan López, Ciudad
de
Violeta Peña Urriola 7.303.987-8 986. 750.801
AntofaQasta.
Construcción Parque
de
Bicicletas Constructora y Comercial 76.961.960-7 99.999.270
Conger Ltda.
Recambio de pisos y pintura diversas Gonzalo Iglesias Barra
dependencias
de
la Ilustre E.l.R.L. 76.131.229-4
69
.349.164
Municipalidad de Antofaqasta
Construcción 700 Nichos para Gonzalo Iglesias Barra 76. 131.229-4 196. 702.587
Adultos Cementerio Municipal E.l.R.L.
Construcción Sede Social Villa Chica Richard Cuevas Tan 10.980.523-8 120.516.060
U.V.
N°
60
Ampliación Oficinas Parque Nicolás Gonzalo Iglesias Barra 76.131 .229-4 96.336.436
Tirado E.l.R.L.
TOTAL
2.016.602.504
.. . .
Fuente: Elaborac1on propia UCE, en base a los antecedentes proporcionados por la
Mun1c1pa
hdad
de
Antofagasta y la
información contenida en
el
portal
de
Mercado Público (www.mercadopublico.ci).
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fo
no
2652100 -e-ma
il
: antofagasta@contraloria.ci
38
I
TEM
CONCEPTO
UN
IDAD
50.5.1
Moldaie M2
50.5.2 Enfierradura
KG
50
.5.3 Hormigón Escaleras M3
TOTAL
CONTRALORÍA
GE
N
ERAL
DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGION
AL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL
EXTERNO
ANEXO Nº 2
Pagos cursados en
exceso
VALOR TOTAL MONTO MONTO
CANTIDAD UNITARIO PROPUESTA E.P . Nº 1 E.P. Nº 2
OFERENTE
($)
($) ($)
($)
70 7.922 554.
540
o 554.540
900 984 885.600 o 885.600
8 93.132 745.056 o 745.056
2.185.196 o 2.185.196
Fuente: Elaboración propia en base a estados de pago proporcionados por el Departamento de Tesorería
de
la Municipalidad de Antofagasta.
MONTO TOTAL
E.
P.
Nº 3 ESTADOS DIFERENCIA
($)
DE PAGO
($)
($)
277.270 831.810 277.270
442.800 1.328.400 442.800
372.528 1.117.584 372.528
1.092.598 3.277.794 1.092.598
Nota: El desembolso cursado en exceso por $1.092.598, se produce en e l Estado de Pago Nº 3, al i
nformar
valores para las partidas que ya habían si
do
consideradas en el Estado de
Pago Nº 2 con
un
avance del 100%.
~
/.
Washington 2675, Piso
2,
Antofagasta - F ono 2652100 -
e-
ma
il
: antofagasta@contraloria.
cl
39
~
.
/.
CONTRALORÍA GENERAL
DE
LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO Nº 3
Pago de Partidas Globales, Proyecto Construcción Parque de Bicicletas
ESTADO
DE PAGO ESTADO DE PAGO
N°
1
IT
EM
DESCRI
PC
IÓN
UN
CANT. P.UNIT TOTAL AVANCE
AVANCE($)
AVANCE
(
%)
(%)
1.
In
stalación de Faenas GL 1 3.000.000 3.000.000
50%
1.500.000 50%
3. Trazado y Niveles GL 1 600.000 600.000
50%
300.000 50%
5. Memoria Fotográfica GL 1 99.000 99.000
50%
49.500 30%
7. Aseo de la Obra GL 1 735.000 735.000
50
% 367.500 20%
11
.1 Estudio Estructural
GI
1 2.000.000 2.000.000
70%
1.400.000 30%
11
.2 Confección y entrega de
pl
animetría
GI
1 690.000 690.000
50%
345.000 50%
Fuente: Información obtenida de los estados de pago proporcionados por la Municipalidad de Antofagasta.
Washington 2675,
Pi
so 2, Antofagasta -Fono 2652 100 -e-mail: antofagasta@contraloria.cl
40
Nº 2
AVANCE($)
1.500.000
300.000
29.700
147.000
600.000
345.000
ESTADO DE PAGO
Nº 3
AVANCE
AVANCE($)
(%)
0% -
0% -
20% 19.800
30% 220.500
0% -
0% -
~
.
/.
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL
EXTERNO
ANEXO Nº 4
Pago de Partidas Globales, Proyecto Construcción 700
Nichos
para Adultos Cementerio Municipal
ESTADO
DE PAGO ESTADO
DE
PAGO
Nº 1 Nº 2
ITEM DESCRIPCIÓN
UN
CANT. P.UNIT TOTAL AVANCE AVANCE($) AVANCE AVANCE($)
(%) (%)
1. Instalación de Faenas GL 1,427 3.962.224 5.654.094 56% 3.169.779 14% 788.087
3. Trazados y Niveles GL 1,427 211.456
301
.748 56% 169.165 14%
42
.059
5.
Ensayes y Muestreo GL 1,427 843.360 1.203.475 28% 337.344 22% 264.394
6. Memoria Fotográfica GL 1,427 134.400
191
.789 28%
53
.760 42% 80.492
7. Aseo de Obra GL 1,427 376.476 537 .231 21% 112.
94
3 49% 263.119
8. Proyecto de INGENIERIA GL 1,427 1.792.000 2.557.184 70% 1.792.000 30% 765.184
Fuente: Información proporcionada en los estados de pago proporcionados por la Municipalidad
de
Antofagasta.
Wa
shington 2675,
Pi
so 2 , Antofagasta - Fono 2652100 - e -mail: antofagasta@contraloria.cl
41
ESTADO
DE
PAGO
N°
3
AVANCE
AVANCE($)
(%)
10% 565.409
10%
30
.174
30%
361
.042
10% 19.179
10%
53
.723
0% -
.
~
/.
CONTRALORÍA
GENERAL
DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE
CONTROL
EXTERNO
ANEXO Nº 5
PAGO DE PARTIDAS GLOBALES, PROYECTO AMPLIACI
ÓN
OFICINAS PARQUE NICOLAS TIRADO
ESTADO DE
PAGO
Nº 1 ESTADO DE PAGO Nº 2
ITEM DESCRI
PC
I
ON
UN CANT. P.UNIT TOTAL Ava n
ce(%)
A
VAN
CE($)
AVANCE AVANCE ($)
(
%)
1. Ins
ta
lación de Faenas GL 1, 1164 3.210.780 3.584
.6
11
49% 1.765.929 4
0%
1
.4
44.851
3. Trazado y Niveles G L 1 2.843.210 2.843.210 55% 1.563.766 4
5%
1.279.444
5. Memo
ri
a fotográfica G L 1 177.000 177.000 55% 97.350 45% 79.650
6. Aseos y Serenías GL 1,3022 4.060.972 5.288. 1
57
42% 2.233.535 35% 1.827.437
17.1 Agua Potable y GL 1 1.880.920 1.880.
92
0 25% 470.230 75%
Alcantarillado 1.410.690
17
.2
Eléctrica e Iluminación GL 1 6.442.092 6.442.092 25% 1.610.523 75% 4.83 1.569
17
.3 Corrientes Débiles GL 1 4.693.450 4.693.450 25% 1.173.363 75% 3.520.087
Fuente: Información proporcionada en los estados de pago proporcionados por l a
Mu
nicipalidad de A
nt
ofagasta .
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652100 -
e-ma
il
: antofagasta@contraloria.cl
42
ESTADO DE PAGO Nº 3
AVANCE
AVANCE($)
(%)
10
% 373.831 ,0
0% -
0% -
23% 1.227.185,0
0% -
0% -
0% -
~
/
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REG ION
AL
DE ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CON
TROL
EXTERNO
ANEXO Nº 6
PAGO DE PARTIDAS GLOBALES, PROYECTO RECAMBIO DE PISOS Y PINTURA
DI
VERSAS DEPENDIENCAS DE
LA
I
MA
ESTADO
DE
PAGO Nº 1 ESTADO DE PAGO
N°
2
I
TEM
DESCRI
PC
I
ON
UN
CANT. P.UNIT TOTAL
AVANCE(
%) AVANCE($) AVANCE
AVANCE($)
(%)
2. Aseo de la obra
GL
1, 14 2.196.577 2.504.186
26
% 658.973
57
% 1.427.775
6.1 Movimiento Mobiliario GI 1,1 1.774.800 1.952 .280
0%
-85% 1.650.564
7.3 Retiro de Escombros
GL
1 837.406 837.406
0%
-93% 778.788
9.1 Movimiento Mobiliario y
GI
1
75
% 25% 650 .760
Levantamiento tabiquerfas 2.603.040 2.603.040 1.952.280
10
.3 Retiro de Escombros GL 1 833.054 833.054
75%
624.791 25% 208.263
Fuente: Información proporcionada en los estados de pago proporcionados por la Municipalidad de Antofagasta.
Washington 2675,
Pi
so 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e -m a
il
: antofagasta@contralo
ri
a.cl
43
ESTADO
DE
PAGO Nº 3
AVANCE
AVANCE
(%) ($)
17%
41
7.435
15%
301
.716
7% 58.618
0% -
0% -
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
ANEXO Nº 7
PAGO DE PARTIDAS GLOBALES, PROYECTO IMPLEMENTACION ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA Y RECAMBIO DE LUMINARIAS
EN
EDIFICIO CONSI
STOR
I
AL
ESTADO
DE
PAGO Nº 1 ESTADO DE PAGO Nº 2 ESTADO
DE
PAGO Nº 3
ITEM DESCRIPCION
UN
CANT. P.UNIT TOTAL
AVANCE(%)
AVANCE($)
AVANCE(%)
1.
In
stalaciones de
Fa
ena GL 1 2.444.840 2.444.840
67%
1.638.043 0%
4. Memoria Fotográfica GL 1 1
70
.730 170.730
65%
111
.828 0%
5. Aseo Permanente y Final GL 1 1.
441
.881 1.441 .881
65
% 944.432
0%
6.4 Instalación de soporte metálico para panel GL 1 6.769.025 6.769.025
96
% 6.498.264 0%
7.1.1 Ingenier
ía
GL 1 4.266.630 4.266.630 20 % 853.326 0%
8.2 Cable tipo EVA GL 1 4.179.090 4.179.090
50%
2.089.545 0%
8.4 Accesorios GL 1 859.186 859.1
86
30%
257.756 0%
Fuente: Información proporcionada
en
los estados de pago
pr
oporciona
do
s por la Municipalidad de Antofagasta.
~
/ Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652
10
0 - e-mail: anto fagasta@contraloria.cl
44
AVANCE AVANCE AVAN
CE
($) (%)
($)
-o -
-o -
-o -
-o -
-o -
-o -
-o -
~
.
/
...
CONTRALORÍA
GE
NE
RAL
DE
LA RE
PÚ
B
LI
CA
CONTRALORÍA REG IO
NA
L DE ANTOFAGASTA
UN
IDAD DE CONT R
OL
EXTERNO
ANE
XO
Nº 8
PAGO
DE
PARTIDAS GLOBALES, PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
SE
DE
SOCIAL VILLA CHICA U.V. Nº 60
ESTADO
DE
PAGO
Nº 1 ESTADO DE PAGO Nº 2
ITEM DESCR I
PC
ION
UN
CANT. P.U
NI
T TOTAL AVAN
CE(
%)
AVANCE AVANCE AVANCE($)
($) (%)
1. Instalación de Faenas GL 2.000.000 25% 500.000 25% 500.000
5.
Memoria Fotográfi
ca
GL 100.000 25% 25.000 25% 25.000
7. Aseo y Serenías de la Obra GL 1.500.000 25% 375.000 25% 375.000
25.1 Agua Potable y Red Húmeda GL 2.500.000 0% -40% 1.000.000
25.2 Alcantarillado GL 2.000.000 0% -
40
% 800 .000
25.3 Gas (Con nicho completo GL 1.200.000 0% -30% 360.000
in
cluid
o)
25.4
In
stalación Eléctrica GL 3.500.00 0 0% -30% 1.050.000
Fuen
te: Información proporcionada en los estados de pago proporcionados por la Munici
pa
lidad de Antofagasta.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -
e-
mail: antofagasta@contraloria.cl
45
ESTADO
DE
PAGO Nº 3
AVANCE(%
)
AVANCE($)
25% 500.000
25% 25.
000
25% 375.
000
20% 500.
000
20% 400.
000
30% 360.
000
30% 1.050.000
~
/ l
ITEM
1.1
1
.2
1.4
1.5
1.6
1
.7
a)
c)
1.10
2
.4
2.5
3.9
5.3.1
6.2.3
7.
1
5.
1
7.15.2
7.15.3
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CO
NTROL
EXTERNO
ANEXO Nº 9
PAGO DE PARTIDAS GLOBALES, PROYECTO HABILITACIÓN PARQUE
DEPORT
IVO Y RECREATIVO JUAN LÓPEZ, CIUDAD DE
ANTOFAGAST A
ESTADO DE PAGO Nº 1 ESTADO
DE
PAGO Nº 2 ESTADO DE PAGO Nº 3
DESCRIPCION UN CANT. P.UNIT TOTAL AVAN
CE(
%) AVANCE AVANCE(%) AVANCE
AVANCE(
%)
AVANCE
($)
($)
($)
Instalación de Faenas GL 1 10.400.000 10.400.000
28%
2.912.000 22% 2
.2
88
.000 0%
$0
1 nstalación Provisionales GL 1 3.718.000 3.718.000
28%
1.
041
.040
22
% 817.960 0%
$0
Trazado y Niveles GL 1 14.547.000 14.547.000
80%
11
.637.600 10% 1.454.700 0%
$0
Ensayes y Muestreo GL 1 3.536.000 3.536.000
30%
1.060.800 40% 1.414.400 0%
$0
M
ed
idas de Seguridad GL 1 5.096.000 5.096.000
28%
1.426.880
22
%
1.1
21.120 0%
$0
Memoria Fotográfica GL 1 520.000 520.000
28%
14
5.600 22%
11
4.400 0%
$0
Pr
oyecto de Estructura e lng. G L 1
2.
1
84
.000 2.184.000
30%
655.200 50% 1.0
92
.000 0%
$0
De detalle
Pr
oyecto para
In
stalación GL 1 2.184.000 2.184.000
30%
655.200 50% 1.092.000 0%
$0
Básicas
Aseo de la Obra GL 1 4.134.000 4.134.000
28%
1.1
57
.520 22% 909.480 0%
$0
Obras Demolición y Desarmes GL 1 483
.6
00 483.600
80%
386.880 0% -0%
$0
Menores
Retiro de Escombros y GL 1 1.560.000 1.560.000
70%
1.092.000 0% -0%
$0
Excedentes
Retiro de Escombros y GL 1 3.250 .000 3.250.000
30%
975.000 60% 1.950.000 0%
$0
Excedentes
Desarrollo del Proyecto GL 1 3.640.000 3.640.000
70%
2.548.000 5% 182.000 0%
$0
Habilitación Jardineras G L 1 2.782.0
00
2.782.000 0 % -
50
% 1
.391
.000 0%
$0
Agua Potable GL 1 5
.4
60.000 5.460.000 0% -20% 1.092.000 0%
$0
Al
ca
ntarillado GL 1 3.510.000 3.510.000 0% -80% 2 .808.000 0%
$0
Eléctrica GL 1
10
.010.000 10.010.000 0% -20% 2.002.000 0%
$0
Fuente: Información proporcionada en los estados de pago proporcionados por la Municipalidad de Antofagasta.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 - e -mai l: antofagasta@contralor
ia
.cl
46
ITEM DESCRIPCION
1. In stalación de Faenas
3. T
ra
zado de Niveles
5.
Memoria Fotográfica
6. Ensayes y Muestreo
7. Aseo y Serenías de la
Obra
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGI
ONAL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
ANEXO
Nº
10
PAGO
DE
PARTIDAS GLOBALES, PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA VIEJOS CRACKS (ETAPA
1)
ESTADO DE PAGO ESTADO DE PAGO ESTADO DE PAGO ESTADO
DE
PAGO ESTADO DE PAGO
N°
1 Nº 2 N° 3 Nº 4 Nº 5
UN CANT. P.UNIT TOTAL AVANCE AVANCE AVANCE AVAN
CE
AVAN
CE AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE AVANC E
(%)
($)
(%)
($)
(%) (
$)
(%)
($)
(%)
($)
GL 1 8.000.000 8.000.000 17% 1.360.000 34% 2.720.000
19
% 1.520.000 30% 2.400.000 0% -
GL
1 1.500.000 1.500.000 20% 300.000 40% 600.000
24
% 360.000 0% -
16
% 240.
000
GL 1 250.000 250.000 17% 42.500 34% 85.000
19
%
47
.500 30% 75.000 0% -
GL
1 2.500.000 2.500.000 20% 500.000
40
% 1.000.000 0% -30% 750.000 0% -
GL
1 1.500.000 1.500.000 15% 225.000 30% 450 .000 25% 375.000 20% 300.000 5% 75.
000
Fuente: Inform
ac
ión proporcionada en los estados de pago proporcionados por la Municipalidad de Antofagasta .
.
~
/.
Washington 2675, Pi so 2, Antofagas
ta
-Fono 2652 1
00
- e-mail: antofagasta@contralo
ri
a.cl
47
ESTADO DE
PAGO
Nº 6
AVAN
CE
AVA
N
CE
(%)
($)
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
CI\
.
\·
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO FOTOGRÁFICO
Fotografía Nº 1, ausencia de cierro.
Washington 2675, Piso
2,
Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.ci
48
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fotografía Nº 2, acumulación de materiales.
Washington 2675. Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contralona.cl
49
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UN
IDAD DE CONTROL EXTERNO
Fotografía Nº 3, acumulación de basura.
Washington 2675, Piso
2,
Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.cl
50
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
Fotografía Nº 4, nidos de hormigón.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail :antofagasta@contraloria.cl
51
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fotografía Nº 5, trabajo en altura.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.ci
52
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fotografía Nº 6, trabajos en altura.
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl
53
(!\_
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA
REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL
EXTERNO
Fotografía
Nº
7, servicios higiénicos masculinos.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.
cl
54
~
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fotografía Nº 8, nidos de hormigón.
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail : antofagasta@contraloria.ci
55
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
Fotografía Nº 9, nidos de hormigón.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.
cl
56
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA
REG
I
ONAL
DE
ANTOFAGASTA
UN
I
DAD
DE
CONTROL
EXTERNO
Fotografía Nº 1 O, soldaduras.
Fotografía Nº
11
, estructura metálica.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.ci
57
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fotografía Nº 12, escalera, cementerio.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.
cl
58
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL
EXTERNO
!
}
I
1
1
\
i
\
i
!
!
,•
}
\
.
Fotografía Nº 13, grietas, Sede Social Villa Chica.
Washington 2675, Piso 2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail :antofagasta@contraloria.cl
59
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
Fotografía Nº 14, grietas, Sede Social Villa Chica.
Washington 2675, Pi
so
2, Antofagasta -Fono 2652100 -e-mail: antofagasta@contraloria.cl
60
{?\
\.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL
EXTERNO
Fotografía Nº 15, puerta corredera.
Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta -Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.ci
61
Nº DE
OBSERVAC IÓN
1
1.A.2
11.
A.3.b
11.
8.1.2.4 y
1
1.
8.3.2.3
1
1.8
.3.2.1.
11.
8.4.2.1.
. j
/
MATERIA
DE
LA
OBSERVACIÓN
Ausencia de
permisos de
edificación
Aplicación de
multas
Nidos de
Hormigón
Fa
lta de
medidas de
seguridad para
trabajos en
altura
Ejecuci
ón
de
soldadu
ra
CONTRALORÍA GEN
ERAL
DE LA REPÚBLICA
CO
NTRALORÍA REGION
AL
DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CON
TROL
EXTERNO
AN
EXO
Nº 11
Informe de Estado de
Ob
servaciones del Informe F
in
al Nº 202, de 2
01
5
MEDI
DA
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR IMPLEMENTADA Y
SU
CONTRALORIA
GE
NERAL
EN
IN
FORME F
IN
AL DOCUM ENTAC IÓN
DE
RESPALDO
Remitir a este Organismo de Contro l los permisos de edifi
cació
n que se
encuentran pendi entes de tramitación, para todos
lo
s proyectos
mencionados en dicho numera
l.
Remitir los antecedentes que acrediten el efectivo ingreso en arcas
municipales de los recursos obtenidos por e l cobro de la
multa
aplicada
por concepto de retras o en el término de los trabajos.
En
viar a
es
te Organi
sm
o de Cont
ro
l los antece
de
ntes n
ecesa
rios que
den cuenta de las reparaciones ej
ec
utadas para corregir los nidos de
ho
rm
igón detectados.
Remitir una copia del folio del
li
b
ro
de
obras en el cual
se
im partieron las
instrucciones para cor
reg
ir la falta de med
id
as de seg uri
da
d
en
trabajos
en
altura .
Enviar a
es
te Organismo de Control l
os
antecedentes que de n cuenta de
l
as
correcciones efectuadas para corregir las deficiencias v
er
ificadas en
l
os
trabajos de soldadura .
Washing ton 2675, Piso
2,
Antofagasta - Fono 2652100 -
e-
ma
il
: antofagasta@contraloria.c l
62
FO
LI
O O OBSERVACIONES
NUMERACIÓN Y/O
DO
CUMEN
TO
COMENTARIOS DE
DE
RESPALDO LA ENTIDAD
Nº DE
OBSERVACIÓN
~
/
11.B
.6.2.
111.1
111.
5
MATERIA DE LA
OBSERVACI
ÓN
Aspectos
técnicos -
Protección
anticaídas
Pago en
exceso
Pago de
partida no
ejecutada
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
MEDIDA
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR IMPLEMENTADA Y SU
CONTRALORIA GENERAL
EN
IN
FORME FINAL DOCUMENTACIÓN
DE
RESPA
LD
O
Acreditar la regula
ri
zación de la deficiencia advertida, incorporando las
protecciones anticaídas en las escaleras ubicadas entre
lo
s pabellones
1 y 2 del proyecto "Construcción 700
Ni
chos para Adultos , Cemente
ri
o
Municipal, Antofagasta
",
con
la
finalidad de ajustarse a la normativa
aplicable en
la
especie.
Remitir los antecedentes que expliquen el mecanismo
emp
leado para
solucionar el pago en exceso advertido y ajustarse
al
presupuesto total
de la obra, incluyendo el itemizado adjunto al respaldo del último estado
de pago cursado al co ntra
ti
s
ta
.
Remitir los antecedentes que avalen lo informado, respecto del acuerdo
celebrado con
el
contratista para no contemplar el cierro provisorio.
W
as
hingto n 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652 100 - e -mail: antofagasta@contralo
ri
a.cl
63
FOLIO O OBSERVACI
ONE
S
NUMERACIÓN Y/O
DOCUMENTO COMENTARIOS DE
DE
RESPALDO LA ENTIDAD
-
www.contra
loria
.el
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