INFORME FINAL 15-10 GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS AUDITORÍA PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL PRESTAMO BIRF 7269/OC-CH - MAYO 2010 - Doctrina Administrativa - VLEX 565307578

INFORME FINAL 15-10 GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS AUDITORÍA PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL PRESTAMO BIRF 7269/OC-CH - MAYO 2010

Fecha de Resolución 7 de Mayo de 2010
EmisorRegional Los Lagos
ServicioGOBIERNO REGIONAL LOS LAGOS
Número de informe15/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional
  1. En opinión de esta Contraloría Regional, los recursos provenientes del convenio de Préstamo N° 7269/OC-CH BIRF, reflejados en los estados de pagos presentados al 31 de diciembre de 2009, han sido razonablemente aplicados durante el período sujeto a examen.

  2. Se determinó que para el período sujeto a examen, los recursos aplicados por el Gobierno Regional de Los Lagos, para el Programa Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial, Provisión PIRDT, alcanzaron a la suma de M$1.639.827, cifra superior al monto autorizado mediante la Resolución N° 91 del 24 de diciembre de 2008, del Ministerio del Interior, que aprobaba la suma de M$1.000.000. Sin embargo, en atención al saldo de arrastre considerado por la SUBDERE al momento de distribuir los recursos del año 2009, la diferencia por ejecutar alcanza la suma de M$1.430.014; atendida la movilidad en el financiamiento que tienen los proyectos. 3 Los recursos recibidos para la ejecución de la Provisión PIRDT son ingresados en la misma cuenta corriente bancaria que se emplea para los recursos del FNDR Tradicional, BID y otras provisiones, los cuales, además, son registrados en una sola cuenta contable. Asimismo, cabe precisar que el Gobierno Regional de Los Lagos cuenta con tres sistemas de información financiera; sin embargo, ellos no permiten obtener información desagregada por cada una de las Provisiones, de tal forma de poder controlar las remesas recibidas. Con el procedimiento que emplea la SUBDERE en la...

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