INFORME FINAL 1-14 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - AUDITORÍA AL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - MARZO 2014
| Fecha de Resolución | 5 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE RECOLETA |
| Número de informe | 1/2014 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Recoleta ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar diversas situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N°1, de 2014.
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Las observaciones señaladas en el capítulo III, examen de la materia auditada, numeral 5, letra b), sobre el registro documental de modificaciones en los servidores; punto 7, letras a), c), d) y e), respecto del sistema de control para registrar personal en tránsito, señalética de apoyo a la seguridad, existencia de partes, piezas y equipamiento computacional en la sala y en áreas de circulación y aseo de la dependencia; acápite 8.2, letras a), b), c) y d), sobre cuentas repetidas, grupales, personal que no pertenece al municipio y personal a honorario con permiso total; numeral 9.1, en relación con la publicación de contrato en la página web www.mercadopublico.cl. y boleta de garantía; punto 10.3, letras a), b), c) y d) sobre las políticas de privacidad del sitio municipal, letras e) y f), respecto de validador de imagen y eliminación de bits no validos en la codificación UTF-8, letra b), relativo al resultado de las búsquedas en el sitio www.recoleta.cl y letras e) y f) atingentes al validador de imagen del formulario "contáctenos" y validación de marcado del sitio web municipal, se dan por subsanadas, considerando las acciones realizadas por el municipio y las validaciones efectuadas en esta oportunidad. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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En cuanto a la situación advertida en el capítulo I, aspectos de control interno, sobre la ausencia de un manual de procedimientos para el departamento de informática, que regule sus operaciones a nivel municipal, el Alcalde deberá agilizar la confección de dicho instrumento y formalizar su aprobación, con el fin de definir claramente las líneas de autoridad y responsabilidad en el desarrollo de las operaciones, y establecer la relación con los sistemas de empresas proveedoras y la administración de las bases de datos propias, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que este Organismo de Control, efectúe en esa municipalidad, debiendo -en todo caso- informarse su estado de avance en el término de 60 días hábiles. En relación a la incorporación de un expediente en el departamento de informática por cada contrato del área, procede que esa autoridad municipal disponga su implementación, situación que será comprobada en futuras auditorias que esta...
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