INFORME FINAL 11-11 MUNICIPALIDAD DE PAPUDO AUDITORÍA AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO - SEPTIEMBRE 2011
Fecha de Resolución | 29 de Septiembre de 2011 |
Emisor | Regional Valparaíso |
Servicio | MUNICIPALIDAD DE PAPUDO |
Número de informe | 11/2011 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
En conformidad con el trabajo desarrollado durante esta auditoría, es dable concluir que la Municipalidad de Papudo deberá adoptar a la brevedad las medidas destinadas a::
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Actualizar el reglamento municipal, formalizándolo mediante decreto alcaldicio respectivo, a fin de dar cumplimiento al artículo 31 de la ley N° 18.695.
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Modificar y actualizar el manual de procedimientos de adquisiciones municipales, en directa armonía con la ley N° 19.886 Y su reglamento.
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La Unidad de Control del Municipio, deberá dar cabal cumplimiento a sus funciones establecidas en el artículo 29 de la ley N° 18.695.
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Implementar los procedimientos destinados a corregir las situaciones relacionadas con el control de boletas de garantías y de especies valoradas, segregación de funciones, recepción de las adquisiciones y emisión de notas de pedido, como asimismo velar por su efectivo y permanente cumplimiento.
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Mantener actualizadas las conciliaciones bancarias, dando cumplimiento a lo establecido en el oficio N° 11.629 de 1982 de la Contraloría General.
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Dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 19.886, Y su reglamento, para cuyo efecto deberá adoptar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar la reiteración de las situaciones observadas.
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Velar por la dictación de los actos administrativos conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.880.
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Por otra parte, esta Contraloría Regional formulará el reparo relacionado con los gastos que no cuentan con la documentación de respaldo suficiente y pertinente...
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