INFORME 58-14 SOBRE LOS ESTADOS FINACIEROS AL31 DE MAYO DE 2014 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS FINANCIADO CON RECURSOS DEL ACUERDO DE PRESTAMO N° 78-CH OTORGADO POR EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, BIRF - SEPTIEMBRE 2014
Fecha de Resolución | 26 de Septiembre de 2014 |
Emisor | Infraestructura y Regulación |
Servicio | SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Número de informe | 58/2014 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
Al tenor de lo representado en el presente informe, la Subsecretaría de Obras Públicas deberá arbitrar medidas tendientes a subsanar las objeciones expuestas, entre ellas:
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Prever que las contrataciones a honorarios se contabilicen en el centro de gestión correspondiente, y así ajustarse a los principios de exposición y equidad establecidos en el oficio circular N°60.820, de 2005, y a la resolución exenta N°1.485, de 1996, ambos de esta Entidad de Fiscalización, en atención a lo consignado en el numeral 1 del acápite "Control Interno Sobre la Materia Auditada ", lo que se verificará en futuras fiscalizaciones que se realicen en el servicio.
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Remitir los Estados Financieros de futuros programas de préstamos como los de la especie , dentro de los plazos establecidos por esta Entidad de Control, a fin de evitar la reiteración de lo manifestado en el numeral 2 del citado acápite "Control Interno Sobre la Materia Auditada ", lo que será verificado en próximas auditorías .
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Implementar acciones tendientes para que las contrapartes técnicas o coordinadores designados en los contratos de consultorías exijan el cumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos acuerdos de voluntades, relativos a la entrega de parte del consultor de los correspondientes informes, al tenor de lo consignado en el numeral 3 del acápite "Control Interno Sobre la Materia Auditada", situación que será verificada en próximas auditorías como las de la especie.
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Atenerse a lo previsto en la ley N°19.886, de Bases Sobre...
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