INFORME FINAL 162-13 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES SOBRE COMPRAS EFECTUADAS BAJO MODALIDAD CONVENIO MARCO - JULIO 2014
| Fecha de Resolución | 8 de Julio de 2014 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES |
| Número de informe | 162/2013 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, Ia Subsecretaria de Servicios Sociales ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 162, de 2013. En relación a las observaciones contenidas en los puntos N° 9.1, 9.2 y 9.3 del acápite II Examen de Cuentas, que se apartan de los principios de control, eficiencia y transparencia establecidos en el articulo 3°, de la aludida ley N° 18.575, esta Contraloría General incoara un sumario administrativo a fin de establecer las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones descritas, referidas al atraso en Ia implementación de las plataformas de los subsistemas de seguridades y oportunidades y de Ia nueva ficha de protección social, además, respecto de las falencias detectadas en la adquisición y uso de las licencias de Oracle SOA Suite. No obstante, respecto de aquellas que se mantienen se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 1 Acreditar documentadamente los problemas que retrasaron la implementación de los proyectos Subsistema Seguridades y Oportunidades y Ficha de Protección Social, identificando causales y multas respectivas (acápite II Examen de Cuentas 9.1 y 9.2).
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Implementar acciones de control tendientes a evitar situaciones como las descritas en los numerales 9.1, 9.2 y 9.3 del acápite II Examen de Cuentas.
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Justificar fundadamente la compra y el uso de las licencias NUP Oracle SOA Suite observadas (acápite II Examen de cuentas, numeral 9.3).
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Emitir los actos administrativos, relacionados con el proyecto seguridades y oportunidades (acápite II Examen de Cuentas, numeral 9.1).
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Suscribir acuerdos complementarios a las órdenes de compra, en que se estipulen las obligaciones y responsabilidades entre la institución y el proveedor, tales como plazos, informes que se deben emitir, contraparte técnica, forma de pago, garantías, etc. en los casos que proceda (acápite II, Examen de Cuentas, numeral 3).
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Incluir las compras significativas en el plan anual de compras, considerando las guías de apoyo que emita la Dirección de Compras y Contratación Pública.:
Asimismo, actualizarlo según los cambios de prioridades o situaciones no previstas y monitorearlo, de manera de controlar que se...
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