Informe final 137 de 2019 hospital san josé de coronel - auditoría a los procedimientos de recepción, custodia, almacenamiento y entrega de medicamentos - enero 2020
| Fecha | 07 Enero 2020 |
| Número de informe | 137/2019 |
| Emisor | Regional Bío-Bío |
Efectuar una auditoría a los procedimientos de recepción, custodia, almacenamiento y entrega de medicamentos en el Hospital de Coronel, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, comprobar la veracidad y fidelidad de la documentación de respaldo y constatar que ese servicio administre y controle esos bienes de forma eficiente y eficaz. Todo ello, en conformidad a las disposiciones contenidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, el Hospital San José de Coronel ha aportado antecedentes que han permitido salvar algunas de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 137, de 2019, de esta Contraloría Regional.
En virtud de las acciones adoptadas y la documentación proporcionada por el hospital, se subsanan las observaciones contenidas en el acápite I, Aspectos de Control Interno, numerales 2.1 y 2.2, sobre registros en tarjetas bincard; acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, sobre inutilización de recetas de medicamentos controlados; y numeral 2, letras a) y b), respecto a almacenamiento de los medicamentos.
En cuanto a lo señalado en el acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3, sobre validación de la existencia de arsenal farmacológico mínimo, se levanta la observación respecto de los medicamentos “nitroglicerina cápsulas 0,6 mg” y “furazolidona 50 mg/5 ml oral”.
En relación con aquellas objeciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
1. Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numerales 5.1 y 5.2, sobre medicamentos vencidos en el período auditado, por $4.910.285; y fármacos vencidos y/o próximos a vencer según los recuentos físicos de existencias (C), la autoridad hospitalaria deberá adoptar las medidas que sean pertinentes con la finalidad de evitar situaciones como las detectadas y remitir la documentación que acredite la baja de los medicamentos que se encontraban vencidos a la fecha del inventario y que se detallan en el anexo N°9 del presente informe, lo que deberá ser comprobado en el sistema de seguimiento y apoyo CGR con la...
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