INFORME FINAL 1-11 HOSPITAL DOCTOR EDUARDO GONZÁLEZ GALENO DE CUNCO AUDITORÍA INGRESOS DE OPERACIÓN - ABRIL 2011
| Fecha de Resolución | 6 de Abril de 2011 |
| Emisor | Regional Araucanía |
| Servicio | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO |
| Número de informe | 1/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que:
- En cuanto a las observaciones expuestas en los puntos, 4.1; 4,3; y 7 del capítulo I sobre evaluación de control interno; y puntos 2.1 y 4.3 del capítulo II sobre examen de cuentas, se dan por subsanadas, considerando las explicaciones entregadas por el servicio.
- En relación a lo observado respecto de la falta de manuales de organización y funciones y de procedimientos administrativos, e inexistencia de antecedentes que respalden los controles y auditorías efectuadas a los ingresos de operación, consignado en los números 1; 2 y 3 del capítulo I sobre control interno, estas observaciones se mantienen, debiendo el servicio implementar las medidas propuestas.
- En cuanto a las observaciones señaladas en los puntos 4.6; 4.7; 4.8; 6; 7; y 8 del Acápite I, sobre evaluación de control interno; puntos 4.1; 4.2 y 4.4, del capítulo II, sobre examen de cuentas, y, 1 y 2 del capítulo III sobre Otras Observaciones, se mantiene lo observado, sin perjuicio de validar en la...
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