INFORME FINAL 1-11 MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO AUDITORÍA DE TRANSACCIONES A LOS PROCESOS ABASTECIMIENTO Y FINANZAS - SEPTIEMBRE 2011
| Fecha de Resolución | 27 de Septiembre de 2011 |
| Emisor | Regional Valparaíso |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO |
| Número de informe | 1/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
En conformidad con el trabajo desarrollado durante esta auditoría, es dable concluir que la Municipalidad de El Quisco deberá adoptar a la brevedad las medidas destinadas a::
-
Implementar los procedimientos destinados a corregir las situaciones observadas sobre control interno, como asimismo velar por su efectivo y permanente cumplimiento.
-
El rnurucipto deberá regularizar el reglamento municipal y manuales de procedimientos, formalizarlo mediante decreto alcaldicio, a fin de dar cumplimiento al artículo 31 de la ley N° 18.695.
-
La Unidad de Control del Municipio, deberá dar cabal cumplimiento a sus funciones establecidas en el artículo 29 de la ley N° 18.695.
-
Dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 19.886, Y su reglamento, para cuyo efecto deberá adoptar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar la reiteración de las situaciones observadas.
-
Actualizar y mantener al día la contabilidad municipal, de acuerdo a lo establecido en el oficio N° N°60.820, de 2005, de la Contraloría General de la República.:
-
Mantener actualizada las conciliaciones bancarias, dando cumplimiento a lo establecido en el oficio N° 11.629 de 1982 de la Contraloría General.
-
Dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en la resolución N° 759, de 2003, de este Organismo de Control, para cuyo efecto deberá adoptar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar la reiteración de las situaciones observadas en el punto 11.2.9.
-
Habilitar un vínculo al portal de compras públicas de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.5, del instructivo general N° 4, del Consejo para la Transparencia (punto 111.1).
-
Concluir a la brevedad los procesos sumariales ordenados en los cuales se han excedido los plazos para su sustanciación, teniendo presente lo dispuesto al efecto en el título V de la ley N° 18.883.
-
Ordenar los procesos sumariales correspondientes a...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba