INFORME FINAL 161-11 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA AUDITORÍA A PROYECTOS DE INVERSIÓN - OCTUBRE 2011
| Fecha de Resolución | 26 de Octubre de 2011 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | EMPRESA NACIONAL DE MINERIA |
| Número de informe | 161/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas, corresponde mantener las observaciones formuladas, excepto las indicadas en el punto 2.4 "Devolución de garantías de los contratos suscritos con CVC S.A."; 2.5 "Incumplimiento de bases administrativas "Obras Eléctricas y de Instrumentación Planta de Sulfuros Proyecto Delta"; 4.1 "Cuentas de usuarios"; 4.3 "Cuentas de usuarios de los ex funcionarios de ENAMI", las que se dan por salvadas, por los motivos que en esos acápites se precisan y sujeto a la posterior verificación que se hará en una futura visita de seguimiento. Por lo tanto, procede que esa Entidad implemente, a lo menos, las siguientes acciones:
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Adoptar las medidas que correspondan con el Ministerio de Planificación y la Comisión Chilena del Cobre, a fin de informar sobre el exceso de gasto ejecutado que registro el proyecto bajo análisis, vulnerando el marco presupuestario autorizado al efecto por ambas instituciones, mediante oficio N° 523, de fecha 31 de diciembre de 2009.
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Establecer procedimientos que permitan organizar los contratos, órdenes de compras y sus respaldos, con el objeto de contar con información consolidada respecto a las obras contratadas, independiente de su modalidad de contratación y/o Gerencia encargada de la ejecución.
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Fortalecer los mecanismos de control que regulan la modalidad de contratación contemplada en el artículo 9° del Reglamento para Contratos de Obras y Proyectos de Ingeniería de ENAMI, a fin de evitar el incumplimiento por parte de los jefes de faena, respecto a los límites de contratación establecidos en dicha normativa.:
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Realizar las acciones que sean necesarias a fin de subsanar la falta de recepción definitiva de obras que afecta a los contratos N° s 76; 416; 192; 342; y 301, en orden a dar cumplimiento a los plazos establecidos para estos efectos en las bases administrativas que regulan los contratos mencionados.
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Implementar los mecanismos necesarios con el objeto que sus procesos de licitación se realicen a partir de información de ingeniería definitiva y detallada, a fin de evitar hechos...
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