INFORME FINAL 20-13 MUNICIPALIDAD DE CALAMA EXAMEN DE CUENTAS A LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR PERMISOS DE CIRCULACION Y LICENCIAS DE CONDUCIR - DICIEMBRE 2013
| Fecha de Resolución | 23 de Diciembre de 2013 |
| Emisor | Regional Antofagasta |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE CALAMA |
| Número de informe | 20/2013 |
| Sector | Municipios y Corporaciones de la Región |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, cabe concluir lo siguiente:
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La Municipalidad de Calama aportó antecedentes que permitieron subsanar las observaciones contenidas en los numerales 1.2.1 y 1.2.2 del apartado de Examen de Cuentas, referido a los expedientes de permisos de circulación y antecedentes faltantes para la obtención de los mismos. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, la jefatura comunal deberá adoptar las medidas que permitan regularizar lo representado, con apego a las normas legales y reglamentarias aplicables en la especie, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes acciones: CONTROL INTERNO 2. En cuanto a las situaciones descritas en los numerales 1.1, letra a), y 2.1, del apartado I, referidas a la falta de formalización de los manuales de procedimiento de permisos de circulación y de licencias de conducir, respectivamente, la autoridad alcaldicia deberá sancionar la aprobación de dichos instructivos y remitir una copia de los actos administrativos que así lo dispongan, en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente documento.
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Sobre lo expuesto en los numerales 1.1, letra b), y 2.4 del Capítulo I, referente a la falta de orden y resguardo de la documentación de permisos de circulación y de licencias de conducir otorgadas en años anteriores, respectivamente, la entidad comprometió la adquisición de bienes para el archivo y organización de los antecedentes.
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En relación a las observaciones descritas en los numerales 1.2 y 2.2 del acápite I, referidas a falta de control de los folios nulos de permisos de circulación y de licencias de conducir, respectivamente, la jefatura comunal deberá ordenar la implementación de procedimientos periódicos y rutinarios para el control de los formularios de permisos de circulación que son anulados, permitiendo la individualización , inutilización y resguardo físico de la totalidad de documentos que se encuentren en dicha condición, con el objeto de impedir que aquellos sean utilizados de manera irregular.
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En cuanto a lo descrito en el numeral 1.3, referido a la recepción del cheque N° 183534, para el pago de un permiso de circulación, la Municipalidad de Calama deberá remitir a este Organismo Fiscalizador, dentro de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente informe final, todos los antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias en las cuales fue...
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