INFORME FINAL N° 34-11 MUNICIPALIDAD DE PAINE SOBRE AUDITORÍA A LOS MACROPROCESOS DE CONCESIONES Y PROGRAMAS SOCIALES - OCTUBRE 2011
| Fecha de Resolución | 26 de Octubre de 2011 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE PAINE |
| Número de informe | 34/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que las medidas implementadas por esa municipalidad han permitido salvar diversas observaciones incluidas en el Preinforme de esta Contraloría General, no obstante, deberá abocarse a resolver aquellas que se mantienen, según el detalle que sigue, respecto de unas y otras:
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- Las observaciones señaladas en el capítulo II, numeral 2, sobre relación contractual con el Consorcio Santa Marta sin formalizar; capítulo III número 1, referida a órdenes de compra asociadas a una licitación que en conjunto exceden las 100 UTM, 1.3, sobre antecedentes para cursar el pago de los servicios; capítulo IV numerales 3.1, respecto a gastos no contemplados en el convenio suscrito para el programa de apoyo integral al adulto mayor Chile Solidario y, 4.2 sobre subvención improcedente, se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la entidad.
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- En relación al capítulo I, sobre evaluación de control interno, el municipio deberá actualizar y aprobar formalmente un reglamento de organización y funciones.
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- Acerca de lo observado en el capítulo II, sobre contratos de concesión de servicios municipales, numeral 1.2, respecto del incumplimiento de las especificaciones técnicas y bases administrativas generales que rigen la concesión de servicios de recolección, transporte, aseo y barrido de calles, el Alcalde deberá arbitrar las medidas conducentes para hacer efectiva la aplicación de las multas propuestas, informando a esta Contraloría General, en un plazo no superior a 30 días. Respecto al número 2.1, sobre boleta de garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato de concesión de servicios por recepción y disposición final de residuos domiciliarios, esa entidad deberá solicitar al Consorcio Santa Marta, reemplazar las actuales garantías por otra con vigencia hasta el 2 de enero de 2012, remitiendo los antecedentes a esta Entidad Fiscalizadora, en el mismo término anotado.
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- En lo que concierne al capítulo III, sobre contrato de prestación de servicios, numeral 1.2, sobre la falta de un libro de asistencia diaria, contemplado en el punto 6.7 de las especificaciones técnicas del "servicio de mantención del alumbrado público" y numeral 1.4, referido al incumplimiento de los plazos en la entrega del catastro comunal de luminarias y la falta de numeración de los postes del alumbrado público; el Alcalde deberá acreditar...
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