INFORME FINAL 11-2013 SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA EXAMEN DE CUENTAS PRACTICADO AL CONTRATO CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CARLOS CISTERNAS DE CALAMA - AGOSTO 2013
| Fecha de Resolución | 5 de Septiembre de 2013 |
| Emisor | Regional Antofagasta |
| Servicio | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA |
| Número de informe | 11/2013 |
| Sector | Servicios Regionales |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, se deben mantener todas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente informe. Al respecto, además de las medidas anunciadas por el Servicio de Salud Antofagasta para atender lo reprochado, dicha entidad deberá adoptar las medidas que a continuación se indican: SOBRE CONTROL INTERNO 1. En lo relativo a la falta de resguardo de las pólizas de seguros en el Departamento de Recursos Físicos, el Servicio de Salud Antofagasta anunció la implementación de un Plan de Mejora denominado “Fortalecimiento del proceso de control interno de garantías y pólizas de seguros”, comprometiéndose a dejarlo afinado al 31 de diciembre de 2013.
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En relación a la falta de control sobre las multas relacionadas con el contrato, descrita en el numeral 2 del capítulo I, esa entidad deberá establecer procedimientos que permitan, en lo sucesivo, mantener un control de las infracciones advertidas por el ITO de las obras, con el propósito de que sean analizadas y aplicadas de manera oportuna.:
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Respecto al desorden administrativo advertido en los antecedentes asociados a la ejecución del contrato de obra, la autoridad de esa entidad de salud, señaló que elaborara un Manual de Procedimiento para el Control de Obras, dentro del plazo de 153 días. EXAMEN DE CUENTAS En relación a lo observado en el numeral 1.1, del apartado II, referente a la diferencia consignada entre el avance financiero y avance físico de la obra evidenciado en los estados de pago N° 14 y 15, esta Entidad de Control instruirá el inicio de un procedimiento disciplinario, y dispondrá la suspensión del sumario administrativo instruido por la autoridad de ese Servicio de Salud, y requerirá que las piezas respectivas del expediente original del proceso en mención, junto con las copias que se hayan obtenido, sean remitidas a esta Contraloría Regional con el objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos descritos en el citado numeral.
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Según lo expuesto en el numeral 1.2.1 del capítulo I, relativo al pago efectuado por anticipo del estado de pago N° 30, por un monto de $ 200.000.000.-, efectuado con recursos que no estaban destinados para atender las obligaciones emanadas del contrato de ejecución de obra en comento, esa entidad de salud deberá adoptar las medidas pertinentes para regularizar la situación observada.:
A su vez, esta Contralaría Regional...
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