INFORME FINAL 18 - 13 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE RAUCO ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD - AGOSTO 2013
Fecha de Resolución | 26 de Agosto de 2013 |
Emisor | Regional Maule |
Servicio | DEPARTAMENTO DE SALUD DE RAUCO |
Número de informe | 18/2013 |
Sector | Municipios y Corporaciones de la Región |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
Respecto a lo indicado en el punto 1.2 sobre revisiones de Auditoría Interna, la autoridad municipal deberá arbitrar las acciones pertinentes para mantener a disposición los antecedentes que permitan acreditar la concreción de las medidas informadas, es decir, plan de fiscalización, instrucción efectuada al control interno, entre otros, documentos que serán verificados en futuras fiscalizaciones. En relación con el numeral 1.3 sobre los pagos mensuales, en efectivo, realizados a los cuidadores de pacientes con dependencia severa, por una funcionaria del Departamento de Salud Municipal, el edil deberá fortalecer los mecanismos de control en relación con la custodia y administración de recursos financieros; y ceñirse a lo establecido en el decreto N° 1.766 de 2012, del Ministerio de Hacienda, para la autorización de fondos globales en efectivo. En relación con los numerales 2.1.3 y 2.2.1 sobre la contabilización y utilización de los recursos del programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, la autoridad comunal deberá arbitrar las acciones pertinentes con la finalidad de regularizar la contabilización de los recursos de conformidad a la normativa legal y procedimiento contables establecidos para el Sector Municipal, para lo cual tendrá que coordinarse con el Analista...
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