INFORME FINAL 163-11 SERVICIO MÉDICO LEGAL AUDITORÍA PROCESOS DE ADQUISICIONES - OCTUBRE 2011
| Fecha de Resolución | 17 de Octubre de 2011 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | SERVICIO MEDICO LEGAL |
| Número de informe | 163/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
El Servicio Médico Legal, ha aportado antecedentes e iniciado acciones correctivas, las cuales han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 163, de 2011. No obstante lo anterior, se mantienen algunas situaciones respecto de las cuales, la autoridad del Servicio deberá adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, cautelando debidamente la utilización de los recursos asignados, las que deberán considerar, a lo menos, las siguientes acciones:
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Velar por el estricto cumplimiento de lo estipulado en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886, de Compras Públicas, en especial, en cuanto a que el Plan de Compras cumpla con los requisitos establecidos en la mencionada normativa, a acreditar adecuadamente las circunstancias que hacen indispensable acudir a la modalidad de contratación directa, a elaborar términos de referencia que definan de manera específica las condiciones de las adquisiciones, a suscribir los contratos mediante los cuales se establezcan los deberes y derechos de las partes contratantes, a establecer y exigir las garantías que aseguren el correcto cumplimiento de los contratos, y evitar que en los convenios se incluyan clausulas de renovación automática; 2. Aplicar procedimientos que permitan el pago oportuno a los proveedores, de conformidad a los plazos dispuestos por el Ministerio de Hacienda; 3. Realizar las acciones que aseguren la implementación de la versión 2.0 del SIGFE, mediante la cual se generaran los comprobantes de egresos visados; 4. Reunir la información necesaria para elaborar las resoluciones de altas de inventario que aún se encuentran pendientes en la Unidad de Registro Nacional de ADN:
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Controlar que los recursos invertidos en la contratación y compra de bienes y servicios obedezcan a necesidades ciertas y previamente evaluadas, asegurando la validez y oportunidad del gasto:
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Verificar que los procedimientos dispuestos aseguren que los pagos se encuentren con la recepción conforme del...
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