INFORME FINAL 14 -14 SSMC ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL HOSPITAL CLÍNICO METROPOLITANO EL CARMEN-AGOSTO 2014
| Fecha de Resolución | 12 de Agosto de 2014 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL |
| Número de informe | 14/2014 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
El Servicio de Salud Metropolitano Central y el Hospital Clínico Metropolitano El Carmen, Doctor Luis Valentín Ferrada, han iniciado acciones orientadas a subsanar las situaciones planteadas en el cuerpo del presente informe, no obstante, en relación a las observaciones que se mantienen, las entidades auditadas deberán adoptar las medidas comprometidas y llevar a cabo, al menos las siguientes acciones: A.:
Servicio de Salud Metropolitano Central:
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Instruir un procedimiento disciplinario, para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos que se indican en los numerales 2.5 ''Recepción de bienes en bodega sin uso ", del acápite de Control Interno puntos 1.2 "Falta de fundamentación del trato directo", 2.1 Certificado de disponibilidad presupuestaria, 2.2 "Irregularidad en Ia modificación de bases de licitación", 2.4.7.1 "Cartas de referencia incompletas'', 2.4.8 "Diferencia entre acta de evaluación y resolución de adjudicación", 2.4.9 "Plazo de evaluación", del capítulo de Examen de Cuentas y numeral 2 "Procedimientos disciplinarios" del acápite Otras Observaciones, debiendo remitir a este Organismo de Control en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del presente informe, el acto administrativo que ordena la instrucción del referido proceso sumarial y la designación del correspondiente fiscal, como asimismo, una vez afinado el mismo, deberá ser enviado a esta Contraloría General para su respectivo control previo de legalidad, de conformidad con lo estipulado en el punto 7.2.3 de la resolución N° 1.600, de 2008, de este origen, que Fija Normas sobre Exención del Tramite de Toma de Razón.
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Remitir el acto administrativo que ordena el proceso disciplinario comprometido por el servicio, respecto a los numerales 2.4.2 "Documentación solicitada a los oferentes", 2.4.3 "Mantenimiento preventivo", 2.4.4 "Mantención correctiva", 2.4.5 "Manual de mantenimiento y del usuario", 2.4.7.2 ''Ausencia de cartas de referencia", 2.4.10 "Entrega del equipo", 2.6.1 "De fiel cumplimiento de contrato", del capítulo de Examen de Cuentas.
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Formalizar las tareas y responsabilidades asignadas a las comisiones creadas por el servicio, según lo estipulado en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (numeral 1.1, acápite de Aspecto de Control Interno).
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Emitir y publicar de manera oportuna en el...
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